【正文】 采購作業(yè)控制 （P2Z1J48）四、業(yè)務(wù)流程價(jià)格分析和成本改進(jìn)步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1成本控制員計(jì)劃成本主管集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商進(jìn)貨成本分析：成本控制員半年或一年進(jìn)行一次關(guān)聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商利潤成本分析或成本審計(jì)，確定供貨商價(jià)格的合理性和進(jìn)貨成本壓縮的可能空間；向計(jì)劃成本主管提出進(jìn)貨成本改進(jìn)報(bào)告2成本控制員原材料市場行情收集：成本控制員每月收集、匯總主要中藥材市場行情；每季度收集、匯總主要西藥原材料市場行情；成本控制員對重要供應(yīng)商進(jìn)行季度詢價(jià)，形成《重點(diǎn)供應(yīng)商季度詢價(jià)表》；3采購經(jīng)理成本控制員采購經(jīng)理不定期提供價(jià)格行情報(bào)告，由成本控制員匯總 4財(cái)務(wù)分析員成本控制員財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員每月向成本控制員傳遞《成本分析報(bào)告》，明確本月存貨價(jià)格對生產(chǎn)成本的影響，提供進(jìn)貨成本變動(dòng)趨勢和控制要求數(shù)據(jù)5成本控制員定期匯總以上資料（24），形成原材料價(jià)格變動(dòng)報(bào)告和進(jìn)貨成本改進(jìn)報(bào)告，提交計(jì)劃成本主管6計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管匯總資料和改進(jìn)報(bào)告，定期（每兩月或每季）提出主要生產(chǎn)性物資進(jìn)貨指導(dǎo)價(jià)格范圍：A集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源控制價(jià)格B非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源指導(dǎo)價(jià)格7供應(yīng)部經(jīng)理。二、范圍本管理文件適用于非自采范圍的所有非固定資產(chǎn)物資采購價(jià)格和成本管理。二、范圍本管理文件適用于自采和大宗采購之外的物料采購合同和訂單管理。三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商規(guī)劃 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃成本組每年供應(yīng)部經(jīng)理制定進(jìn)貨渠道管理的基本原則和政策，下發(fā)給計(jì)劃成本組2計(jì)劃員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃員分別作出年度供應(yīng)商規(guī)劃（區(qū)位布局、品種分配、開發(fā)計(jì)劃、儲(chǔ)備供應(yīng)商范圍），報(bào)計(jì)劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，提供供應(yīng)商開發(fā)和管理的原則與標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商開發(fā) 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1計(jì)劃成本組計(jì)劃成本組報(bào)新供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃和備選名單2計(jì)劃成本組與質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)發(fā)展部進(jìn)行備選供應(yīng)商現(xiàn)場考察，提供考察報(bào)告 3供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)考察報(bào)告審批新供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商評審和汰換 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1計(jì)劃成本組采購組供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃成本組和采購組聯(lián)合制定供應(yīng)商考核評審體系，并參照實(shí)際情況不定期修訂，結(jié)果報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批2采購經(jīng)理計(jì)劃員倉庫管理員質(zhì)量技術(shù)部月度供應(yīng)商業(yè)務(wù)考核，由采購經(jīng)理、計(jì)劃員、倉庫管理員、質(zhì)量技術(shù)部共同評分，形成《供應(yīng)商月度交易考核表》，同時(shí)由計(jì)劃員匯總形成評分依據(jù)的數(shù)據(jù)資料，向供應(yīng)商檔案歸檔3計(jì)劃成本組每月計(jì)劃成本組公布評分前5名供應(yīng)商和后5名供應(yīng)商4采購主管連續(xù)3次進(jìn)入后5名供應(yīng)商名單的，采購主管進(jìn)行督促改進(jìn)或直接停止下訂單，如限期改進(jìn)無效，停止下訂單，進(jìn)入汰換準(zhǔn)備狀態(tài) ，供應(yīng)部經(jīng)理審批5采購主管計(jì)劃成本組采購主管將進(jìn)入汰換狀態(tài)的供應(yīng)商名單報(bào)計(jì)劃成本組6計(jì)劃成本主管采購主管倉庫主管質(zhì)量技術(shù)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)分析員每年末對所有供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)為中心的綜合評審，計(jì)劃成本主管組織，采購主管、倉庫主管、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員參與綜合評審，形成《年度供應(yīng)商綜合評審表》7計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)《年度供應(yīng)商綜合評審表》，計(jì)劃成本主管提出汰換供應(yīng)商名單，報(bào)供應(yīng)經(jīng)理審批后，停止與汰換供應(yīng)商的合作。 內(nèi)部審計(jì)制度四、業(yè)務(wù)流程 作業(yè)參數(shù)控制 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管設(shè)定重點(diǎn)物料采購周期、采購批量等作業(yè)控制參數(shù)，形成《重點(diǎn)物料采購作業(yè)控制參數(shù)表》，并根據(jù)物料供應(yīng)變化特點(diǎn)每年或每半年進(jìn)行一次調(diào)整2供應(yīng)部經(jīng)理《重點(diǎn)物料采購作業(yè)控制參數(shù)表》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批后執(zhí)行3計(jì)劃員采購經(jīng)理作業(yè)控制參數(shù)下發(fā)給計(jì)劃員和采購經(jīng)理，直接指導(dǎo)采購計(jì)劃制定和采購業(yè)務(wù)實(shí)施4計(jì)劃員計(jì)劃員監(jiān)督采購作業(yè)是否達(dá)到控制參數(shù)要求 詢比價(jià)控制 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1在定點(diǎn)采購、大宗采購和其他以年度協(xié)議方式合作以外的采購作業(yè)，要求實(shí)施詢比價(jià)程序2采購經(jīng)理須經(jīng)詢比價(jià)程序的采購業(yè)務(wù)，采購經(jīng)理要提供至少3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，填寫《詢比價(jià)申報(bào)單》3采購主管凡1萬元以上采購，《詢比價(jià)申報(bào)單》須經(jīng)采購主管審簽4成本控制員使用部門《詢比價(jià)申報(bào)單》經(jīng)成本控制員形式審核后，需要使用部門確認(rèn)的交使用部門確認(rèn)，不需要經(jīng)使用部門確認(rèn)的，按詢比價(jià)申報(bào)單內(nèi)容下訂單或草簽合同5采購經(jīng)理會(huì)計(jì)部經(jīng)審核的《詢比價(jià)申報(bào)單》必須與合同或訂單等由采購經(jīng)理在實(shí)施采購后及時(shí)報(bào)備會(huì)計(jì)部 采購跟催 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1采購經(jīng)理采購經(jīng)理對日常采購進(jìn)行供應(yīng)商備貨跟催，并對采購作業(yè)進(jìn)行異常情況記錄，按訂單或合同編號形成《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》2檔案資訊組《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》作為供應(yīng)商交易考核的依據(jù)，定期向檔案資訊組歸檔3計(jì)劃員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃員定期監(jiān)督和匯總采購作業(yè)具體結(jié)果，對比計(jì)劃要求和請購內(nèi)容進(jìn)行采購作業(yè)準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)（品種內(nèi)容、數(shù)量、交貨期），將準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)計(jì)劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理4采購經(jīng)理采購經(jīng)理將發(fā)票、付款日期等結(jié)算條件作備查登記，記錄于《發(fā)票、付款登記表》采購稽核 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1內(nèi)審員財(cái)務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理審計(jì)部內(nèi)審員組織對采購作業(yè)程序進(jìn)行定期或不定期稽核，形成稽核報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管副總和總經(jīng)理2內(nèi)審員稽核范圍包括供應(yīng)部統(tǒng)一采購和部門自采兩部分，自采稽核程序參照自采管理五、單據(jù)及報(bào)告《重點(diǎn)物料采購作業(yè)控制參數(shù)表》《詢比價(jià)申報(bào)單》《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》《發(fā)票、付款登記表》供應(yīng)商管理（P2Z1J49）一、目的 本管理文件明確了供應(yīng)商管理的基本內(nèi)容和方法，以規(guī)范供應(yīng)商的選擇，強(qiáng)化供應(yīng)商合作，提高供應(yīng)鏈效率，降低采購綜合成本。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍內(nèi)所有非固定資產(chǎn)的采購作業(yè)。 大宗采購管理（P2Z1J44）四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門使用部門主管級以上人員填寫《勞務(wù)及服務(wù)請購單》2部門部長分管副總總經(jīng)理《勞務(wù)及服務(wù)請購單》經(jīng)本部門部長、分管副總和總經(jīng)理分別審簽3供應(yīng)部采購經(jīng)理成本控制員使用部門須經(jīng)過供應(yīng)部統(tǒng)一采購的：A 供應(yīng)部按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施大宗采購程序，見《大宗采購管理》（P2Z1J44）B 不符合大宗采購標(biāo)準(zhǔn)的，由采購經(jīng)理實(shí)施詢比價(jià)程序，填報(bào)《詢比價(jià)申報(bào)單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，使用部門確認(rèn)采購內(nèi)容和具體條件，采購經(jīng)理草擬合同，分權(quán)限級別審批后執(zhí)行：合同價(jià)值10萬元以下，分管副總審批合同價(jià)值10萬元以上，總經(jīng)理審批 4已經(jīng)有確定勞務(wù)及服務(wù)提供商的，不通過供應(yīng)部門，由使用部門將經(jīng)過審批的《勞務(wù)及服務(wù)請購單》、經(jīng)審批的合同協(xié)議、《付款申請單》報(bào)備會(huì)計(jì)部，申請付款。二 、范圍 本管理文件適用于各部門在自采范圍以外的一般性勞務(wù)及服務(wù)采購。 合同訂單管理（P2Z1J410）四、業(yè)務(wù)流程 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門部門部長使用部門主管以上級別人員填寫并提交《固定資產(chǎn)請購單》，經(jīng)本部門部長和分管副總審簽2分管副總總經(jīng)理預(yù)算外請購分權(quán)限級別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批：5萬元以下經(jīng)分管副總審批5萬元以上經(jīng)總經(jīng)理審批3計(jì)劃成本組審批后的《固定資產(chǎn)請購單》傳遞至供應(yīng)部計(jì)劃成本組，符合大宗采購標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)施大宗采購，進(jìn)行邀請報(bào)價(jià)或招標(biāo)管理程序，詳見《大宗采購管理》（P2Z1J44）4采購經(jīng)理成本控制員使用部門采用一般采購程序的，供應(yīng)部采購經(jīng)理負(fù)責(zé)詢比價(jià)，提供《詢比價(jià)申報(bào)單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，交使用部門確認(rèn)擬采購物資的詳細(xì)條件內(nèi)容5采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理分管副總總經(jīng)理采購經(jīng)理按確定后的采購條件，草擬固定資產(chǎn)采購合同，分權(quán)限級別經(jīng)過審批后執(zhí)行：A 生產(chǎn)性設(shè)備供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核B 非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)合同價(jià)值5萬以下經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審核合同價(jià)值510萬供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審核合同價(jià)值10萬以上供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審核6使用部門分管副總采購經(jīng)理某些特殊固定資產(chǎn)可由使用部門申請，分管副總批準(zhǔn)，使用部門與采購經(jīng)理共同實(shí)施采購，以確保采購標(biāo)的準(zhǔn)確。三、相關(guān)程序與制度 合同、訂單管理 （P2Z1J410）四、業(yè)務(wù)流程定點(diǎn)采購標(biāo)準(zhǔn)和范圍設(shè)定步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1年末計(jì)劃成本主管采購主管計(jì)劃成本主管和采購主管共同確定定點(diǎn)采購物料和定點(diǎn)供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，每年根據(jù)供應(yīng)商實(shí)際變動(dòng)情況調(diào)整修該兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)2年末供應(yīng)部經(jīng)理該標(biāo)準(zhǔn)提交供應(yīng)部經(jīng)理審批同意后成為確定定點(diǎn)供應(yīng)具體范圍的原則指導(dǎo)定點(diǎn)采購物料及候選定點(diǎn)供應(yīng)商確定步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1年末使用部門定點(diǎn)采購物資使用部門每年提供定點(diǎn)采購物料使用情況的書面反饋資料，提交《建議定點(diǎn)采購物料明細(xì)表》2成本控制員成本控制員每年提供《重點(diǎn)供應(yīng)商季度詢價(jià)表》3檔案資訊組檔案資訊組每年提供現(xiàn)有定點(diǎn)供應(yīng)商半年度評審結(jié)果和年度交易記錄4采購主管計(jì)劃成本組采購主管、計(jì)劃成本組提供供應(yīng)市場調(diào)研結(jié)果、邀請報(bào)價(jià)結(jié)果、推薦定點(diǎn)供應(yīng)商名單和相關(guān)資料5供應(yīng)部供應(yīng)部召集年會(huì)，按定點(diǎn)采購標(biāo)準(zhǔn)和以上資料劃定定點(diǎn)采購物料和定點(diǎn)供應(yīng)商候選名單6計(jì)劃成本主管采購主管使用部門新的候選定點(diǎn)供應(yīng)商可在年初確定，也可根據(jù)供應(yīng)部的市場調(diào)查和生產(chǎn)方面的變化，隨時(shí)由采購主管或計(jì)劃成本主管提出新的定點(diǎn)供應(yīng)商推薦名單，擬新選定的定點(diǎn)供應(yīng)商必須經(jīng)供應(yīng)部、使用部門聯(lián)合實(shí)地考察，提供考察報(bào)告，進(jìn)入候選定點(diǎn)供應(yīng)商范圍，參與定點(diǎn)供應(yīng)商綜合評議定點(diǎn)供應(yīng)商資格綜合評議步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1計(jì)劃成本主管生產(chǎn)部倉庫主管各使用部門計(jì)劃成本主管組織，生產(chǎn)部、各使用部門參加，參照候選名單、基礎(chǔ)資料和考察報(bào)告等進(jìn)行綜合評議：A年度綜合評議；B隨時(shí)進(jìn)行新的候選定點(diǎn)供應(yīng)商資格綜合評議；以確定定點(diǎn)供應(yīng)商名單和定點(diǎn)采購物資范圍2計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總定點(diǎn)供應(yīng)商名單和定點(diǎn)采購物資范圍形成報(bào)告，由計(jì)劃成本主管報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總審批同意后生效定點(diǎn)供貨合同步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1采購主管定點(diǎn)采購的生產(chǎn)用原輔料，采購主管與定點(diǎn)供應(yīng)商洽談，簽訂年度協(xié)議，協(xié)議簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2Z1J410）2采購主管供應(yīng)部經(jīng)理其他定點(diǎn)采購物資由采購主管決定是否采用年度協(xié)議形式合作，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批3采購主管非生產(chǎn)性物資采用年度協(xié)議方式合作的，采購主管與定點(diǎn)供應(yīng)商洽談，簽訂年度協(xié)議；協(xié)議簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2Z1J410）4采購經(jīng)理非年度協(xié)議合作的定點(diǎn)采購，具體采購業(yè)務(wù)中由采購經(jīng)理直接與定點(diǎn)供應(yīng)商簽訂合同或訂單合同簽訂過程的控制見《合同、訂單管理》（P2Z1J410）定點(diǎn)供應(yīng)商管理、評審和資格汰換步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1計(jì)劃成本組采購組計(jì)劃成本組和采購組共同制定定點(diǎn)供應(yīng)商評審內(nèi)容和管理標(biāo)準(zhǔn)，確定定點(diǎn)資格汰換標(biāo)準(zhǔn)，并提供《定點(diǎn)供應(yīng)商評審表》和《定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表》2采購經(jīng)理采購經(jīng)理根據(jù)日常訂單交易情況填列《定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表》3計(jì)劃成本主管采購經(jīng)理倉庫主管使用部門計(jì)劃成本主管組織：非原材料物資定點(diǎn)供應(yīng)商半年度評審；生產(chǎn)性原輔料定點(diǎn)供應(yīng)商年度評審；采購經(jīng)理、倉庫主管、使用部門參與，填寫《定點(diǎn)供應(yīng)商評審表》4采購主管供應(yīng)部經(jīng)理采購主管根據(jù)定點(diǎn)資格汰換標(biāo)準(zhǔn)和《定點(diǎn)供應(yīng)商評審表》、《定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表》決定定點(diǎn)資格汰換，報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批5定點(diǎn)合作年度內(nèi)供應(yīng)商出現(xiàn)重大異常，影響正常供應(yīng)的，由采購主管申請，供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批，取消該供應(yīng)商的定點(diǎn)資格 定點(diǎn)采購范圍變更和記錄步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1使用部門采購主管供應(yīng)經(jīng)理分管副總合作期內(nèi)發(fā)現(xiàn)定點(diǎn)采購物資不再適用定點(diǎn)采購方式的，使用部門或采購主管提出，供應(yīng)經(jīng)理和分管副總審批，同意停止定點(diǎn)采購2檔案資訊組定點(diǎn)采購的所有材料信息再檔案資訊組編號并歸檔保存五、單據(jù)及報(bào)告《建議定點(diǎn)采購物料明細(xì)表》《供應(yīng)商季度詢價(jià)表》《定點(diǎn)供應(yīng)商綜合評議表》《定點(diǎn)供應(yīng)商名單》《定點(diǎn)供應(yīng)商評審表》《定點(diǎn)供應(yīng)商交易記錄表》固定資產(chǎn)及設(shè)備采購管理（P2Z1J46）一、目的本管理文件明確了一般固定資產(chǎn)和設(shè)備的采購規(guī)程，以規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備及其他固定資產(chǎn)的采購。三、相關(guān)程序與制度大宗采購合同規(guī)范步驟完成時(shí)間涉及部門及