【正文】 附錄一：中國(guó)石化勝利油田有限公司濱南采油廠BN/HSEA2004健康、安全與環(huán)境管理手冊(cè)版本：A 修改碼：0廠區(qū)平面圖實(shí)施日期：第1頁(yè) 共1頁(yè)附錄二：濱南采油廠HSE管理網(wǎng)絡(luò)圖勝利油田HSE管理委員會(huì) 安全環(huán)保處（勝利油田HSE辦公室）相關(guān)處室 濱南采油廠HSE管理委員會(huì)安全環(huán)保科（采油廠HSE辦公室）相關(guān)科室三級(jí)單位HSE管理委員會(huì)安全股（三級(jí)HSE辦公室）相關(guān)股室 四級(jí)單位HSE管理小組基層班組HSE監(jiān)督員8 / 60附錄三：濱南采油廠HSE管理組織機(jī)構(gòu)圖最高管理者管理者代表HSE管理委員會(huì)HSE201隊(duì)301隊(duì)油氣站車隊(duì)101隊(duì)202隊(duì)302隊(duì)地質(zhì)隊(duì)護(hù)衛(wèi)5隊(duì)102隊(duì)203隊(duì)303隊(duì)401隊(duì)103隊(duì)204隊(duì)304隊(duì)402隊(duì)104隊(duì)205隊(duì)305隊(duì)403隊(duì)105隊(duì)206隊(duì)306隊(duì)404隊(duì)106隊(duì)注6隊(duì)107隊(duì)注7隊(duì)配注隊(duì)活注隊(duì)基層班組HSE監(jiān)督人員附錄四： 濱南采油廠HSE管理體系職能分配表 序號(hào)文件名稱歸口管理部門相關(guān)部門備注1HSE方針安全環(huán)?？瞥兄Z、目標(biāo)2HSE手冊(cè)安全環(huán)?？?危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序安全環(huán)?？聘鞑块T4環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理程序安全環(huán)?？朴偷毓ぷ骺频?法律法規(guī)符合性管理程序安全環(huán)保科法律事務(wù)科、技術(shù)監(jiān)督科等法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際公約及其他6隱患治理管理程序安全環(huán)保科機(jī)動(dòng)科、基建科、集輸節(jié)能科、注采科、作業(yè)科、水電大隊(duì)、規(guī)劃計(jì)劃科、財(cái)務(wù)資產(chǎn)中心、廠生產(chǎn)辦公室等7教育培訓(xùn)管理程序安全環(huán)保科勞資科、培訓(xùn)中心、機(jī)動(dòng)科、生產(chǎn)辦、節(jié)能科、注采科、科技辦、信息中心、組織科等8協(xié)商與信息交流管理程序安全環(huán)保科供應(yīng)站、基建科、機(jī)動(dòng)科、廠長(zhǎng)辦公室等9文件和資料管理程序安全環(huán)?？茝S長(zhǎng)辦公室、黨委辦公室等10記錄管理程序安全環(huán)?？聘鞑块T與各相關(guān)單位11生產(chǎn)運(yùn)行管理程序廠生產(chǎn)辦公室作業(yè)科、注采科、機(jī)動(dòng)科、各三級(jí)生產(chǎn)辦公室12設(shè)備設(shè)施管理程序機(jī)動(dòng)科安全環(huán)?？啤⒐?yīng)站、水電大隊(duì)、三級(jí)機(jī)動(dòng)股13檢維修管理程序安全環(huán)?？茩C(jī)動(dòng)科、集輸節(jié)能科、注采科、廠生產(chǎn)辦公室、水電大隊(duì)、基建科、供應(yīng)站14職業(yè)衛(wèi)生管理程序安全環(huán)?？乒?huì)、勞資科、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、供應(yīng)站15環(huán)境保護(hù)管理程序安全環(huán)?？茝S生產(chǎn)辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科濱南采油廠HSE管理體系職能分配表序號(hào)程序文件名稱編寫牽頭部門相關(guān)部門備注16消防安全管理程序安全環(huán)?？茷I西分局消防大隊(duì)17交通運(yùn)輸管理程序安全環(huán)保科機(jī)動(dòng)科、車管中心18裝置(設(shè)施)設(shè)計(jì)與建設(shè)管理程序安全環(huán)?？埔?guī)劃計(jì)劃科、設(shè)計(jì)室、機(jī)動(dòng)科、基建科、供應(yīng)站19承包商管理程序基建科安全環(huán)?？?、法律事務(wù)科2。6.. 持續(xù)改進(jìn)根據(jù)審核和評(píng)審的結(jié)論和建議，本著持續(xù)改進(jìn)的原則，不斷地完善HSE管理體系，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)循環(huán)，提高濱南采油廠HSE管理水平。 管理評(píng)審應(yīng)針對(duì)內(nèi)審的結(jié)果，貫徹方針及目標(biāo)的實(shí)施情況，不斷變化的內(nèi)外部管理環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾進(jìn)行評(píng)審。 控制要點(diǎn) 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，增加評(píng)審由最高管理者決定。 安全環(huán)保科負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，寫出評(píng)審報(bào)告。 管理者代表組織管理評(píng)審會(huì)議，并報(bào)告管理體系實(shí)施情況。 支持性文件BN/HSE—B—24《內(nèi)部審核管理程序》中國(guó)石化勝利油田有限公司濱南采油廠BN/HSEA2004健康、安全與環(huán)境管理手冊(cè)版本：A 修改碼：0體系要素及其相互作用管理評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施日期：第32頁(yè) 共32頁(yè)采油廠編制實(shí)施《管理評(píng)審程序》，定期對(duì)本廠HSE管理體系進(jìn)行評(píng)審，保證體系的持續(xù)改進(jìn)性、充分性和有效性。 審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)根據(jù)審核結(jié)果編寫內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)管理者批準(zhǔn)后下發(fā)，并將其提交管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)。 審核開始，審核組說明審核目的和方法，然后依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或其他文件的規(guī)定，收集客觀證據(jù)，填寫《不符合報(bào)告》，并請(qǐng)受審核部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可。 管理者代表依據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃指定審核組長(zhǎng)和審核員，審核組長(zhǎng)應(yīng)編制好本次審核計(jì)劃，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 年度內(nèi)審計(jì)劃由安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)編制，管理者代表審批。 控制要點(diǎn) 內(nèi)部審核應(yīng)針對(duì)采油廠HSE符合性和有效性進(jìn)行。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)審批內(nèi)審計(jì)劃，并任命審核組長(zhǎng)；負(fù)責(zé)簽發(fā)審核報(bào)告，并決定后續(xù)的跟蹤措施。 超過保存期的健康安全環(huán)境記錄由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 健康安全環(huán)境記錄的發(fā)放按文件和資料控制執(zhí)行。 做好健康安全環(huán)境記錄的填寫、歸檔、保存和處理工作。，由安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)收集和存檔。 安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)制定和實(shí)施《記錄控制程序》。 糾正與預(yù)防措施必須進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將結(jié)果做好記錄。 擬定的糾正與預(yù)防措施應(yīng)通過實(shí)施前的危險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行評(píng)審，以確保所采取措施的可操作性和實(shí)用性，能有效地減少由事故、事件或不符合產(chǎn)生的影響，并防止再次或重復(fù)發(fā)生。 各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)出現(xiàn)的不符合的原因分析，以及糾正方案和措施的制定與實(shí)施。、輕傷事故和其他一般事故，制定糾正和預(yù)防措施。 安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)采油廠生產(chǎn)過程中人身傷亡事故、環(huán)境污染事故及其他一般事故的確認(rèn)。制定并落實(shí)相應(yīng)的預(yù)防措施，杜絕重復(fù)和類似事故的發(fā)生?！董h(huán)境管理程序》執(zhí)行。 、指標(biāo)及管理方案的責(zé)任部門監(jiān)測(cè)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成情況，校驗(yàn)周期須符合國(guó)家、行業(yè)、勝利油田規(guī)定。 控制要求 監(jiān)測(cè)內(nèi)容――重大危險(xiǎn)活動(dòng)及關(guān)鍵特性參數(shù)――組織的HSE目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過程――遵守組織程序文件中規(guī)定的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)――組織的HSE法律法規(guī)符合性監(jiān)測(cè)――環(huán)境監(jiān)測(cè)――組織的事故、職業(yè)病、事件和其他不良的健康安全環(huán)境績(jī)效的監(jiān)測(cè)――監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)中國(guó)石化勝利油田有限公司濱南采油廠BN/HSEA2004健康、安全與環(huán)境管理手冊(cè)版本：A 修改碼：0體系要素及其相互作用檢查和糾正措施實(shí)施日期：第28頁(yè) 共32頁(yè) 對(duì)參加作業(yè)活動(dòng)的人員進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 技術(shù)檢測(cè)站負(fù)責(zé)測(cè)量?jī)x器、設(shè)備的校準(zhǔn)和維護(hù)工作。，按規(guī)定及時(shí)發(fā)放保健費(fèi)用。.，定期進(jìn)行體系績(jī)效的監(jiān)測(cè)和測(cè)量以及對(duì)相關(guān)的HSE法律法規(guī)及其他要求遵循情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 按程序要求，創(chuàng)造條件定期檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)的實(shí)際效果。 依據(jù)危害辨識(shí)、環(huán)境因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果編制應(yīng)急預(yù)案并完成必需的資源配置。 礦(大隊(duì))安全第一責(zé)任人負(fù)責(zé)建立本單位應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)，批準(zhǔn)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)助基層隊(duì)、泵站編制應(yīng)急預(yù)案，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和實(shí)施。中國(guó)石化勝利油田有限公司濱南采油廠BN/HSEA2004健康、安全與環(huán)境管理手冊(cè)版本：A 修改碼：0體系要素及其相互作用實(shí)施和運(yùn)行實(shí)施日期：第26頁(yè) 共32頁(yè) 采油廠生產(chǎn)辦公室、集輸節(jié)能科負(fù)責(zé)油罐、輸油管線斷裂搶險(xiǎn)救災(zāi)應(yīng)急預(yù)案的制定和演練。 采油廠生產(chǎn)辦公室負(fù)責(zé)組織破壞性地震、防凌汛、大面積停電搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案的制定和演練。 HSE管理者代表負(fù)責(zé)組織建立廠應(yīng)急指揮中心，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)廠級(jí)的應(yīng)急預(yù)案。1）BN/HSE－B－19《變更管理程序》 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 總則建立并保持《應(yīng)急管理程序》，以識(shí)別和評(píng)價(jià)潛在的意外事故或緊急情況，確定進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)的需求并制定相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃，定期演練和評(píng)估應(yīng)急計(jì)劃與程序的有效性，從而盡可能減少或清除因意外事故或緊急情況所造成的損失。HSE變更實(shí)施后，由組織實(shí)施部門或單位負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證。 變更的分析評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)影響范圍較大及危險(xiǎn)程度較高的變更，應(yīng)成立評(píng)價(jià)小組進(jìn)行危險(xiǎn)性分析，根據(jù)分析結(jié)果決定是否批準(zhǔn)變更申請(qǐng)，并確定防范措施。 控制要點(diǎn)HSE變更管理主要包括HSE管理體系的變更、人員的變更、承包商的變更、HSE有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的變更，施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案和作業(yè)程序的變更等，變更類型包括：――工藝、技術(shù)變更：如因新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更、原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等重大變更，工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更，操作規(guī)程的變更等；――機(jī)械設(shè)備及設(shè)施變更：如更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用變更，臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更等；――管理變更：如政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，人員機(jī)構(gòu)的變更，HSE管理體系的變更等 變更的申請(qǐng)和審批中國(guó)石化勝利油田有限公司濱南采油廠BN/HSEA2004健康、安全與環(huán)境管理手冊(cè)版本：A 修改碼：0體系要素及其相互作用實(shí)施和運(yùn)行實(shí)施日期：第25頁(yè) 共32頁(yè)變更必須履行變更申請(qǐng)、審批手續(xù)。 職責(zé)。，采油廠對(duì)供應(yīng)商所提供的材料、物資等必須進(jìn)行必要的理化檢驗(yàn)、試驗(yàn)，按照驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收。供應(yīng)商管理 采油廠已制定供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)，建立供應(yīng)商的表現(xiàn)評(píng)價(jià)檔案，及時(shí)淘汰不符合要求的供應(yīng)商。 事故報(bào)告承包商發(fā)生事故，應(yīng)及時(shí)向安全環(huán)?？茍?bào)告，與現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)有關(guān)的傷害事件、疾病以及未遂事故也應(yīng)及時(shí)向發(fā)包方報(bào)告。 開工前的準(zhǔn)備——承包商應(yīng)制定與所從事的工作類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)