【正文】 綜合計(jì)劃部考核。營(yíng)銷部未按本條要求組織審定并簽發(fā)的，扣罰營(yíng)銷部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。第一百零四條 營(yíng)銷部必須在實(shí)際交樓20天前擬訂好《交樓通知書》(含業(yè)主辦理《房地產(chǎn)權(quán)證》須提交資料的通知)，并會(huì)同合同管理部、物業(yè)公司討論審定。營(yíng)銷部或財(cái)務(wù)部未按本條要求編制或?qū)徍说模哿P營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理各500元。第五節(jié) 營(yíng)銷部與買受人的樓宇交接第一百零三條 營(yíng)銷部必須在實(shí)際交樓20天前編制好該期樓宇的交樓《應(yīng)交款明細(xì)表》，交財(cái)務(wù)部審核?？偣な摇⒐こ滩课窗幢緱l要求提供施工圖或移交竣工資料的，扣罰總工室主任、工程部經(jīng)理各500元。綜合計(jì)劃部考核。工程部必須在交樓10天前，將應(yīng)售未售物業(yè)、自營(yíng)物業(yè)及應(yīng)向政府移交物業(yè)移交營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部按《未售物業(yè)管理制度》進(jìn)行管理。物業(yè)集團(tuán)直屬物業(yè)分公司的考核，由地區(qū)公司提出后交物業(yè)集團(tuán)執(zhí)行。未按本條要求制定物業(yè)管理方案或?qū)嵤┪飿I(yè)管理的，扣罰物業(yè)公司負(fù)責(zé)人500元。綜合計(jì)劃部考核。慰問的內(nèi)容包括送賀卡，并請(qǐng)客戶填寫《客戶意見征詢表》。否則，給予物業(yè)公司負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分。物業(yè)公司須在交樓時(shí)將該項(xiàng)投訴權(quán)利以及投訴聯(lián)系方式以書面形式交每位收樓業(yè)主。營(yíng)銷部考核。維修工程結(jié)束前，維修人員不得撤離現(xiàn)場(chǎng)。在接到報(bào)修業(yè)主報(bào)修后，調(diào)度室1分鐘內(nèi)登記臺(tái)帳并發(fā)調(diào)度單給維修大隊(duì)。營(yíng)銷部考核。未及時(shí)確定辦公、待命地點(diǎn)與24小時(shí)服務(wù)電話的，扣罰物業(yè)公司負(fù)責(zé)人500元。綜合計(jì)劃部考核。維修大隊(duì)配備維修人員每少一人，扣罰工程部經(jīng)理100元。特殊情況需延長(zhǎng)的，物業(yè)公司報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后延長(zhǎng)。交樓期間維修服務(wù)中心存續(xù)期限為60天。維修大隊(duì)由土建分隊(duì)、水電分隊(duì)及裝修分隊(duì)組成，各分隊(duì)按照已售戶數(shù)每50戶不少于1人的標(biāo)準(zhǔn)配備維修人員。維修服務(wù)中心下設(shè)調(diào)度室、維修大隊(duì)、慰問小組及備用維修隊(duì)伍。未按規(guī)定成立維修服務(wù)中心的，給予物業(yè)公司負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分。綜合計(jì)劃部考核，集團(tuán)營(yíng)銷品牌中心、管理中心對(duì)交樓領(lǐng)導(dǎo)小組的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。實(shí)際交樓方案確定后須報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷品牌中心。會(huì)議由地區(qū)公司董事長(zhǎng)主持，討論確定交樓方案（含交樓時(shí)間、進(jìn)度、地點(diǎn)、應(yīng)收費(fèi)用、現(xiàn)場(chǎng)布置等內(nèi)容），明確應(yīng)售已售物業(yè)、應(yīng)售未售物業(yè)、自營(yíng)物業(yè)及應(yīng)向政府移交的物業(yè)。集團(tuán)交樓驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組由集團(tuán)主管營(yíng)銷的副總裁任組長(zhǎng)，組員由營(yíng)銷品牌中心、管理中心、物業(yè)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人組成。第二節(jié) 交樓工作的組織管理第九十三條 商品房交付使用組織管理工作由地區(qū)公司營(yíng)銷部全面負(fù)責(zé)。第九十二條 商品房必須達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)方可交付使用：工程部必須確保交付使用的商品房符合本制度第二條規(guī)定的工程竣工標(biāo)準(zhǔn)及商品房買賣合同約定的交樓標(biāo)準(zhǔn)；營(yíng)銷部必須備齊《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》及《交樓通知書》；必須經(jīng)物業(yè)公司分戶驗(yàn)收合格。工程技術(shù)部考核。因合同原因造成多次簽證的，每項(xiàng)扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理200元。第九十條 由于設(shè)計(jì)或合同的失誤等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術(shù)部等相關(guān)部門及管理中心。以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理200元。涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時(shí)內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認(rèn)手續(xù)。轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費(fèi)用從責(zé)任單位工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定則按合同約定的計(jì)價(jià)方式）。第八十八條 施工過程，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)收集工期索賠的原始憑證，并上報(bào)工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工程部會(huì)同合同管理部與施工單位談判，三天以內(nèi)的工期延期報(bào)地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批，三天以上的工期延期報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批。1因甲方原因造成的人工窩工，機(jī)械、設(shè)備停滯的費(fèi)用索賠，由工程部會(huì)同合同管理部、預(yù)決算部一起清點(diǎn)、簽證確認(rèn)數(shù)量。小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測(cè)量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。部分較重大的修改或較獨(dú)立的增加工程必須進(jìn)行驗(yàn)收，附上相應(yīng)的驗(yàn)收表。在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予辦理簽證。簽署意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛盾。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計(jì)量單位要求使用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺(tái)班應(yīng)有設(shè)備型號(hào)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報(bào)。第八十七條 工程簽證的內(nèi)容和要求：工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理，必須由工程部簽署并經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)簽字后加蓋工程部印章方為有效。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項(xiàng)目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。第八十六條 工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺(tái)帳上記錄。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。第八十四條 項(xiàng)目經(jīng)理必須建立項(xiàng)目簽證臺(tái)帳并及時(shí)填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。工程簽證內(nèi)容不屬實(shí)，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資以上處分。每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資的處罰；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗(yàn)收表》，《工程竣工驗(yàn)收表》應(yīng)注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。合同管理部考核。第八十一條 工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。招投標(biāo)部未按時(shí)限要求核定價(jià)格的，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元。第八十條 造價(jià)在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。工程部擅自上浮價(jià)格的，扣罰工程部經(jīng)理1000元，情節(jié)嚴(yán)重的另行嚴(yán)肅處理。第七十九條 造價(jià)在3萬元以下的零星工程委托辦理流程由工程部負(fù)責(zé)委托，將委托書傳真到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時(shí)間起24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位意見達(dá)成一致后在委托書審批表上簽字，手續(xù)完備后方可施工。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。綜合計(jì)劃部考核。工程部必須提前進(jìn)行詢價(jià)、談價(jià)等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時(shí)間，導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張，沒有足夠時(shí)間同施工單位商談價(jià)格，從而造成委托單價(jià)過高，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處罰。工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。委托書的結(jié)算價(jià)不得超出暫定價(jià)的20%，超20%的須另下委托。工程技術(shù)部考核。由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)的，預(yù)算金額20萬元以下的可以議標(biāo)，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。預(yù)算金額在10萬（不含10萬）以上的，由地區(qū)公司招投標(biāo)部組織招標(biāo)，采購部參與，簽訂合同后，采購部負(fù)責(zé)采購，工程部在使用前45天內(nèi)將經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后大宗材料采購清單傳真至招投標(biāo)部；預(yù)算金額50萬以下（含50萬）的由地區(qū)公司自行定標(biāo)；50萬以上的，報(bào)集團(tuán)材料設(shè)備公司審核后，再報(bào)集團(tuán)主管材料設(shè)備公司副總裁審批后定標(biāo)。第七十六條　非全國(guó)性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購辦法總價(jià)超過2萬元（不含2萬元）的單項(xiàng)材料為大宗材料。采購部未按時(shí)限要求將零星材料價(jià)格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。工程部可以在材料采購部確定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購價(jià)格，預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)。第四章 工程簽證管理第七十五條 零星材料的定價(jià)辦法總價(jià)不超過2萬元（含上浮）的單項(xiàng)材料為零星材料。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)第一次所有不合格點(diǎn)和合格點(diǎn)的20%進(jìn)行核查，并將核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理。監(jiān)理工程師必須對(duì)防雷接地焊接質(zhì)量及焊接長(zhǎng)度進(jìn)行檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格立即填寫隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查應(yīng)不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，將核查結(jié)果填寫到隱蔽驗(yàn)收臺(tái)賬并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。綜合計(jì)劃部考核。工程技術(shù)部必須對(duì)地下室及第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。第七十三條 水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容：（1）預(yù)埋套管（含預(yù)留洞口）的規(guī)格、標(biāo)高、位置、數(shù)量；（2）管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護(hù)層厚度、彎曲半徑、底盒的標(biāo)高和高差；（3）室內(nèi)外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標(biāo)高、接口質(zhì)量、固定點(diǎn)的間距進(jìn)行檢查核對(duì)，給水管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗(yàn)必須合格。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。綜合計(jì)劃部考核。工程技術(shù)部對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。第七十一條 墻體節(jié)能工程隱蔽驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容：（1）保溫層附著的基層及其表面處理；（2）保溫層粘結(jié)或固定；（3）增強(qiáng)網(wǎng)鋪設(shè)；（4）錨固件；（5）墻體熱橋部位處理；（6）預(yù)制保溫板或預(yù)制保溫墻板的板縫及構(gòu)造節(jié)點(diǎn)；（7）現(xiàn)場(chǎng)噴涂或澆筑有機(jī)類保溫材料的界面；（8）被封閉的保溫材料厚度；（9）保溫隔熱砌塊填充墻體。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后即時(shí)在隱蔽驗(yàn)收臺(tái)帳上簽字，并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理核查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的30%，檢查結(jié)果填寫驗(yàn)收臺(tái)帳并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗(yàn)批總數(shù)的10%，并在臺(tái)帳上簽字。綜合計(jì)劃部考核。工程技術(shù)部必須對(duì)第三層的砌體工程進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)檢驗(yàn)批總數(shù)的10％進(jìn)行抽查。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。第六十九條 砌體工程隱蔽驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容：(1)砌體放線；(2)砌筑砂漿標(biāo)號(hào)；(3)墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；(4)構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)；(5)頂磚砌筑時(shí)間和方式。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。 項(xiàng)目經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗(yàn)收文件三天內(nèi)報(bào)資料員，資料員在隱蔽驗(yàn)收文件上簽署收到時(shí)間。 施工單位申請(qǐng)驗(yàn)收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗(yàn)收。第六十八條 鋼筋工程隱蔽驗(yàn)收隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長(zhǎng)度、搭接長(zhǎng)度、接頭位置、保護(hù)層厚度等。未按上述要求檢查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。驗(yàn)收合格后在臺(tái)賬上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查檢驗(yàn)批總數(shù)的10%和在臺(tái)帳上簽字。第六十七條 模板工程隱蔽驗(yàn)收隱蔽驗(yàn)收內(nèi)容：模板的支撐、立柱位置、墊板、預(yù)埋筋、預(yù)埋螺栓、預(yù)留洞、軸線位置、表面標(biāo)高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。 未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。第六十六條 防水工程隱蔽驗(yàn)收驗(yàn)收內(nèi)容：（1）砼結(jié)構(gòu)自防水的各種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、穿墻管等的設(shè)置和構(gòu)造；（2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細(xì)部處理；（3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細(xì)部處理、涂膜防水層的切片封存；（4）蓄水試驗(yàn)或淋水試驗(yàn)。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行30％的抽查，工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗(yàn)收，并進(jìn)行10％的抽查。 網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對(duì)網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，核查后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理100%核查，核查后在臺(tái)帳上簽字。監(jiān)理工程師必須對(duì)每根錨桿按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查,符合要求后在臺(tái)帳上簽字，核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)不少于總數(shù)的30%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽字。第六十五條 錨桿工程隱蔽驗(yàn)收錨鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對(duì)錨桿孔位進(jìn)行復(fù)核，無誤后在臺(tái)帳上簽字并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核驗(yàn)，無誤后在臺(tái)帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。符合要求后，在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；項(xiàng)目經(jīng)理必須100％進(jìn)行復(fù)查，無誤后在臺(tái)帳上簽字認(rèn)可并立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)第一批開挖到設(shè)計(jì)標(biāo)高的基坑（槽）進(jìn)行驗(yàn)收，并抽查不少于30%，并在臺(tái)帳上簽字。驗(yàn)收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高。綜合計(jì)劃部考核。工程技術(shù)部對(duì)施工的樁基必須進(jìn)行不少于10%的抽查。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級(jí)工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。監(jiān)理工程師必須對(duì)每根樁的驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求后在臺(tái)帳上如實(shí)填寫并立即報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理核查；項(xiàng)目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺(tái)帳上簽字；核查結(jié)果立即報(bào)工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對(duì)不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查，并在臺(tái)帳上簽署意見。驗(yàn)收內(nèi)容：進(jìn)入持力層、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、樁護(hù)壁材質(zhì)及厚度。綜合計(jì)劃部考核。工程技術(shù)部在樁基施工階段必須對(duì)第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行