【正文】 附：調(diào)度集控中心記錄臺(tái)帳樣本調(diào)度跟蹤落實(shí)記錄表（樣表）序號(hào)日期提出單位/人員需落實(shí)事項(xiàng)及要求落實(shí)時(shí)間落實(shí)單位/人員落實(shí)情況跟蹤情況備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文件收發(fā)及處理記錄（樣表）文件名稱(chēng)接受時(shí)間單位名稱(chēng)文號(hào)主題內(nèi)容接受人領(lǐng)導(dǎo)批示處理情況下(轉(zhuǎn))發(fā)時(shí)間接受人(部門(mén))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塔拉壕煤礦事故記錄（樣表）事故時(shí)間記錄人事故地點(diǎn)事故類(lèi)型非傷亡類(lèi)事故（ ）傷亡類(lèi)事故（ ）死亡人數(shù)：受傷人數(shù)：匯報(bào)時(shí)間匯報(bào)單位/人上報(bào)時(shí)間告知單位/人事故情況處理結(jié)果事故公布形式會(huì)議傳達(dá)（ ） 張貼通知（ ）塔拉壕煤礦調(diào)度日志（樣表）日期： 班次： 值班調(diào)度員：施工情況序號(hào)時(shí)間安全生產(chǎn)情況存在問(wèn)題來(lái)電記錄序號(hào)時(shí)間來(lái)電人告知人內(nèi) 容注意事項(xiàng)：接班調(diào)度員： 接班時(shí)間：塔拉壕煤礦值班記錄（樣表）值班人員： 日期：上一班遺留問(wèn)題及處理情況安全生產(chǎn)情況需向下一班交接的問(wèn)題交班人： 接班人：上一班遺留問(wèn)題及處理情況安全生產(chǎn)情況需向下一班交接的問(wèn)題值班人員： 日期：交班人： 接班人：塔拉壕煤礦調(diào)度人員下井記錄（樣表）日期： 年 月 日檢查地點(diǎn)入井時(shí)間升井時(shí)間入井人員現(xiàn)場(chǎng)情況存在問(wèn)題處理意見(jiàn)復(fù)查結(jié)果調(diào)度交接班記錄（樣表）值班領(lǐng)導(dǎo)： 日期： 年 月 日值班人值班時(shí)間 至 當(dāng)班情況安全生產(chǎn)情況領(lǐng)導(dǎo)安排工作及協(xié)調(diào)處理事件交班人交班時(shí)間需要交接說(shuō)明待處理問(wèn)題接班人接班時(shí)間需要交接說(shuō)明待處理問(wèn)題監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)報(bào)警信息處理記錄（樣表） 年 月 日 班次：異常地點(diǎn)報(bào)警時(shí)間異常情況采取措施處理結(jié)果開(kāi)始時(shí)間結(jié)束時(shí)間值班調(diào)度員： 值班領(lǐng)導(dǎo)：。4部門(mén)月度考核實(shí)績(jī)得分C　5各部門(mén)月度考核實(shí)際得分加權(quán)系數(shù)【B/∑(A*C)】全礦所有部門(mén)6部門(mén)月度獎(jiǎng)金【B/∑(A*C)】*A*C　附表2：塔拉壕煤礦個(gè)人月度績(jī)效獎(jiǎng)金分配說(shuō)明序號(hào)項(xiàng) 目數(shù) 值備 注1個(gè)人月度績(jī)效考核實(shí)際得分F2個(gè)人崗位工資系數(shù)G3每部門(mén)個(gè)人崗位工資系數(shù)與個(gè)人考核得分乘積之和H∑(F*G) 每個(gè)部門(mén)4部門(mén)月度績(jī)效獎(jiǎng)金I5個(gè)人月度績(jī)效獎(jiǎng)金F*G/H*I第四章 調(diào)度流程圖月度計(jì)劃上報(bào)流程 各部門(mén)：分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核后，每月18日?qǐng)?bào)計(jì)劃調(diào)度：每月20日匯總、整理完畢每月21日上會(huì)討論定稿是否定稿按要求的時(shí)間修改定稿調(diào)度：整理匯總礦領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字23日上報(bào)公司相關(guān)部門(mén)備案并下發(fā)否是 績(jī)效流程 部門(mén)：按制度和績(jī)效考核辦法進(jìn)行評(píng)分調(diào)度：匯總整理各部門(mén)評(píng)分情況經(jīng)營(yíng)分析例會(huì)：討論各部門(mén)得分，員工評(píng)A或B調(diào)度：進(jìn)行考核并公示綜合辦：獎(jiǎng)金分配監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人請(qǐng)假流程監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《單位負(fù)責(zé)人請(qǐng)假條》煤礦分管部門(mén)審批調(diào)度：備案監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人按請(qǐng)假日期執(zhí)行分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批礦長(zhǎng)審批施工單位負(fù)責(zé)人請(qǐng)假流程施工單位負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《單位負(fù)責(zé)人請(qǐng)假條》監(jiān)理負(fù)責(zé)人審批礦長(zhǎng)審批調(diào)度：備案施工單位負(fù)責(zé)人按請(qǐng)假日期執(zhí)行煤礦分管部門(mén)審批分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批事故匯報(bào)流程事故發(fā)生地調(diào)度室:值班調(diào)度員調(diào)度主任安全副礦長(zhǎng)及分管礦領(lǐng)導(dǎo)值班礦領(lǐng)導(dǎo)各部門(mén)（安監(jiān)部）事故發(fā)生單位礦長(zhǎng)一般事故匯報(bào)程序：重特大事故匯報(bào)程序：監(jiān)理單位事故發(fā)生地調(diào)度室:值班調(diào)度員調(diào)度主任安全副礦長(zhǎng)及分管礦領(lǐng)導(dǎo)值班礦領(lǐng)導(dǎo)各部門(mén)（安監(jiān)部）事故發(fā)生單位礦長(zhǎng)監(jiān)理單位集團(tuán)公司總調(diào)及相關(guān)部門(mén)（安質(zhì)部、生產(chǎn)事業(yè)部、工程部）調(diào)度集控中心日常工作流程部門(mén)（單位）匯報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)處理是否需礦領(lǐng)導(dǎo)處理調(diào)度集控中心:記錄、整理自身原因?qū)е虏荒芡戤?，限期完成并考核是否落?shí)不積極配合,報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)并考核否否是否是調(diào)度中心跟蹤催辦部門(mén)（單位）落實(shí)礦領(lǐng)導(dǎo)解決并限期完成調(diào)度中心將結(jié)果反饋到相關(guān)部門(mén)并備案調(diào)度日?qǐng)?bào)表匯報(bào)流程監(jiān)理單位：整理、匯總、審核調(diào)度：記錄、整理、核對(duì)調(diào)度：16:30將日?qǐng)?bào)表填報(bào)完畢上報(bào)公司總調(diào)值班礦領(lǐng)導(dǎo)審批監(jiān)理：16:00報(bào)送至調(diào)度施工單位：工程進(jìn)展情況及存在問(wèn)題第五章 附 則本制度解釋權(quán)屬伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤礦調(diào)度集控中心。7．獎(jiǎng)勵(lì)加分對(duì)于員工給煤礦或公司提出合理化建議被煤礦或公司采納者，或取得煤礦、公司、市、省和國(guó)家各項(xiàng)榮譽(yù)者，績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組可給于適當(dāng)加分，加分值為5～20分。不及時(shí)填寫(xiě)值班記錄和值班記錄填寫(xiě)不認(rèn)真每次扣2分，無(wú)故不值班每次扣5分。該項(xiàng)考核由安監(jiān)部于次月5日前提供。該項(xiàng)考核由安監(jiān)部于次月5日前提供。每次入井查隱患條數(shù)不得少于2條，每少一條扣2分，嚴(yán)禁入井弄虛作假，否則發(fā)現(xiàn)一次扣5分。該項(xiàng)分?jǐn)?shù)占總體考核的30%。該項(xiàng)考核由綜合部于次月5日前提供。該項(xiàng)占員工績(jī)效考核總分的30％。各部門(mén)負(fù)責(zé)人考核：本部門(mén)人員的平均得分。該項(xiàng)占員工績(jī)效考核總分的40％。每月出勤情況由綜合部于次月5日前提供。1．考勤每月對(duì)所有正式員工進(jìn)行考勤匯總，月度滿(mǎn)勤為22天，對(duì)遲到、早退者每發(fā)生一次扣4分，對(duì)曠工者每一天扣10分，對(duì)上班超過(guò)22天者每多一天加1分（最高加分不超過(guò)5分），事假不能超過(guò)規(guī)定天數(shù)，每超過(guò)一天扣5分。五、員工績(jī)效考核辦法員工績(jī)效考核采取月度考核，考核結(jié)果與個(gè)人月度績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤，個(gè)人月度得分的平均值為個(gè)人年度考核得分，個(gè)人年度考核得分與個(gè)人年度績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤。該項(xiàng)基礎(chǔ)分為5分。6．參加全礦會(huì)議考核各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)按時(shí)參加全礦統(tǒng)一組織的會(huì)議，確有特殊原因不能參加的需指派相關(guān)人員，部門(mén)沒(méi)人參加每缺席一次扣減該部門(mén)月度績(jī)效考核5分，最低得分為0分。該項(xiàng)基礎(chǔ)分為10分。5．檔案管理考核根據(jù)塔拉壕煤礦檔案管理考核辦法進(jìn)行該項(xiàng)考核。該項(xiàng)基礎(chǔ)分為15分。4．企業(yè)文化、辦公自動(dòng)化及文明衛(wèi)生考核根據(jù)塔拉壕煤礦企業(yè)文化、辦公自動(dòng)化及文明衛(wèi)生考核辦法進(jìn)行該項(xiàng)考核。該項(xiàng)基礎(chǔ)分為20分。30%，扣減該部門(mén)月度績(jī)效考核20分，同時(shí)追究計(jì)劃編制部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任。30%（含177。20%），扣減該部門(mén)月度績(jī)效考核5分；偏差在177。10%～177。3．計(jì)劃準(zhǔn)確率考核各部門(mén)每月制定的計(jì)劃準(zhǔn)確率偏差要求控制在177。以上考核當(dāng)月如果不檢查，該部門(mén)本月按基本分記該項(xiàng)基礎(chǔ)分為20分。在以上月度檢查考核評(píng)比中在公司前4(2)名加5(10)分，后4（2）名扣10（20）分。 調(diào)度與集控中心：以集團(tuán)公司總調(diào)和生產(chǎn)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)辦對(duì)我礦的考核得分作為月度考核依據(jù)（各占50%）。機(jī)電動(dòng)力部（選煤廠(chǎng)）：以生產(chǎn)事業(yè)部機(jī)電管理中心對(duì)我礦的考核得分作為月度考核依據(jù)。該項(xiàng)分?jǐn)?shù)占總體考核的30%。下次月度計(jì)劃會(huì)上各部室對(duì)上月重點(diǎn)工作完成情況進(jìn)行匯報(bào)，考核小組對(duì)各部室打分。 四、部室績(jī)效考核辦法 對(duì)每個(gè)部室進(jìn)行月度整體考核，部門(mén)考核結(jié)果與部門(mén)月度績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤，部門(mén)月度得分的平均值為部門(mén)年度考核得分，部門(mén)年度考核得分與部門(mén)年度績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤。（二）、 獎(jiǎng)金分配辦法 1．依據(jù)部門(mén)考核結(jié)果得出本部門(mén)月（年）度獎(jiǎng)金，然后依據(jù)個(gè)人月度績(jī)效考核得分得出本人月（年）度績(jī)效獎(jiǎng)金。三、績(jī)效獎(jiǎng)金分配辦法 （一）、獎(jiǎng)金來(lái)源：事業(yè)部下發(fā)的月度總獎(jiǎng)金減出其它獎(jiǎng)金余額其它獎(jiǎng)金：1．部門(mén)負(fù)責(zé)人（包括礦內(nèi)部任用）為科級(jí)或普通員工，已經(jīng)達(dá)到部級(jí)的不予考慮。二、考核對(duì)象1．生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)電動(dòng)力部、綜合部、選煤廠(chǎng)、調(diào)度集控中心、安監(jiān)部。（2）施工單位項(xiàng)目經(jīng)理（請(qǐng)假條）→監(jiān)理單位（批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)）→主管職能部門(mén)（批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)）→調(diào)度（登記）。4．病假需有醫(yī)院開(kāi)具的病假證明。2．施工單位、監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人確有特殊原因，需外出時(shí)，要提前向主管部門(mén)請(qǐng)假，填寫(xiě)煤礦統(tǒng)一樣式的請(qǐng)假條（表一、表二），獲準(zhǔn)后將請(qǐng)假條交到煤礦調(diào)度與集控中心后方可外出，嚴(yán)禁各種形式的口頭請(qǐng)假。5．調(diào)度集控中心負(fù)責(zé)將礦領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、值班人員離礦情況（時(shí)間、事由）及時(shí)填寫(xiě)到調(diào)度日志，并定期進(jìn)行通報(bào)、考核。若因特殊原因，部門(mén)負(fù)責(zé)人和頂替人員都有事外出，必須提前向分管礦領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明情況并告知調(diào)度。2．礦領(lǐng)導(dǎo)因外出辦事，需在上班期間離開(kāi)煤礦，應(yīng)向礦長(zhǎng)請(qǐng)假并告知調(diào)度集控中心，由調(diào)度集控中心負(fù)責(zé)記錄。8．因違章駕駛造成人員傷亡、車(chē)輛損壞、撞壞生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，要嚴(yán)肅處理，從重從快處罰，情節(jié)惡劣后果嚴(yán)重者，移交司法部門(mén)處理。6．駕駛員必須聽(tīng)從調(diào)度集控中心的統(tǒng)一指揮，未經(jīng)許可不準(zhǔn)擅自出車(chē)，凡私自出車(chē)造成事故，賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。 4．每天至少備用一輛生產(chǎn)用車(chē)以應(yīng)對(duì)突發(fā)事情。2．車(chē)隊(duì)要做好車(chē)輛日常檢查和運(yùn)行中的動(dòng)態(tài)安全檢查，保證車(chē)輛正常投入使用。生產(chǎn)用車(chē)管理制度為了規(guī)范生產(chǎn)車(chē)輛使用管理，確保行車(chē)安全、合理調(diào)度，更好地為煤礦生產(chǎn)服務(wù)，特制定塔拉壕煤礦生產(chǎn)用車(chē)管理制度。5．借閱人對(duì)資料要妥善保管，不得遺失。3．借閱資料的人員，不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復(fù)印和攜帶檔案外出，如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時(shí)，須經(jīng)調(diào)度主任批準(zhǔn)。六、資料借閱l．各部門(mén)因工作需要，借閱本部門(mén)的業(yè)務(wù)資料需經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，然后到資料管理員處填寫(xiě)資料調(diào)閱登記簿，方可借閱。2．每年將有保存價(jià)值的文件材料，按照“年度”和文件形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系分類(lèi)準(zhǔn)確。3．交接雙方必須根據(jù)移交目錄清點(diǎn)核對(duì)，并在交接文據(jù)上簽字。四、資料移交l．資料應(yīng)按有關(guān)規(guī)定向綜合部移交。3．不利于保密的地方不得存放機(jī)密文件和資料。三、資料保密1．資料工作人員必須嚴(yán)格遵守紀(jì)律，保守秘密，不得擅自擴(kuò)大檔案利用范圍，不得泄露檔案內(nèi)容。4．檔案人員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，應(yīng)在離職前辦理交接手續(xù)。2．科學(xué)管理檔案，檔案查閱完畢，隨時(shí)歸還原處；檔案按保管期結(jié)合年代排列存放，資料按類(lèi)別排列存放。6．做好檔案的統(tǒng)計(jì)工作，建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。4．保持資料柜的整潔衛(wèi)生，檔案資料排列有序，認(rèn)真做好檔案“八防”工作，最大限度地延長(zhǎng)檔案壽命。2．切實(shí)做好檔案的收集、分類(lèi)、整理、編