【正文】 投資估算依據(jù)⑴《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）⑵《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）⑶ 建筑工程費(fèi)參照2000年《烏魯木齊市建筑工程預(yù)算基價(jià)》及配套取費(fèi)，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格水平計(jì)算⑷ 基本預(yù)備。試 生 產(chǎn)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)在土建施工和安裝工程中，同時(shí)做好施工計(jì)劃、人員聘任和培訓(xùn)工作，待工程完工后，便可投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，詳見(jiàn)表8－2－1。建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收前，建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工等單位進(jìn)行初步驗(yàn)收，提出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和竣工決算，系統(tǒng)整理技術(shù)資料，提交竣工圖。建設(shè)項(xiàng)目按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件規(guī)定的內(nèi)容建完，并經(jīng)生產(chǎn)前檢查、試運(yùn)轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn)合格后，形成生產(chǎn)能力，能正常生產(chǎn)合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。⑥ 生產(chǎn)前銷(xiāo)售。④ 組織生產(chǎn)物資供應(yīng)，落實(shí)原材料、燃料、協(xié)作產(chǎn)品、水、電、汽和其他配合條件，簽訂有關(guān)協(xié)議。⑵生產(chǎn)準(zhǔn)備：①建立管理機(jī)構(gòu)，企業(yè)管理方式在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中逐步形成、擴(kuò)大和健全。施工單位要根據(jù)施工圖編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，根據(jù)工廠生產(chǎn)系統(tǒng)投產(chǎn)次序安排車(chē)間和設(shè)施的施工順序，主體車(chē)間及其相應(yīng)的輔助公用設(shè)施的配套要完整。此外，還需組織設(shè)備和材料訂貨；完成施工用水、用電和道路等工程；進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施建設(shè)和代替臨時(shí)工程的住宅建設(shè)以及報(bào)批開(kāi)工報(bào)告等。訂購(gòu)設(shè)備要考慮設(shè)備到達(dá)時(shí)間和安排順序。要提出設(shè)備、材料訂貨清單和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備制造圖紙。技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓本項(xiàng)目需要的關(guān)鍵技術(shù)均由烏魯木齊市麗宇科技開(kāi)發(fā)有限公司自行研制，不需要從外部引進(jìn)技術(shù)。在可行性研究階段編制投資估算，并在考慮了各種可行性的資金渠道的情況下，提出適宜的資金籌措規(guī)劃方案。建設(shè)質(zhì)量的監(jiān)督可以委托當(dāng)?shù)毓こ藤|(zhì)量監(jiān)督部門(mén)實(shí)施監(jiān)督和負(fù)責(zé)驗(yàn)收。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中招標(biāo)的準(zhǔn)備工作由項(xiàng)目業(yè)主會(huì)同設(shè)計(jì)單位和招標(biāo)公司進(jìn)行，評(píng)標(biāo)工作由政府有關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目業(yè)主邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家共同參與。項(xiàng)目建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)建設(shè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)和技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)，分別負(fù)責(zé)編報(bào)工程計(jì)劃和工程決算書(shū)；開(kāi)展物資設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)工作，檢查工程進(jìn)度、資金使用、運(yùn)行狀況，檢查、監(jiān)督質(zhì)量。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施的各階段建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目業(yè)主為烏魯木齊市麗宇科技開(kāi)發(fā)有限公司，作為項(xiàng)目業(yè)主在項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后應(yīng)成立項(xiàng)目建設(shè)辦公室。采用請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去的辦法，定期邀請(qǐng)高校、科研單位和國(guó)內(nèi)同行的有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行技術(shù)傳授和指導(dǎo)；定期輪流派出本企業(yè)工程技術(shù)人員、管理人員和工人到高校、科研機(jī)構(gòu)及同行業(yè)中規(guī)?；南冗M(jìn)企業(yè)中進(jìn)行培訓(xùn)。 年工資估算表 表7－2－2序號(hào)人員種類(lèi)人數(shù)月平均工資（元）年工資總額（元）1管理人員712001008002技術(shù)人員32000720003銷(xiāo)售人員815001440004工人26800249600　合計(jì)44　566400人員培訓(xùn)對(duì)于新招聘的人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)，使他們掌握操作規(guī)程與了解管理制度，達(dá)到上崗能力后方可上崗。822四銷(xiāo)售部門(mén)86三司機(jī)人員定員表 表7－2－1序號(hào)部 門(mén)人 數(shù)管理人員技術(shù)人員工人合計(jì)一生產(chǎn)車(chē)間132428二管理部門(mén)6根據(jù)工作性質(zhì)，生產(chǎn)車(chē)間為三班制外，其余均為單班制。管理人員和銷(xiāo)售、技術(shù)骨干主要來(lái)自烏魯木齊市麗宇科技開(kāi)發(fā)有限公司現(xiàn)有人員，要積極引進(jìn)化工等專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人才。企業(yè)工作制度本項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售季節(jié)性生產(chǎn)特點(diǎn)不明顯，全年均為生產(chǎn)期，根據(jù)車(chē)間的工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)需要，采用連續(xù)工作制，按照生產(chǎn)任務(wù)采用一班、二班或三班工作方式。公司的組織網(wǎng)絡(luò)如圖711所示。在營(yíng)銷(xiāo)策略上要做好市場(chǎng)調(diào)查，暢通信息，提高產(chǎn)品知名度，發(fā)展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，最終實(shí)現(xiàn)提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)的要求。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上突出經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，做到可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)該公司特點(diǎn)，公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制和企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制。職業(yè)安全衛(wèi)生主要措施本項(xiàng)目的職業(yè)安全衛(wèi)生主要設(shè)施將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定制定嚴(yán)格的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防設(shè)施和安全設(shè)施。⑶噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國(guó)家《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)值。⑵廢水排放排入污水處理廠的廢水達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目所在地區(qū)－烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)環(huán)保政策的要求是：⑴廢氣排放國(guó)家《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（即格林曼黑度二級(jí)，煙塵濃度200mg/Nm）。無(wú)主要污染源。無(wú)。各種橋梁90座，其中立交橋15座。城市道路網(wǎng)絡(luò)體系基本建立。火車(chē)站是全國(guó)重要編組站，直通國(guó)際列車(chē)1對(duì)、國(guó)內(nèi)及疆內(nèi)列車(chē)13對(duì)。交通運(yùn)輸情況烏魯木齊是中國(guó)西部對(duì)外開(kāi)放的重要門(mén)戶和新疆交通網(wǎng)絡(luò)的總樞紐。紅雁池水庫(kù)為Ⅴ類(lèi)水質(zhì)，處于輕度富營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)。湖泊水庫(kù)水質(zhì)狀況：烏拉泊為Ⅱ類(lèi)水質(zhì)，處于中營(yíng)養(yǎng)狀態(tài)。城市5個(gè)飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)情況為一水廠、四水廠、五水廠、六水廠水質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100％，三水廠達(dá)標(biāo)率為0。大氣、地下水、地面水的環(huán)境質(zhì)量狀況根據(jù)烏魯木齊2001年環(huán)境質(zhì)量公報(bào)顯示：國(guó)控河流烏魯木齊河上游斷面躍進(jìn)橋?yàn)棰耦?lèi)水質(zhì)，英雄橋?yàn)棰耦?lèi)水質(zhì)，其下游斷面供電公司橋符合Ⅳ類(lèi)水質(zhì)，高家戶橋基本符合Ⅲ類(lèi)水質(zhì)?！皝喼薜乩碇行摹?、水磨溝溫泉風(fēng)景區(qū)、毛澤民故居、清代文人紀(jì)曉嵐的書(shū)屋—閱微草堂、紅山鎮(zhèn)妖古塔、二道橋民貿(mào)飲食一條街等具有濃郁的民族特色和地方文化氣息。一號(hào)冰川有“冰川活化石之譽(yù)”。自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)、名勝古跡、以及重要政治文化設(shè)施烏魯木齊人文、自然景觀奇特?？晒╅_(kāi)發(fā)利用的野生食用植物約有40余種，野生油料植物約有50余種，野生飼用植物約有29科140多屬240余種，野生藥用植物資源約有390余種，野生工業(yè)用植物約有100余種。目前，烏魯木齊市分布的野生動(dòng)物被列入國(guó)家保護(hù)的珍稀動(dòng)物有24種，其中一級(jí)保護(hù)動(dòng)物4種，二級(jí)保護(hù)動(dòng)物20種。⑶水產(chǎn)和野生動(dòng)物 烏魯木齊目前各類(lèi)野生陸棲脊椎動(dòng)物約212種，其中鳥(niǎo)獸資源豐富，約有201種。天然林主要包括山地針葉林、河谷林和平原荒漠林；人工林主要包括以改造自然、保護(hù)農(nóng)田、草場(chǎng)為主體的各種防護(hù)林、用材林、經(jīng)濟(jì)林和城市綠化林。⑵森林、草原烏魯木齊市有草場(chǎng)900多萬(wàn)畝、天然森林135萬(wàn)畝。⑶氣象情況；烏魯木齊市全年以西北風(fēng)為主，一般風(fēng)力為2－3級(jí)，主導(dǎo)風(fēng)向春季為南風(fēng)、東南風(fēng)，冬季為北風(fēng)、西北風(fēng)；年日照總時(shí)間為2733小時(shí)，最冷月（一月）平均氣溫－14度，最熱月（七月）；初霜期為10月上旬，終霜期在5月中旬，無(wú)霜期最高為209天，最低為138天，平均降雪期為185天。烏魯木齊地區(qū)湖泊有鹽湖和柴窩堡湖，二湖位于東南部的柴窩堡達(dá)坂城谷地。湖內(nèi)目的地理位置位于烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。烏魯木齊地區(qū)冰川資源豐富，冰川素有“高山固體水庫(kù)”之稱(chēng)，主要分布在烏魯木齊河和頭屯河尚有的天格爾山以及東部的博格達(dá)峰。烏魯木齊地區(qū)共有河流46條，分別屬于烏魯木齊河、頭屯河、白楊河、阿拉溝、柴窩堡湖5個(gè)水系。⑵江、河、湖、海、水庫(kù)的水文情況烏魯木齊存在著冰川融水、地表徑流和地下徑流等不同形態(tài)的水資源，降水是水資源的補(bǔ)給來(lái)源，降水的變化直接影響水資源的變化。二期東部和北部（沿機(jī)場(chǎng)高速和快速環(huán)路）分布著沖洪積礫石上較松軟地基段，易形成不均勻沉降，水工建筑應(yīng)防滲，粘土含量超過(guò)15％地段應(yīng)當(dāng)注意濕陷。丘陵主要分布于二期用地中南部，海拔在800－1000米之間，表面由薄層碎石土覆蓋，丘陵地帶分布多條近似東西向的活動(dòng)斷裂。烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)位于烏魯木齊市新市區(qū)地窩堡地區(qū)，東起烏魯木齊市外環(huán)路、西臨北站倉(cāng)庫(kù)區(qū)、南至蘭新鐵路復(fù)線、北至機(jī)場(chǎng)高速路，距離市中心10公里，距離烏魯木齊火車(chē)貨運(yùn)站2公里，距離烏魯木齊客運(yùn)站10公里。臺(tái)1上海石油儀器廠9電熱蒸餾水器10L/時(shí)臺(tái)1上海醫(yī)療儀器廠10電爐2kW臺(tái)2上海試驗(yàn)設(shè)備廠11電熱板450350臺(tái)2上海試驗(yàn)設(shè)備廠12真空泵實(shí)驗(yàn)室式臺(tái)1市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)13磁力攪拌器JB2臺(tái)1市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)15化驗(yàn)臺(tái)、通風(fēng)柜臺(tái)1上海石油儀器廠6化工產(chǎn)品密度測(cè)定器臺(tái)1上海試驗(yàn)設(shè)備廠4化工產(chǎn)品水份測(cè)定器化 驗(yàn) 設(shè) 備 一 覽 表 表553序號(hào)名 稱(chēng)型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量備 注1分析天平1/10000臺(tái)1上海天平儀器廠2藥物架盤(pán)天平化驗(yàn)室設(shè)相應(yīng)的測(cè)定分析和試驗(yàn)儀器。9除塵砂輪機(jī)MC3025 φ250臺(tái)17臺(tái)鉆Z512B φ12臺(tái)15普通車(chē)床C6140T φ4001000臺(tái)13臺(tái)虎鉗6臺(tái)1 維修設(shè)備一覽表 表5－2－1序號(hào)名 稱(chēng)型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量備 注1交流電焊機(jī)T225 225A臺(tái)1⑷輔助生產(chǎn)設(shè)施①機(jī)修為保證正常生產(chǎn)，需要對(duì)重要的生產(chǎn)機(jī)構(gòu)定期中小修，故設(shè)維修工段（組）配備車(chē)床、鉗工臺(tái)等設(shè)備，維修間設(shè)在生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)。⑶通訊辦公宿舍樓內(nèi)設(shè)程控電話系統(tǒng)，以保證國(guó)內(nèi)外通訊聯(lián)絡(luò)暢通。⑦主要設(shè)備選型箱式變電站選用S9型節(jié)能變壓器，其他動(dòng)力及照明設(shè)備，在滿足功能要求以及經(jīng)濟(jì)、可靠的前提下選用高效節(jié)能產(chǎn)品。所有用電設(shè)備的金屬外殼以及絕緣破壞后可能帶電的套管、金屬構(gòu)件、管道等均做好接零保護(hù)。本工程配電系統(tǒng)為低壓側(cè)中性點(diǎn)直接接地380/200V三相四線制系統(tǒng)。防雷接地電阻應(yīng)不大于10Ω。⑤線路廠區(qū)線路采用銅芯塑料鎧裝電纜直埋敷設(shè)；生產(chǎn)車(chē)間及庫(kù)房采用塑料護(hù)套銅芯電纜明敷設(shè)，警衛(wèi)室采用塑料護(hù)套銅芯電纜沿電纜溝敷設(shè)；其他線路采用塑料銅芯線穿鍍鋅鋼管或PVC管沿墻、頂棚或吊頂內(nèi)暗敷設(shè)。④動(dòng)力與照明公司設(shè)置配電室對(duì)全廠用電進(jìn)行集中控制 ,還采用了動(dòng)力配電箱或插座箱對(duì)用電設(shè)備進(jìn)行就地控制；各用電場(chǎng)所均設(shè)置照明電箱對(duì)照明進(jìn)行控制。②電源廠區(qū)附近假設(shè)有一條10KV高壓路線，可從該高壓架空線路上引入廠區(qū)箱式變電站。⑶消防供水系統(tǒng)廠區(qū)消防供水系統(tǒng)與市政給水系統(tǒng)合用，設(shè)室內(nèi)和室外消火栓，消防用水量室內(nèi)10升/秒，室外15升/秒。污水排放量為：4m3/日。⑵排水系統(tǒng)排水分生產(chǎn)污水、生活污水和雨水三種，雨水與污水分開(kāi)排放。②用水量，工作人員日用水量4m3，考慮廠區(qū)衛(wèi)生清潔、綠化用水約1m3。綠化：在廠區(qū)不同部分種植功能性及觀賞性植物，以滿足防風(fēng)、防塵、防噪，美化環(huán)境的要求。硬地：采用砼地面。⑷警衛(wèi)室警衛(wèi)室建筑面積45m2，砼地面，乳膠漆內(nèi)墻面，白色鋁塑板外墻，PVC塑鋼窗，磚混結(jié)構(gòu)，墻下條基。砼地面，油漆墻裙，外墻白瓷磚貼面。結(jié)構(gòu)形式為砼框架結(jié)構(gòu)，獨(dú)立柱基，局部為輕鋼結(jié)構(gòu)屋架，彩鋼夾芯板屋面。⑵生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)車(chē)間為單層建筑，建筑面積4020m2，包括催化氧化劑制備間，溶劑混合間、清洗劑混合過(guò)濾間、生產(chǎn)輔助房間及生活衛(wèi)生用房。裝修標(biāo)準(zhǔn)為地面瓷磚鋪面，乳膠漆墻面，各間按照不同功能可采用鋁孔板或石膏板吊頂，外墻為白色啞光鋁塑板墻面，PVC塑鋼窗。一層分接待室、會(huì)議室、財(cái)務(wù)室、化驗(yàn)室、總經(jīng)理辦公室及行政銷(xiāo)售生產(chǎn)管理辦公室。600m2300m砼1000m2砼230m磚墻條基層數(shù)建筑面積m2結(jié)構(gòu)形式基礎(chǔ)形式抗震等級(jí)門(mén)窗內(nèi)墻外墻地面1辦公樓（宿舍樓）600砼框架獨(dú)立柱基三塑鋼乳膠漆瓷磚水磨石2生產(chǎn)車(chē)間300砼框架獨(dú)立柱基三塑鋼乳膠漆瓷磚水磨石3倉(cāng)庫(kù)200磚混砼條基三塑鋼油漆瓷磚砼地面4警衛(wèi)室25磚混砼條基本項(xiàng)目主要包括生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)設(shè)施、管理設(shè)施及廠區(qū)工程，總建筑面積2725m2，建筑物及構(gòu)筑物基本情況詳見(jiàn)表5－4－1?？拐鹪O(shè)防烈度按七獨(dú)考慮。土建工程建筑工程概述本工程屬生產(chǎn)性建筑工程，在滿足功能要求的基礎(chǔ)上，適當(dāng)考慮美觀。生產(chǎn)出來(lái)的油漆清洗劑成品存放于廠區(qū)內(nèi)的成品庫(kù)，建筑面積為：80m2 ，為節(jié)省用地，本項(xiàng)目原料庫(kù)與成品庫(kù)相連接。4其它5小 計(jì)2包裝材料主要運(yùn)輸情況見(jiàn)表5－3－1。運(yùn)出為油漆清洗劑（成品）。主干道是“兩縱兩橫”與廠區(qū)主出入口連接，砼路面；，轉(zhuǎn)彎半徑3～6m。總平面布置方案詳見(jiàn)附圖3－總平面布置示意圖。北區(qū)為辦公生活區(qū)，主要為職工宿舍和辦公區(qū)，從北往南，依次為辦公及宿舍樓、生產(chǎn)車(chē)間、成品及原材料倉(cāng)庫(kù)。場(chǎng)區(qū)設(shè)一個(gè)主出入口。⑷適當(dāng)考慮企業(yè)今后發(fā)展的方向、與外界的交通聯(lián)系線路等外部因素。廠區(qū)規(guī)劃應(yīng)與地形、周?chē)h(huán)境向協(xié)調(diào)。在滿足上述條件的前提下，盡量做到“緊湊布置”，以最大限度地節(jié)省用地，縮短各種工程管網(wǎng)的長(zhǎng)度，降低投資和生產(chǎn)成本。本項(xiàng)目的主要生產(chǎn)車(chē)間布置見(jiàn)圖見(jiàn)附圖2－主要生產(chǎn)車(chē)間布置簡(jiǎn)圖。　序號(hào)名稱(chēng)年產(chǎn)量單耗年消耗量1電　　　　生產(chǎn)車(chē)間1500T20千瓦小時(shí)/噸30000千瓦小時(shí)2水　　　　生產(chǎn)車(chē)間1500T30立方米3合計(jì)　　　主要生產(chǎn)車(chē)間布置方案在工藝流程、技術(shù)參數(shù)和主要設(shè)備選擇確定以后，根據(jù)設(shè)備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料的輸入和流向、操作要求等作通盤(pán)的研究，選擇并確定車(chē)間布置方案。主要原材料、燃