【正文】 管理要求（1）根據(jù)公司生產(chǎn)的要求，確定需要采購(gòu)的原輔料是否屬于危險(xiǎn)品目錄中的危險(xiǎn)品，對(duì)這些危險(xiǎn)品進(jìn)行學(xué)習(xí)，了解產(chǎn)品的特性。（2）營(yíng)銷采購(gòu)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)人員提供的各個(gè)供應(yīng)商的相關(guān)資料進(jìn)行審核，落實(shí)，確定，如：危險(xiǎn)品生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)品經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)品安全技術(shù)說(shuō)明書、危險(xiǎn)品安全標(biāo)簽等證明材料。程序（1）公司采購(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)的初步考核，對(duì)所提供產(chǎn)品的初步檢驗(yàn)，發(fā)生問(wèn)題后與供應(yīng)商協(xié)商解決問(wèn)題。職責(zé)（1）營(yíng)銷采購(gòu)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)篩選供應(yīng)商，提供相關(guān)資料。 （三）公司內(nèi)變更應(yīng)按照《變更申請(qǐng)表》和《變更驗(yàn)收表》進(jìn)行。 第二十七條 注意事項(xiàng) （一）實(shí)施變更部門應(yīng)在各自范圍內(nèi)進(jìn)行，不得超過(guò)各自的權(quán)限，涉及到重大項(xiàng)目的變更必需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定好控制措施后，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可實(shí)施。 第二十四條 對(duì)安全設(shè)備、設(shè)施、安全器材、防護(hù)用品的變更由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)； 第二十五條 對(duì)電氣線路、臨時(shí)用電設(shè)施、電氣技術(shù)改造、電氣設(shè)備新安裝、更換等有關(guān)電氣變更由部門負(fù)責(zé)； 第二十六條 對(duì)公司內(nèi)水網(wǎng)改造、水管線變更由車間負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)，由生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)審批。對(duì)未達(dá)到計(jì)劃要求的，變更項(xiàng)目主管部門和變更項(xiàng)目所在單位應(yīng)查找原因，提出改進(jìn)方案，并要求設(shè)計(jì)和施工單位實(shí)施整改，整改完成后組織復(fù)審直至合格，并填寫《變更驗(yàn)收表》； （三）驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由主管部門納入正常管理范圍進(jìn)行管理。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。 （三）重大變更 變更影響多個(gè)單位的變更，由變更主管部門組織有關(guān)職能部門共同進(jìn)行可靠性和風(fēng)險(xiǎn)程度研究，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施； 不論變更申請(qǐng)是否批準(zhǔn)，變更主管部門都應(yīng)將審批結(jié)果及時(shí)反饋給申請(qǐng)人及其所在單位，經(jīng)批準(zhǔn)度實(shí)施的變更應(yīng)通知相關(guān)部門，并做好相關(guān)記錄。應(yīng)急特殊事項(xiàng)的變更，可以先請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，實(shí)施變更，應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)補(bǔ)辦變更手續(xù)。 第八章 變更管理的要求 第十四條 明確變更的內(nèi)容； 第十五條 對(duì)于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；第十六條 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定控制措施。 第七章 職責(zé) 第十二條 變更管理由各職能部門負(fù)責(zé)，并建立變更管理檔案。 第十條 設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括： 1) 設(shè)備設(shè)施的更新改造； 2) 安全設(shè)施的變更； 3) 更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件； 4) 設(shè)備材料代用變更； 5)臨時(shí)的電氣設(shè)備等。 第八條 設(shè)備設(shè)施的變更：主要包括設(shè)備設(shè)施的更新改造、安全設(shè)施的變更、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件的變更、設(shè)備材料借用變更、臨時(shí)的電氣設(shè)備的變更等。 第六條 管理變更：主要包括法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更、管理機(jī)構(gòu)變化、管理職責(zé)的變更、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。 第三章 引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 第三條 引用標(biāo)準(zhǔn) （一）《安全生產(chǎn)法》 （二）《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l理》 （三）《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》 第四章 定義 第四條 變更管理：是指對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，以避免減輕對(duì)安全生產(chǎn)的影響。相關(guān)文件和記錄（1）重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告第十三章 變更管理制度第一章 目的 第一條 為了規(guī)范公司內(nèi)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等變化的控制管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，加強(qiáng)對(duì)變更過(guò)程有計(jì)劃的控制，避免或減輕對(duì)公司安全生產(chǎn)的影響，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，特制定本制度。重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)管理的主要要求1）公司應(yīng)制定和完善重大危險(xiǎn)源安全管理制度和操作規(guī)程，落實(shí)管理和監(jiān)控職責(zé)，確保重大危險(xiǎn)源的科學(xué)、規(guī)范管理；2）公司要保證重大危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控所需要的資金投入，在重大危險(xiǎn)源安全設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)等各環(huán)節(jié)加強(qiáng)技術(shù)保障措施。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場(chǎng)所和儲(chǔ)存區(qū)的重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)和管理。，及時(shí)對(duì)《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案》進(jìn)行修訂。、各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人在演練前組織對(duì)參加演練的人員進(jìn)行《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案》培訓(xùn)。、各生產(chǎn)單位每年制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援演練計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)包括演練時(shí)間、地點(diǎn)。、設(shè)備設(shè)施，保證防護(hù)器具、設(shè)備設(shè)施的齊全?！峨[患管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。、新知識(shí)的獲取、技術(shù)的發(fā)展情況進(jìn)行修訂，報(bào)告修訂后重新到市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。，報(bào)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。最大儲(chǔ)量超過(guò)臨界量的單元為重大危險(xiǎn)源，未達(dá)到臨界量的單元為一般危險(xiǎn)源，形成評(píng)估報(bào)告。，對(duì)存在危險(xiǎn)物質(zhì)的生產(chǎn)場(chǎng)所和儲(chǔ)存區(qū)進(jìn)行計(jì)算單元的劃分，并對(duì)各單元進(jìn)行最大儲(chǔ)存量計(jì)算。，報(bào)送安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。，對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行定期檢測(cè)、監(jiān)控，每周填寫一次重大危險(xiǎn)源檢查記錄表。職責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行部是本要素的主控部門 組織生產(chǎn)單位對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所及儲(chǔ)存區(qū)危險(xiǎn)物質(zhì)最大儲(chǔ)存量進(jìn)行計(jì)算。指危險(xiǎn)物質(zhì)的生產(chǎn)、加工及使用等的場(chǎng)所，包括生產(chǎn)、加工及使用等過(guò)程中的中間儲(chǔ)罐存放區(qū)及半成品、成品的周轉(zhuǎn)庫(kù)房。工業(yè)活動(dòng)中發(fā)生的重大火災(zāi)、爆炸或毒物泄漏事故，并給現(xiàn)場(chǎng)人員或公眾帶來(lái)嚴(yán)重危害，或?qū)ω?cái)產(chǎn)造成重大損失，對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重污染。指一個(gè)(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所，或同屬一個(gè)工公司的且邊緣距離小于500m的幾個(gè)(套)生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場(chǎng)所。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場(chǎng)所和儲(chǔ)存區(qū)的重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)和管理。相關(guān)文件和記錄（1）隱患治理臺(tái)賬；（2）隱患治理記錄；（3）重大隱患項(xiàng)目檔案；（4）隱患整改通知書。 整改資金，?？顚Ｓ?。，檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素，要根據(jù)檢查記錄進(jìn)行整理和分析，采取整改措施。，要有針對(duì)性地學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)、政策、技術(shù)、業(yè)務(wù)知識(shí)，提高法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政策水平。部門無(wú)力解決的，及時(shí)向總經(jīng)理寫書面報(bào)告，申請(qǐng)安排解決； 凡查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)部門、各班組應(yīng)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)消減措施并由安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督執(zhí)行； 暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別列入技術(shù)措施、安全措施和檢修計(jì)劃限期解決； 對(duì)檢查出的事故的隱患，實(shí)行《隱患整改通知單》辦法，由安全負(fù)責(zé)人員填寫，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，由部門負(fù)責(zé)人簽收并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢，《隱患整改通知單》應(yīng)由安環(huán)部存檔檢查； 各類專業(yè)性檢查，其檢查結(jié)果和整改情況必須認(rèn)真保存?zhèn)浒福?凡查出的各類隱患，因沒及時(shí)整改而造成事故，要追究隱患發(fā)生部門安全負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 隱患整改 事故隱患范圍：；、安全設(shè)施隱患；、職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境。檢查出的安全隱患由安環(huán)部負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤。 庫(kù)房檢查：消防標(biāo)識(shí)、消防設(shè)施、門窗、燈具等是否完好、有效。：主要對(duì)危化品庫(kù)房、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。：如軸頭應(yīng)有套、輪應(yīng)有罩、臺(tái)應(yīng)有欄、坑應(yīng)有蓋等。：車間內(nèi)的照明不準(zhǔn)接一相一地。：包括吊鉗、鋼絲繩、吊鏈、吊環(huán)等。每月有針對(duì)性選擇專項(xiàng)檢查一次。 查作業(yè)環(huán)境及勞動(dòng)條件、生產(chǎn)設(shè)備及相應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料氣體等引發(fā)安全事故的防范措施，查個(gè)人防護(hù)用品的使用是否符合安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，以及通風(fēng)、照明、安全通道、安全出口等作業(yè)環(huán)境，勞動(dòng)條件是否符合相關(guān)安全防護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)。安全文明生產(chǎn)、標(biāo)志是否齊全，是否做到照明充足，安全防護(hù)設(shè)施齊全、可靠，安全標(biāo)志醒目，現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)安全生產(chǎn)隱患。 機(jī)械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好；工、器具堆放是否整齊；職工勞保用品穿戴、保管是否良好；消防通道是否暢通。 安全生產(chǎn)的各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，各工種安全技術(shù)操作規(guī)程的建立、健全和執(zhí)行情況；有無(wú)違章指揮、不按操作程序動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、違章作業(yè)現(xiàn)象；有無(wú)制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。，各種記錄資料是否齊全。安全檢查的形式分為日常性檢查、專業(yè)性檢查、綜合安全檢查。各部門負(fù)責(zé)本辦法具體實(shí)施工作。第十章 隱患排查治理管理制度為建立安全檢查內(nèi)容、形式和整改程序，加強(qiáng)事故隱患整改的管理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)采取措施，消除物的不安全狀態(tài)、糾正人的不安全行為；促進(jìn)安全管理，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。如果沒有以上所描述的變化，也應(yīng)至少1年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查危害因素辨識(shí)結(jié)果。b）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定公司應(yīng)根據(jù)以下條件，選擇適用的風(fēng)險(xiǎn)控制措施：① 可行性、可靠性；② 先進(jìn)性、安全性；③ 經(jīng)濟(jì)合理性；④ 技術(shù)保證和服務(wù)。結(jié)合所辨別的危害事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，并決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否是可以容忍的風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果可分為以下幾種:重大事故隱患2025隱患1516中等風(fēng)險(xiǎn)912可容許風(fēng)險(xiǎn)48輕微的風(fēng)險(xiǎn)13（4）對(duì)所識(shí)別的不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)以及重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，并編制重大及不可容許的危害因素清單 風(fēng)險(xiǎn)控制各部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施（見下表）：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等 級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng) / 控制措施實(shí)施期限20－25不可容忍在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)價(jià)立刻15－16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)；建立運(yùn)行控制程序；定期檢查、測(cè)量及評(píng)價(jià)立即或近期整改9－12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理＜4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄控制改進(jìn)措施的內(nèi)容與順序：a）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容：① 風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)措施：——消除風(fēng)險(xiǎn)的措施；——降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；——控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。極不可能發(fā)生事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估小組對(duì)所識(shí)別的危害事故、事件加以科學(xué)評(píng)價(jià)，確定最大危害程度和可能影響的最大范圍，提出有效或適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，以便把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可容許的程度，具體步驟包括：（1） 決定所識(shí)別的危害及影響發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)本公司形象的影響【參考表1事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則】。危害因素辨識(shí)應(yīng)考慮由于過(guò)去或?qū)?lái)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康危害及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來(lái)的潛在危害和影響，丟棄、廢棄與處理活動(dòng)等。并通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察及所收集的資料，對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，識(shí)別盡可能多的實(shí)際的和潛在的危害，包括：1）物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷；2）人的不安全行為，包括不采取安全措施、誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險(xiǎn)狀態(tài)）；3）可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射），化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素；4）管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過(guò)程和操作方法等的管理。其他方法，如失效模式與影響分析法（FMEA）、危險(xiǎn)與可操作性研究法（HAZOP）、預(yù)先危險(xiǎn)分析法（PHA）、事件樹分析法（ETA）、事故樹分析法（FTA）等，分析人員也可采用。（6）建議安全工作步驟。（4）識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施。（2）對(duì)于每一步驟要問(wèn)可能發(fā)生什么事故，給自己提出問(wèn)題，比如操作者會(huì)被什么東西打著、碰著；他會(huì)撞著、碰著什么東西；操作者會(huì)跌倒嗎；有無(wú)危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。工作危害分析記錄表工作崗位： 工作任務(wù)： 分析人員： 日期： 序號(hào)工作步驟危害控制措施分析步驟（1）把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，說(shuō)明每一個(gè)步驟，只說(shuō)做什么，而不說(shuō)如何做。 工作危害分析法（JHA）——主要用于作業(yè)或管理活動(dòng)工作危害分析法（JHA）是一種較細(xì)致地分析工作過(guò)程中存在危害的方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。分析者依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解，分析系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各個(gè)方面可能與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符而產(chǎn)生的偏差，及可能導(dǎo)致的后果。安全檢查表分析（SCL）記錄表區(qū) 域： 關(guān)鍵裝置： 分析人員： 時(shí) 間： 序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)造成的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR改正/控制措施分析步驟：建立安全檢查表，分析人員選擇合適的國(guó)家、部委、行業(yè)、公司標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南或運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料等編制安全檢查表。本公司主要使用以下兩種方法： 安全檢查表法（SCL）——主要使用對(duì)設(shè)備實(shí)施的檢查安全檢查表法是為了系統(tǒng)地辨識(shí)和診斷某一系統(tǒng)的安全狀況而事先擬好的問(wèn)題清單。 選擇危害因素辨識(shí)方法評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或結(jié)合多種評(píng)價(jià)方法。導(dǎo)致能量或危險(xiǎn)物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第二類危害因素。 第二類危害因素正常情況下，生產(chǎn)過(guò)程中的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)受到約束或限制，不會(huì)發(fā)生意