【正文】 當發(fā)現(xiàn)不符合或潛在不合格時，按《糾正預防與持續(xù)改進控制程序》執(zhí)行。 緊急情況的處理依據(jù)《應急管理控制程序》執(zhí)行。 可追溯性的管理每一個產(chǎn)品都要通過工藝流程卡、現(xiàn)品票或者出貨日期、來料日期，追溯到生產(chǎn)加工人員，機臺、材料來源、生產(chǎn)時間，實現(xiàn)可追溯性，可通過銷售臺帳、生產(chǎn)日報表、包裝日報表、出庫記錄、來料記錄查詢。產(chǎn)品檢驗后均要有檢驗記錄。 產(chǎn)品檢驗標識全檢合格品入庫，不合格品及未檢產(chǎn)品放到指定區(qū)域，已檢待定產(chǎn)品用記錄標識。——過程標識：采用《工序流程卡》，標識的內(nèi)容包括加工的時間、數(shù)量、訂單號、水箱、圖號、作業(yè)員等?！少彯a(chǎn)品標識采用原來的標識，并在儲存區(qū)域標識產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量和進貨日期等。，應及時隔離；出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時，應及時報告，具體見《不合格品管理程序》。、傳遞和保護。，做好維護保養(yǎng)工作，確保計量器具的精確性，并確保其在有效期內(nèi)使用，具體見《檢具和檢測管理程序》。、工藝及相關標準進行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品符合圖紙和客戶的要求。根據(jù)車間負責人的指派，按照工藝要求及時完成作業(yè)調(diào)整和設定，向操作工講解操作要領、檢驗要點和方法、安全注意事項，并對操作工的工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督，對其錯誤的操作和違反工藝紀律的現(xiàn)象及時糾正。：每天根據(jù)計劃要求，對本車間的人員、設備和工裝夾具、物料，進行合理分派和調(diào)度，動態(tài)掌握本車間的計劃、品質(zhì)、工藝、操作、物耗、設備、庫存（原物料、在制品、成品）、生產(chǎn)環(huán)境狀況和安全因素。，并填寫《生產(chǎn)日報表》報生產(chǎn)部主管。并按照《生產(chǎn)設備和工裝管理程序》對設備和工裝進行管理。，作好裝、夾具等，編制生產(chǎn)流程圖和《控制計劃》，明確所需的質(zhì)量要求、驗收要求、設備要求、工裝模具和檢測設備要求；根據(jù)客戶要求編制作業(yè)指導書。 程序 生產(chǎn)前的準備，驗證包括完成生產(chǎn)訂單所需要的人員、設備、工裝、檢具、工藝文件、作業(yè)指導書等。 相關文件 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《來料檢查基準》 《記錄控制程序》 《檢具和檢測管理程序》 《生產(chǎn)設備和工裝控制程序》 《4M變更控制程序》 相關記錄 《合格供應商名單》 《供應商調(diào)查表》 《供方體系監(jiān)察表》 《供應商稽核計劃兼實施確認表》 《采購協(xié)議》 《采購訂單》 《供應商評價表》 《4M變更申請兼實施確認書》生產(chǎn)管理控制程序編號：SMP CX12 目的確保公司的生產(chǎn)過程管理滿足市場訂單的需求，對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行管理，確保這些工序處于受控狀態(tài)。 設備的驗證按《檢具和檢測管理程序》、《生產(chǎn)設備和工裝控制程序》相關要求執(zhí)行。 設備的采購 對于設備采購可不必按合格供應商采購制度，但生產(chǎn)及檢查技術標準參數(shù)需由生產(chǎn)部、品質(zhì)部提供并確認。 外發(fā)產(chǎn)品控制對于外發(fā)產(chǎn)品(如電鍍和熱處理)的分包商，amp。 采購產(chǎn)品的驗證a 采購物料由品質(zhì)部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》及《來料檢查基準》進行檢驗和試驗。d 對于采購訂單上的信息需要修改時，計劃部必須及時修改采購訂單，并經(jīng)計劃部主管審批后及時聯(lián)絡供應商，避免發(fā)生矛盾。b 若供貨商提出改變物料部品的技術參數(shù)，則須依據(jù)《供應商4M變更管理程序》提前向計劃部發(fā)出《4M變更申請兼實施確認書》，經(jīng)本公司及客戶確認接受后才能作出變更。 采購信息的傳遞計劃部對批準的采購訂單可選擇電子媒體、傳真等最佳方式進行傳遞供應商。計劃部根據(jù)采購要求，編制《采購訂單》，《采購訂單》上內(nèi)容應明確采購信息：物料名稱、規(guī)格型號、ROHS要求、數(shù)量、價格、交貨期、交付方式，以及必要的圖紙、仕樣書、樣品、材質(zhì)、包裝防護等。 計劃部根據(jù)顧客的合同訂單交期和生產(chǎn)部的生產(chǎn)物料需求計劃確定物料采購計劃：a 采購數(shù)量：計劃部應根據(jù)生產(chǎn)部提交的訂購數(shù)量或供貨商規(guī)定的最小訂購數(shù)量進行訂購。 合格供應商發(fā)生變化時的處理合格供應商發(fā)生變化時，計劃部應及時變更《合格供應商名單》，并分發(fā)至相關部門。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　“供應商方面是否對員工和新進員工是實施了《環(huán)境負荷化學物質(zhì)相關教育》”進行了管理。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笆褂昧撕蠷oHS禁止物質(zhì)的材料時，是否實施了防止混入的管理」均進行了管理。由品質(zhì)部主導，依據(jù)供應商稽核計劃，對供應商進行含ROHS要求的審查或要求其自查后提交報告,由公司品質(zhì)部依報告內(nèi)容評審供應商的品質(zhì)運行狀況，確保送貨物料符合品質(zhì)要求，下面情況應考慮對供貨商進行臨時審查：；；；。對于現(xiàn)場評估不合格者，由總經(jīng)理決定取消其合格供應商的資格。等級評價得分處置A100～90分繼續(xù)為合格供應商,優(yōu)先采購B89 ～75分繼續(xù)為合格供應商C74 ～60分為監(jiān)管中供應商,可限量采購。2服務25交期15供應商的有關現(xiàn)場服務，如退貨等15溝通、反饋、服務態(tài)度及其他合計100 評價等級。評價項目分值評分標準備注1品質(zhì)25合格批數(shù)/供貨批數(shù)合格批以品質(zhì)部的檢驗為準。 合格供應商的定期評價與控制 定期評價品質(zhì)部負責每月對供應商供貨的品質(zhì)統(tǒng)計，計劃部對供應商服務狀況進行每年度統(tǒng)計，并進行評價。 新供應商評價合格后，計劃部與供應商簽訂含有質(zhì)量要求的《采購協(xié)議》。對于新貿(mào)易商要了解其生產(chǎn)廠家的實際情況，可以采取實地監(jiān)查（對珠三角內(nèi)的廠家）、發(fā)《供方體系監(jiān)察表》調(diào)查（對較遠的或國外的廠家）和網(wǎng)上獲取資料（對大品牌商）等方法進行評審，以確保貿(mào)易商具有質(zhì)量保證能力與供應能力。，由計劃部聯(lián)絡新供應商提供對應的樣品和規(guī)格書、RoHS資料以及《供方體系監(jiān)察表》的回簽，計劃部將供方提供的信息交品質(zhì)部評價；品質(zhì)部確認后,將樣品確認信息及《供方體系監(jiān)察表》的評價情況一起交回計劃部。 總經(jīng)理負責《合格供應商名單》的批準。計劃部負責 《合格供應商名單》 編制。，并控制及監(jiān)督供貨商提供符合質(zhì)量要求的物料。 P/O：Purchasing Order：采購訂單。 定義 供應商：負責向本公司提供原材料、輔助材料、包裝材料等的組織。 相關文件《記錄控制程序》《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》 相關記錄《會議記錄》（合同評審的會議記錄，主題應注明“XX產(chǎn)品的合同評審會議記錄”）《業(yè)務部工作總結》采購控制程序編號：SMPCX11 目的對采購過程進行控制, 包括對供應商/分包方進行評定與選擇，以確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。：由業(yè)務部依據(jù)售后服務程序，對顧客信息進行收集并傳遞到相關部門，相關部門對有關問題進行分析采取糾正和預防措施。 記錄所有相關記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。，開發(fā)部組織評審，評審后必要時以書面的形式將信息反饋給顧客。相關部門根據(jù)《會議記錄》的信息分析原因，采取糾正措施，品質(zhì)部負責驗證。，業(yè)務跟單員通過電話、傳真與顧客保持聯(lián)系，當合同執(zhí)行困難時，應立即通知顧客。,發(fā)現(xiàn)問題及時采取糾正措施。、外協(xié)能力是否滿足要求進行評審。、生產(chǎn)能力、設備工裝能力進行評審。，對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論，商定措施，并填寫合同評審的《會議記錄》，由總經(jīng)理審批后作為簽訂正式合同的依據(jù)，確保在期限內(nèi)達到顧客的期望。，并填寫合同評審《會議記錄》。 口頭合同的評審口頭合同由業(yè)務部記錄相關信息，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、質(zhì)量及交貨期要求，由總經(jīng)辦簽字，作為合同評審的依據(jù)。，如顧客的特殊要求、有關標準、生產(chǎn)條件、技術能力能否滿足合同要求進行評審。：、規(guī)格型號、技術及質(zhì)量要求以及顧客的特殊要求是否已明確。：顧客有特殊要求的，如戰(zhàn)略協(xié)作合同，批量生產(chǎn)大的。 工作流程：：口頭訂單或電話訂單。 工程部負責對產(chǎn)品的技術要求的確定和評審。 范圍本程序適用于常規(guī)合同和特殊合同的評審與管理。開發(fā)過程文件的修改應作出標識，按照《文件控制程序》執(zhí)行。 在項目開發(fā)的輸出階段和試生產(chǎn)階段，應對各階段工作進行評定，包括：質(zhì)量、工作效果、開發(fā)成本、顧客意見、實施日期、交付及服務等，并不斷進行信息反饋，根據(jù)反饋結果制定相應糾正措施，同時提出改進的目標及方案并由相關人員實施。，品質(zhì)部編制檢查相關的資料，生產(chǎn)部組織生產(chǎn)。 試生產(chǎn)結果提交:客戶要求時，將試生產(chǎn)的相關資料數(shù)據(jù)提交給客戶批準 。對評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時通報相關部門?！渡a(chǎn)件批準控制程序》準備相關的資料。 品質(zhì)部應安排相關人員跟蹤試生產(chǎn)的進行。《采購控制程序》進行供應商的評價、選擇等。 試生產(chǎn)前的準備 項目小組確定新產(chǎn)品試生產(chǎn)日程并將試生產(chǎn)計劃發(fā)給各部門。，對于加工具有風險的應進行樣件試驗；，驗證結果品質(zhì)部應填寫《樣品檢驗報告》；、成本等是否滿足要求由開發(fā)部進行評審、驗證，并將驗證結果郵件通報各部門。輸出的文件由項目組長組織有關項目小組的人員進行評審，評審包括:可行性、是否滿足設計的要求。，編制以上文件。項目組長負責主持新產(chǎn)品的開發(fā)會議，會議的內(nèi)容應包括：開發(fā)的要求、引用的文件、相關法律法規(guī)、技術標準等。開發(fā)部接到客戶的新產(chǎn)品投產(chǎn)要求/設計更改/工藝改進時，整理相關信息,并組織項目小組人員進行評審，評審包括經(jīng)濟性/生產(chǎn)的可行性，準備新產(chǎn)品接收，對開發(fā)項目進行策劃，明確小組人員職責、工作內(nèi)容、工作質(zhì)量要求、工作期限要求、相互接口要求等，形成項目計劃。成員包括生產(chǎn)人員、采購人員、質(zhì)量檢驗人員、工程人員、顧客代表。 　 項目組長召集項目小組評定所提出的制造可行性,并報總經(jīng)辦，以獲管理者的支持。不認可的由開發(fā)人員接收客戶反饋后交工程部、品質(zhì)部。，客戶對樣件進行認可。 生產(chǎn)部負責提出所需的新設備設施要求，按《生產(chǎn)設備和工裝控制程序》進行管理。 品質(zhì)部負責提出量具/試驗設備要求，需購買新的量具/試驗設備時由品質(zhì)部申請并進行采購。，通過評價技術確定特殊產(chǎn)品和過程特性，并標注于內(nèi)部圖紙和記錄于新產(chǎn)品評估的《會議記錄》中。，CFT小組完成階段工作總結，以獲得管理者支持。，由項目組長制定項目計劃，組建項目小組、分配職責，并記錄于《橫向職能小組名單》即CFT小組。 項目小組：為確保新產(chǎn)品設計開發(fā)項目成功、便于聯(lián)絡、統(tǒng)一指揮和實現(xiàn)接口順暢而建立起來的臨時性組織，成員的來源可能來自于各職能部門、供方、客戶和合作單位。 工藝變更產(chǎn)品：本公司因生產(chǎn)需要變更工程影響產(chǎn)品分為2類等級6：因工藝的變更有可能影響產(chǎn)品性能需要評價耐久性和量產(chǎn)有效性的變更產(chǎn)品。 設計變更產(chǎn)品：等級4：已生產(chǎn)的產(chǎn)品變更主要功能后需要評價性能和量產(chǎn)有效性的變更產(chǎn)品。等級2：與目前的生產(chǎn)產(chǎn)品和基本設計原理同樣，但適用的制造方法顯然有差異的產(chǎn)品。開發(fā)范圍：開發(fā)范圍包括：新產(chǎn)品，設計變更產(chǎn)品，工藝 變更，詳細的內(nèi)容為如下。 計劃部負責按照訂單采購相關生產(chǎn)用材料，安排生產(chǎn)計劃。 生產(chǎn)部負責按照生產(chǎn)計劃生產(chǎn)產(chǎn)品，熟練作業(yè)，分析量產(chǎn)問題點并委托工程部改善批量初期的不符合事項。負責試生產(chǎn)階段報告總結。負責策劃及監(jiān)督各階段業(yè)務的進行現(xiàn)況。負責傳達/通知/協(xié)商顧客的信息及新產(chǎn)品開發(fā)計劃。負責根據(jù)客戶要求制定FMEA、工藝文件、工作流程、作業(yè)指導書等相關技術文件。 工程部為本程序的歸口管理部門。 項目組長負責對過程的開發(fā)進行總體策劃（應考慮行業(yè)標準與公司實況進行）；負責項目的整體策劃和項目質(zhì)量目標的完成情況的跟蹤。 范圍適用于對本公司新產(chǎn)品的過程設計開發(fā)控制。 驗收對整改結果進行驗收，并記錄。 6S管理小組對現(xiàn)場進行定期檢查。d．使用排風設備，保持空氣流通。（詳見《6S管理制度》）b．按作業(yè)標準、工藝流程進行生產(chǎn)，執(zhí)行點檢計劃，發(fā)現(xiàn)異常及時報修；特種崗位必須持證上崗（如焊工，司機，電工等）。 素養(yǎng)活動a．明是非、辯善惡；b．遵守紀律、自我規(guī)范；c．自我管理；d．自我提高。 清掃活動a．工作場地及機臺、工裝夾具、模具要經(jīng)常清掃，滴油、滴水隨時擦洗，保持現(xiàn)場清潔；b．對設備進行清掃時，要同時檢查設備是否有異常現(xiàn)象，保持設備的潤滑。 過程實施要點 整理活動a．不用的東西及廢品必須從現(xiàn)場清除，防止混雜不清(諸如廢料、廢油、生活垃圾等按指定地點存放并分類標示，指定專業(yè)回收廠家定期回收)；b．對不常用的工模夾具及其它工位器具，要分類存放；c．偶爾使用的東西，集中存放；d．經(jīng)常使用的，要存放有序，放置在作業(yè)區(qū)內(nèi)。 素養(yǎng)(selsuke)：通過進行上述5S的活動，讓每個員工都自覺遵守各項規(guī)章制度，養(yǎng)成良好的工作習慣。 清潔(seiketsu)：維持以上整理、整頓、清掃后的局面，保持工作場所及所有物品整潔、衛(wèi)生。 整頓(selton)：免除尋找的浪費，就是把需要的物品以最簡便的方式放好(即定位)，使大家一目了然?！?S管理制