【正文】 20 / 20。為進(jìn)一步明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，杜絕貪污舞弊現(xiàn)象，依據(jù)逐級負(fù)責(zé)的原則，規(guī)定如下：A、任何有貪污舞弊行為的人，企業(yè)將嚴(yán)懲不怠，直至追究刑事責(zé)任；B、凡出現(xiàn)貪污舞弊現(xiàn)象，直接領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任人同責(zé)。后勤各處室發(fā)生重大事項后，要在3分鐘內(nèi)上報總辦，總辦按上述程序辦理?！?關(guān)于重大事項、非正式事項發(fā)生后立即匯報的規(guī)定 為了保證信息暢通，有利于事件及時、妥善解決，不給企業(yè)及個人造成不應(yīng)有的損失，現(xiàn)對重大事項、非正常事項發(fā)生后要立即匯報做出如下規(guī)定：重大事項是指涉及企業(yè)利益，威脅企業(yè)安全以及威脅顧客和員工生命或財產(chǎn)安全的事件；非正常事項是指不屬于正常業(yè)務(wù)或管理工作的事件。四、 業(yè)務(wù)人員在晚間招待廠家用餐時，特殊情況可以喝少量啤酒，但喝酒后不準(zhǔn)進(jìn)入企業(yè)內(nèi)。 三、 業(yè)務(wù)人員在中午招待廠家用餐時，不準(zhǔn)喝酒，不論白酒還是啤酒。 業(yè)務(wù)規(guī)章制度關(guān)于業(yè)務(wù)人員招待廠家的規(guī)定 一、 業(yè)務(wù)人員在招待廠家用餐時，盡量在企業(yè)內(nèi)部消費(fèi)，如需在外就餐，應(yīng)向業(yè)務(wù)副總經(jīng)理請示。如遇有顧客購買，需再次調(diào)整售價，所損失金額由現(xiàn)任部經(jīng)理承擔(dān)。5 特殊商品（如棉裝類），不能在評估后45日內(nèi)處理完畢的，由現(xiàn)任部經(jīng)理提出申請，業(yè)務(wù)監(jiān)察處備案，可到應(yīng)季時再進(jìn)行處理，但如因評估價過高需二次評估，所損失的金額由接任商品部經(jīng)理承擔(dān)。3 評估商品因估價而影響銷售，15日內(nèi)未向業(yè)務(wù)監(jiān)察處提出書面申請的，二次評估損失金額由現(xiàn)任商品部經(jīng)理承擔(dān)，并對現(xiàn)任部經(jīng)理進(jìn)行罰款。2 評估商品因評估價過高而影響銷售的，自銷售后的15日內(nèi)由現(xiàn)任商品部經(jīng)理向業(yè)務(wù)監(jiān)察處提出申請，再進(jìn)行評估。七、 評估報告評估結(jié)束后，業(yè)務(wù)監(jiān)察處應(yīng)根據(jù)評估過程中發(fā)現(xiàn)的問題以及業(yè)務(wù)人員的經(jīng)營水平等，書寫評估報告。接方組長根據(jù)業(yè)務(wù)監(jiān)察處的評估價格做變價單。業(yè)務(wù)監(jiān)察處估價：業(yè)務(wù)監(jiān)察處處長聯(lián)合物價員和質(zhì)量員進(jìn)行最終估價。五、 評估方法及程序交方評估：原組員、副組長、組長、業(yè)務(wù)員、部經(jīng)理、樓層（商場）經(jīng)理，根據(jù)實(shí)物，分別評估定價，并依次填寫評估表（詳見附表）。顧客退回，無法與廠家調(diào)換影響二次銷售的商品。臨近保質(zhì)期在到期之日前無法售完的商品。四、 評估對象 業(yè)務(wù)規(guī)章制度主要是經(jīng)銷、經(jīng)掛、延期已付款以及原來是其它經(jīng)營方式現(xiàn)在實(shí)際上已變?yōu)榻?jīng)銷的滯銷且無法返廠的商品。否則，應(yīng)進(jìn)行再次評估。商品滯銷的原因，一般是因?yàn)槭蹆r高于均衡價格，導(dǎo)致供給量大于需求量，即供給過剩。商品評估方案一、 評估目的為了真實(shí)反映企業(yè)經(jīng)銷商品的現(xiàn)值庫存，以便適時地擬定銷售策略和科學(xué)合理的定價方法，盤活資金，特制定此方案。交接表見附加附表；供貨商檔案的交接樓層（商場）經(jīng)理只交接重點(diǎn)廠家，部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員交接所有廠家；無論原部門業(yè)務(wù)人員是否交接，必須將評估發(fā)現(xiàn)的問題上報業(yè)務(wù)監(jiān)察處；業(yè)務(wù)人員交接由業(yè)務(wù)監(jiān)察處處長助理簽字，財務(wù)交接由財務(wù)主任簽字，樓層資產(chǎn)交接由總務(wù)處長簽字認(rèn)可。應(yīng)交接而未做交接的，如發(fā)生問題由原業(yè)務(wù)人員承擔(dān)責(zé)任；交接表包括供貨商檔案交接、財務(wù)狀況交接、柜組情況介紹、有問題商品交接等，每個表都有必須填寫清楚，不得遺漏。b) 順利完成交接，業(yè)務(wù)人員應(yīng)注意以下事項“接雙方必須對現(xiàn)有庫存商品及資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真盤點(diǎn)，并與本商場財務(wù)及廠家對清所有往來帳目。（五） 評估時間：從每年6月26日開始，到同年7月1日為止。（三） 處理原則交接過程中發(fā)現(xiàn)的問題一次性處理完，不得將隱患留給下一任業(yè)務(wù)人員。經(jīng)商品部經(jīng)理、樓層（商場）經(jīng)理簽字認(rèn)可后上報評估小組，由評估小組成員協(xié)同商品部經(jīng)理（原部經(jīng)理、現(xiàn)任部經(jīng)理）、樓層經(jīng)理（原樓層經(jīng)理、現(xiàn)任樓層經(jīng)理）共同評估。（二） 處理過程： 成立評估小組：由業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)監(jiān)察處處長及職員組成評估小組，由柜組組長提供有問題商品及明細(xì)，評估小組及交接雙方現(xiàn)場進(jìn)行價值評估。促銷品的質(zhì)量必須合格 年終業(yè)務(wù)交接商品的評估與處理規(guī)定每年6月30日是興隆各企業(yè)年度結(jié)算日，商品評估及盤點(diǎn)是業(yè)務(wù)交接的很重要內(nèi)容，其核心是對有問題的商品進(jìn)行評估與處理，對業(yè)務(wù)人員經(jīng)營成果進(jìn)行正確評價。20. 本辦法由各（樓層）商場辦公室和業(yè)務(wù)監(jiān)察處監(jiān)督、檢查，解釋權(quán)歸業(yè)務(wù)監(jiān)察處。如至促銷時,不將促銷品充出,分別對組長、部經(jīng)理罰款10元,造成損失的由責(zé)任人承擔(dān)。18. 新上崗的組長，樓層（商場）行政人員要對其進(jìn)行促銷品知識培訓(xùn),如因培訓(xùn)不到位或不培訓(xùn)造成工作失誤，視情節(jié)對管理經(jīng)理罰款10－30元。17. 每季度結(jié)束后的下月10日前、每年度結(jié)束后次年的首月15日前，各商品部必須將本季度、本年 業(yè)務(wù)規(guī)章制度度廠家返利情況上報業(yè)務(wù)監(jiān)察處。16. 月末促銷品要進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后促銷品登記表、促銷品月末庫存分析表于每月27日晚5：00前由各商場辦公室上交業(yè)務(wù)監(jiān)察處，過期不交者，對相關(guān)責(zé)任人罰款10—30元。14. 任何人不得將應(yīng)給顧客的贈品、獎品、宣傳品等送給他人或占為己有，如發(fā)生按貪污舞弊論處。已使用的紀(jì)念品或宣傳品如有丟失，按原價賠償。12. 員工使用的宣傳品、紀(jì)念品已過促銷期、過季（如雨傘、服裝等）或員工離開柜組時要交回組里（消耗品除外），由組里統(tǒng)一保管（業(yè)務(wù)監(jiān)察處將不定期檢查）。10. 廠家有特殊促銷方式（如獎品、贈品只給銷售者不給顧客或獎、贈現(xiàn)金、購物券等）時，各商品部、小組必須及時將有關(guān)內(nèi)容上報業(yè)務(wù)監(jiān)察處（同時填寫促銷品登記表），如兩天后仍未上報則對相關(guān)人員以貪污舞弊論處。8. 凡柜組人員需穿戴、使用促銷品的，由商品部經(jīng)理打事務(wù)處理單（一式兩份）報業(yè)務(wù)監(jiān)察處審批，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得穿戴、使用、外借促銷品，違者罰款50—100元。7. 有促銷活動時，商品部經(jīng)理要把活動中有關(guān)贈送、有獎銷售、讓利、以舊換新等方面的具體內(nèi)容上報業(yè)務(wù)監(jiān)察處。6. 廠家以現(xiàn)金（或購物券）促銷時，如現(xiàn)金（或購物券）獎給顧客，必須讓顧客簽字并留下電話號碼。因特殊情況，不能登記的，可標(biāo)注在售貨小票上。 業(yè)務(wù)規(guī)章制度4. 所有促銷品進(jìn)入企業(yè)必須填報促銷品登記表（贈品到貨時已與相應(yīng)的商品處于同一小包裝內(nèi)或已和相應(yīng)商品捆綁在一起的除外），凡促銷品到貨兩日后仍未填寫促銷品登記表的，對商品部經(jīng)理、組內(nèi)負(fù)責(zé)人各罰款10元。特殊情況需經(jīng)業(yè)務(wù)監(jiān)察處批準(zhǔn),否則將對接貨人、組長 、部經(jīng)理各處罰10－30元。1. 各小組必須設(shè)專人負(fù)責(zé)（建賬）管理促銷品，否則對商品部經(jīng)理罰款10元。如組長在替廳內(nèi)人員換飯、看廳時發(fā)生的丟貨差款，由組長賠償；iv. 由多個品牌廳組成的柜組，丟貨差款責(zé)任明確的，組長不參與賠償，但視丟貨差款式的情節(jié)及丟貨差款的金額大小，對組長予以10—50元的罰款；v. 經(jīng)確認(rèn)由于錄入收款機(jī)發(fā)生的錯誤所引起的差額，對當(dāng)事人每錯錄入一筆罰款10元；vi. 柜組丟貨差款后，付組長按營業(yè)員賠款金額的1—5倍賠償。i. 供貨廠商提供促銷人員、營業(yè)員負(fù)責(zé)商品銷售的柜組所丟貨款，由廠商促銷人員、營業(yè)員，按各自負(fù)責(zé)銷售商品的單品丟失金額賠償（超出企業(yè)核定的丟失率部分）；ii. 提供促銷人員、營業(yè)員負(fù)責(zé)商品銷售的聯(lián)銷商品及經(jīng)銷商品，所丟單品貨款由本企業(yè)營業(yè)員負(fù)責(zé)賠償（超出企業(yè)核定丟失部分）；iii. 多個品牌廳組成的柜組，所丟貨款由本廳的責(zé)任人賠償，責(zé)任不清楚的由本廳平均賠償。商品連續(xù)被盜(月內(nèi)兩次及以上)或一次被盜商品達(dá)3000元以上，按5%處罰保衛(wèi)處長。 柜組商品被盜，視被盜商品金額處罰當(dāng)日值班保衛(wèi)人員及值班經(jīng)理。丟貨差款5000元以上的，對商品部經(jīng)理處以3%不低于250元的罰款。但依據(jù)丟貨差款額的大小處以一定數(shù)額的罰款。 柜組丟貨金額大小，責(zé)任是否明確，均由責(zé)任人賠償。 月末，帳實(shí)不符，由各商場查明原因并提出處理意見，隨盤點(diǎn)表一同上交業(yè)務(wù)監(jiān)察處，如不按規(guī)定上報或差款原因不詳以及核查后差款有誤，則對商品部經(jīng)理，財務(wù)主任按每一項失誤各罰款30元。 日常交接中發(fā)現(xiàn)丟貨差款，由商場先行調(diào)查。柜組丟貨差款的賠償及處理規(guī)定為加強(qiáng)全員防范意識，減少意外損失，明確崗位職責(zé)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任，現(xiàn)對柜組有關(guān)丟貨差款的處理規(guī)定如下：（一）各柜組必須嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，按項填寫交接班記錄，每漏填一項罰款10元。（1） 屬于國內(nèi)名優(yōu)商品的，除上述各種具有專業(yè)特性的歸口認(rèn)證外，在購進(jìn)時應(yīng)當(dāng)索取國家省、市、部及技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的認(rèn)證證書或認(rèn)證標(biāo)志、質(zhì)檢報告，商標(biāo)注冊證明；申請專利的應(yīng)提供國家專利局授予的專利權(quán)認(rèn)證證書；（2） 屬于國外名牌的商品除按上述有關(guān)進(jìn)口商品規(guī)定進(jìn)行索證驗(yàn)收外，還應(yīng)根據(jù)進(jìn)貨渠道的不同分別對商品品牌的認(rèn)證情況、供貨單位的生產(chǎn)、經(jīng)營權(quán)限和資格進(jìn)行全面的審查；（3） 委托進(jìn)出口公司代理進(jìn)口（直接收進(jìn)口）的，應(yīng)向?qū)Ψ剿魅『ｊP(guān)稅單、商檢部門的檢測報告以及該名牌商品商標(biāo)版權(quán)持有者（或該商品原產(chǎn)地公司本部）出具的有關(guān)商標(biāo)認(rèn)證或生產(chǎn)經(jīng)營認(rèn)證的證書或證明。進(jìn)口家電、化妝品及玩具（1） 對于涉及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和安全性能要求的進(jìn)口商品須經(jīng)國家進(jìn)出口商品檢驗(yàn)合格后簽發(fā)‘進(jìn)口商品檢驗(yàn)情況通知單’并加貼“CIQ”商檢標(biāo)志，具體商品范圍：玩具類：電動、電子玩具、布絨玩具、機(jī)械玩具、塑料玩具； 化妝品：香水類、護(hù)膚類、美發(fā)護(hù)發(fā)類、彩裝類； 業(yè)務(wù)規(guī)章制度（2） 從中間商或代理商購進(jìn)上述商品時應(yīng)向?qū)Ψ剿魅‘?dāng)?shù)厣虣z局簽發(fā)的‘進(jìn)口商品檢驗(yàn)通知單’以及商品報關(guān)單、關(guān)稅繳款書和準(zhǔn)運(yùn)證；（3） 供應(yīng)商直接接收的進(jìn)口商品應(yīng)在貨到后五日內(nèi)持合同、發(fā)票、運(yùn)單、裝箱單、報關(guān)單、準(zhǔn)運(yùn)證等單據(jù)向沈陽出入境檢驗(yàn)檢疫局報檢；凡具備商標(biāo)特性的商品在購進(jìn)時應(yīng)向?qū)Ψ剿饕缮蜿柍鋈刖硻z驗(yàn)檢疫局裁定生效的商標(biāo)注冊證明復(fù)印件（必須在注冊有效期內(nèi)）。（2） 具體到公司主要經(jīng)營的定型包裝的進(jìn)口食品必須粘貼有入境口岸衛(wèi)生檢疫機(jī)關(guān)發(fā)放的激光全息防偽標(biāo)志，每批附有進(jìn)口食品衛(wèi)生合格證書附表，貨證相符方能批發(fā)或銷售。國家實(shí)施3C認(rèn)證的商品范圍：共19類132種產(chǎn)品：電線電纜、電路開關(guān)及保護(hù)或連接用電器裝置、低壓電器、小功率電動機(jī)、電動工具、電焊機(jī)、家用和類似用途設(shè)備、音視頻設(shè)備類（不包括廣播級音響設(shè)備和汽車音響設(shè)備）、信息技術(shù)設(shè)備、照明設(shè)備、電信終端設(shè)備、機(jī)動車輛及安全附件、機(jī)動車輛輪胎、安全玻璃、農(nóng)機(jī)產(chǎn)品、乳膠制品（橡膠避孕套等）、醫(yī)療器械產(chǎn)品、消防產(chǎn)品、安全技術(shù)防范產(chǎn)品購進(jìn)下列范圍的進(jìn)口商品應(yīng)分別按照有關(guān)質(zhì)檢部門的具體規(guī)定實(shí)施索證、驗(yàn)證。目前國家實(shí)行生產(chǎn)許可證的商品范圍是：（1） 交電類商品：電工、電料（開關(guān)類、插頭、插座）、洗衣機(jī)、收錄音機(jī)、自行車；（2） 化妝品類（護(hù)膚類、發(fā)用類）；（3） 鐘表類：機(jī)械鐘表、鬧鐘、擺鐘、落地鐘、機(jī)械手表；（4） 醫(yī)療器械類； 業(yè)務(wù)規(guī)章制度（5） 藥品；（6） 計算機(jī)類：微機(jī)系統(tǒng)、專業(yè)微機(jī)、學(xué)習(xí)機(jī)；（7） 百貨類：壓力鍋、頭盔（摩托車用） 購進(jìn)的商品如屬于國家規(guī)定必須實(shí)行衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)向?qū)Ψ剿饕靶l(wèi)生許可證”。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)報告（服裝類要提供成衣檢驗(yàn)報告及面料檢驗(yàn)報告）（四）授權(quán)書（不是生產(chǎn)商與我們直接合作的廠家，應(yīng)提供生產(chǎn)商授于代理商的授權(quán)書）（五）對產(chǎn)品（商品）實(shí)施索證、驗(yàn)證。此規(guī)定解釋權(quán)