【正文】 ，及時(shí)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)和用戶提供本公司起重機(jī)械制造安裝的相關(guān)信息。對監(jiān)檢員發(fā)出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》或監(jiān)檢單位發(fā)出的《監(jiān)檢意見通知書》，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)處理并書面回復(fù)。只有獲得書面認(rèn)可，實(shí)施新的許可程序或獲得新的《制造許可證》，才可生產(chǎn)新產(chǎn)品。評審人員在審查時(shí)，享有查閱有關(guān)圖紙、計(jì)算書、程序、記錄等必要的文件資料的權(quán)力。按時(shí)履行復(fù)審換證手續(xù)。，經(jīng)總經(jīng)理審批同意，方可領(lǐng)用。、生產(chǎn)中涉及使用制造許可證書時(shí)，使用人要到辦公室登記簽名，并經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，方能借用。本公司生產(chǎn)的起重機(jī)械產(chǎn)品，屬涉及生命安全、危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備，依據(jù)《條例》、《規(guī)程》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，須具備相適應(yīng)的人員、資源、質(zhì)量體系，且須接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察，對特種設(shè)備安全監(jiān)察部門的意見和建議做出滿意的答復(fù)并認(rèn)真進(jìn)行改正。執(zhí)行國家最新版本的起重機(jī)械制造安裝的法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。本章適用于本公司起重機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)所涉及的有關(guān)過程和環(huán)節(jié)質(zhì)檢部是本公司執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制的歸口管理部門。(1)控制職責(zé)(2)工藝文件控制；施工技術(shù)方案、措施及負(fù)荷試驗(yàn)方案的編、審、批程序執(zhí)行前述文件資料控制的規(guī)定；(3)安裝工程具體實(shí)施由施工單位負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，實(shí)行全工程控制；(4)工程質(zhì)量由操作人員控制，項(xiàng)目質(zhì)量管理部門組織檢查驗(yàn)收；(5)起重機(jī)械由所在項(xiàng)目部組織工程交付驗(yàn)收。進(jìn)行施工技術(shù)交底，所有參與施工人員應(yīng)在交底記錄上簽字；、吊索具和參與施工的機(jī)具設(shè)備，確保機(jī)具設(shè)備、工器具等能夠滿足施工安全要求；，基礎(chǔ)要進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，測量左右軌道橫向及上下尺寸、吊車行走場地平整度，所有尺寸、地耐力偏差應(yīng)控制在誤差許可的范圍；清楚障礙物，保證有足夠的施工場地；，施工班組組織安裝，對于重要工序技術(shù)員應(yīng)分別進(jìn)行有針對性的技術(shù)交底；，班長確認(rèn)，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序；，盡可能減少空中作業(yè)和交叉作業(yè)；，應(yīng)在門架回轉(zhuǎn)軌道上選取多點(diǎn)測量標(biāo)高和橢圓度，對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析，如果超出誤差允許范圍，施工技術(shù)員要采取措施糾正，保證安裝質(zhì)量；，互檢與專檢相結(jié)合的原則，首先是安裝人員自己檢查施工質(zhì)量，下一道工序安裝人員要對上一道工序安裝質(zhì)量進(jìn)行檢查，每個(gè)施工班組有質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)對安裝質(zhì)量進(jìn)行徹底檢查；，必要時(shí)另安排專人對連接螺栓緊固定情況進(jìn)行檢查；，不得強(qiáng)力組對，避免機(jī)械設(shè)備損壞或變形；、分專業(yè)仔細(xì)檢查安裝質(zhì)量，重點(diǎn)檢查鋼結(jié)構(gòu)承重部位，確認(rèn)安全后方可進(jìn)行下一道工序施工；。、改造、大修前應(yīng)按規(guī)定書告知市級以上當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，告知書由施工單位填寫，告知后即可施工。，必須遵守相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及工藝規(guī)程的要求，不得隨意減少試驗(yàn)項(xiàng)目和試驗(yàn)次數(shù)。；。、審批。 《人力資源控制程序》章節(jié)號：頁次：第56頁；共214頁標(biāo)題：整機(jī)安裝過程控制版次/修改碼：A/0本條明確了對特種設(shè)備安全性能有重要影響的安裝過程控制。培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重質(zhì)量意識的教育，確保員工認(rèn)識到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。建立培訓(xùn)考核檔案。如是公司技術(shù)人員和特種設(shè)備操作人員要及時(shí)按照引進(jìn)和聘用人員的要求補(bǔ)充，以確保滿足特種設(shè)備許可管理對各相關(guān)人員的要求。由本人提出申請，部門負(fù)責(zé)人同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。辦公室按計(jì)劃到社會或大中專院校引進(jìn)和聘用人才。、調(diào)出、培訓(xùn)　由辦公室每年年初制定“年度人才引進(jìn)計(jì)劃”規(guī)定本年度需招聘人才的數(shù)量及專業(yè)以確保特種設(shè)備許可管理對技術(shù)人員和特種設(shè)備操作人員的要求。，公司采取人才引進(jìn)、培訓(xùn)等其它措施，以滿足要求。，人員能力評價(jià)，培訓(xùn)效果等對質(zhì)量保證體系各崗位的人力資源進(jìn)行配置，配置時(shí)考慮多方面因素，綜合平衡，做到配置合理。，規(guī)定各個(gè)崗位的工作要求和人員任職資格、能力要求。辦公室負(fù)責(zé)制定各崗位工作需求及人員能力要求、人力資源的配置和人事檔案保管工作、人力資源的培訓(xùn)及培訓(xùn)有效性評價(jià)，相關(guān)部門配合實(shí)施?！斗?wù)和滿意度調(diào)查控制程序》《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》章節(jié)號：頁次：第53頁；共214頁標(biāo)題：人員培訓(xùn)版次/修改碼：A/0本條款闡述了人力資源管理的各項(xiàng)活動(dòng)，目的是使所有從事影響特種設(shè)備質(zhì)量活動(dòng)和公司業(yè)績的人員具備必要的能力，確認(rèn)能夠勝任本崗工作，完成規(guī)定的任務(wù)。需更改體系文件時(shí)，按《文件控制程序》規(guī)定辦理文件更改手續(xù)，對于效果不明確的采到進(jìn)一步的分析與改進(jìn)。責(zé)任部門按照所確定的預(yù)防措施要求執(zhí)行，技術(shù)部負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果。技術(shù)部將預(yù)防措施填寫在“預(yù)防措施通知單”的相應(yīng)欄內(nèi)由處長簽字確認(rèn)。、確定潛在不合格并分析原因技術(shù)部對質(zhì)量保證體系運(yùn)行過程中輸出的質(zhì)量信息進(jìn)行綜合分析，識別并確定出潛在不合格并分析原因，提出預(yù)防措施。技術(shù)部會同相關(guān)責(zé)任部門對糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行評價(jià)，以評價(jià)其是否能防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生。糾正措施確定后，由責(zé)任部門填寫在“糾正措施通知單”的相應(yīng)欄內(nèi)并由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)?！都m正和預(yù)防措施控制程序》，日常的改進(jìn)活動(dòng)由責(zé)任部門按照該程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。改進(jìn)的重點(diǎn)是改善產(chǎn)品的特性和提高質(zhì)量保證體系過程的有效性。技術(shù)部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的策劃及糾正和預(yù)防措施的控制，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施和預(yù)防措施。質(zhì)檢部做好產(chǎn)品一次合格率和返修率的記錄并定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題并識別需改進(jìn)的，針對發(fā)現(xiàn)的問題向責(zé)任部門發(fā)出“糾正措施通知單”和“預(yù)防措施通知單”，并對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行控制。、監(jiān)督；、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程的統(tǒng)計(jì)分析。，目的是對產(chǎn)品一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集內(nèi)部審核活動(dòng)中所有記錄，包括年度審核計(jì)劃、審核檢查記錄、審核報(bào)告、糾正措施及驗(yàn)證報(bào)告。糾正措施由審核員確認(rèn)管理者代表批準(zhǔn)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。審核報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)相關(guān)部門及人員。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，由審核員與審核部門/責(zé)任部門負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)?！皺z查表”，審核組長審查。，對內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、目的、范圍、頻次和方法，內(nèi)部審核方案策劃的結(jié)果形成“年度內(nèi)部審核計(jì)劃”，該計(jì)劃由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。、組織實(shí)施以及不符合項(xiàng)糾正措施的驗(yàn)證?！秲?nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，對內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量保證體系符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、法律法規(guī)的要求和公司質(zhì)量保證體系能夠得到有效實(shí)施與保持。，進(jìn)行分析利用，歸納出存在的主要問題，對公司當(dāng)前質(zhì)量保證體系的業(yè)績進(jìn)行評價(jià)，提出需采取的糾正措施和預(yù)防措施加以改進(jìn)。，及時(shí)匯總服務(wù)過程處理問題的原始資料并及時(shí)歸檔。，由顧客提出要求或根據(jù)合同規(guī)定，由銷售部派服務(wù)人員（必要時(shí)，請?jiān)O(shè)計(jì)人員）為顧客提供服務(wù)，解決質(zhì)量問題，并將質(zhì)量問題反饋到技術(shù)部及相關(guān)部門。、生產(chǎn)部及其他部門在與顧客溝通過程中，若收集到顧客滿意方面的信息，及進(jìn)反饋到技術(shù)部?！′N售部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的反饋。按《服務(wù)和滿意度調(diào)查控制程序》進(jìn)行控制?！恫缓细衿房刂瞥绦颉氛鹿?jié)號：頁次：第51頁；共214頁標(biāo)題：質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)版次/修改碼：A/0本公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程；證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量保證體系的符合性；持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系的有效性。、保存不合格品評審處置及采取措施的記錄。，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由銷售部采取措施修理或更換，使顧客達(dá)到滿意。，由檢驗(yàn)員重新進(jìn)行標(biāo)識。：（返工、返修）之后，由檢驗(yàn)員重新按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。由責(zé)任部門填寫“不合格評審單”，分別送技術(shù)部、質(zhì)檢部進(jìn)行評審，主要受力構(gòu)件的不合格品的評審處置措施由總工程師確認(rèn)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、標(biāo)識、記錄和報(bào)告，責(zé)任部門負(fù)責(zé)執(zhí)行不合格品的評審處置決定；技術(shù)部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的評審；主要受力構(gòu)件的不合格品的評審，由總工程師認(rèn)可；不合格品評審及處置的職責(zé)和權(quán)限見《不合格品控制程序》。、校準(zhǔn)的所有證明資料。，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。，不能隨意調(diào)整，防止校準(zhǔn)失效。、維護(hù)和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整和修理。公司的計(jì)量器具委托四川省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)可的有資格進(jìn)行相應(yīng)項(xiàng)目量值傳遞的單位進(jìn)行。計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)按國家檢定規(guī)程和校準(zhǔn)文件進(jìn)行。、性能低劣，不能降級使用者。，可提出申請報(bào)廢：、主要部件已損壞，雖經(jīng)修復(fù)技術(shù)性能不適應(yīng)生產(chǎn)要求的設(shè)備。若自己不能修復(fù)，應(yīng)盡快聯(lián)系原生產(chǎn)單位進(jìn)行維修。，致使設(shè)備或零部件失去原有精度性能，不能正常運(yùn)行，技術(shù)性能降低等，造成停產(chǎn)或經(jīng)濟(jì)損失者，為設(shè)備故障。(日常保養(yǎng))和定期維護(hù)（定期保養(yǎng)）。，實(shí)行定人、定機(jī)，憑證操作。，須對其進(jìn)行設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、技術(shù)規(guī)范、維護(hù)知識和安全操作規(guī)程和技術(shù)理論教育及實(shí)際操作技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)過考試合格發(fā)給操作證書后，方可獨(dú)立操作設(shè)備。驗(yàn)收合格后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收　移交手續(xù)，填寫精度檢查記錄，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)記錄單、設(shè)備負(fù)荷試驗(yàn)單等。、調(diào)試，由生產(chǎn)部組織實(shí)施。，生產(chǎn)部應(yīng)組織有關(guān)人員開箱檢查，按照裝箱單清查設(shè)備及隨機(jī)附件、工具、文件等是否齊全，是否有磕碰損傷?！对O(shè)備控制程序》進(jìn)行控制。，監(jiān)督檢查設(shè)備的日常維護(hù)，負(fù)責(zé)設(shè)備年度修理計(jì)劃的制定和實(shí)施，確保生產(chǎn)設(shè)備完好，負(fù)責(zé)制定并實(shí)施計(jì)量器具的檢定野草，確保器具和檢定合格有效期內(nèi)使用。，負(fù)責(zé)各種設(shè)備的管理、維修等控制工作；質(zhì)檢部是檢測儀器的歸口管理部門，負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢測儀器、試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定校準(zhǔn)、維修等控制工作?！侗O(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》《檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識控制程序》章節(jié)號：頁次：第46頁；共214頁標(biāo)題：設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制版次/修改碼：A/0　　本條款闡述了設(shè)備及檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的各項(xiàng)控制要求，目的是對直接影響質(zhì)量的設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的檢定、校準(zhǔn)、維護(hù)和使用處于受控狀態(tài)，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。，在產(chǎn)品完工并向監(jiān)檢機(jī)構(gòu)索取監(jiān)檢證書后，約請型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)。產(chǎn)品應(yīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，沒有檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格標(biāo)識的產(chǎn)品不得繼續(xù)加工、使用及發(fā)出。為區(qū)別原材料、零部件、半成品、成品在各階段的檢驗(yàn)狀態(tài)，采用以下方式進(jìn)行標(biāo)識；(1)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待驗(yàn)、已檢驗(yàn)合格、已檢驗(yàn)不合格三種狀態(tài)。(2)產(chǎn)品標(biāo)識可用鋼印、標(biāo)牌、涂色、代碼等表示，產(chǎn)品編號對每臺產(chǎn)品必須是唯一標(biāo)識且用鋼印表示，焊工代號可以用鋼印標(biāo)識，也可以在檢驗(yàn)記錄卡中注明。 ，規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法和內(nèi)容。、產(chǎn)品及部件混淆，區(qū)分生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品的不同狀態(tài)，并對有追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行追溯，公司對產(chǎn)品的標(biāo)識、狀態(tài)和可追溯性進(jìn)行控制。，總工批準(zhǔn)。，合格后開具出廠檢驗(yàn)報(bào)告，交由檢驗(yàn)責(zé)任工程師進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)?！耙娮C點(diǎn)”檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)需檢驗(yàn)責(zé)任工程師到場見證，見證確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序。、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測時(shí)，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)做好檢驗(yàn)檢測記錄并簽字確認(rèn)。，并做好記錄，以提供符合規(guī)定要求的證據(jù)。 最終檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)及試驗(yàn)合格后進(jìn)行。，并做好記錄，以提供符合規(guī)定要求的證據(jù)。、互檢及檢驗(yàn)員專檢。檢驗(yàn)工藝應(yīng)寫明檢驗(yàn)的依據(jù)、內(nèi)容、方法等?！　⑼鈪f(xié)件、外購件、半成品、成品全過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢查，負(fù)責(zé)安裝過程及竣工檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢查，各檢驗(yàn)員分工進(jìn)行。章節(jié)號：頁次：第43頁；共214頁標(biāo)題：檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制版次/修改碼：A/0本章闡述了產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求，目的是保證起得機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量形成和各個(gè)階段處于受控狀態(tài)，以提供充分的證據(jù)，驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求。、加工、送樣和索取理化試驗(yàn)報(bào)告工作。章節(jié)號：頁次：第40頁；共214頁標(biāo)題：理化檢測控制版次/修改碼：A/0，技術(shù)部負(fù)責(zé)管理，工程部組織實(shí)施。，無損檢測報(bào)告應(yīng)由具有II級無損檢測資格的人員編制。（被委托單位）進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)的內(nèi)容包括分包方的資質(zhì)、無損檢測能力、履約能力、無損檢測人員資格證書等，經(jīng)評價(jià)合格的分包方經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后納入合格供方。章節(jié)號：頁次：第38頁；共214頁標(biāo)題：熱處理控制版次/修改碼：A/0，供應(yīng)部負(fù)責(zé)管理，生產(chǎn)部組織實(shí)施。，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺賬和檔案。，應(yīng)按要求對返修補(bǔ)焊后的焊縫或母材重新進(jìn)行檢驗(yàn)檢測。，檢驗(yàn)員與焊工共同分析缺陷產(chǎn)生的原因，制定可行的返修補(bǔ)焊工藝，報(bào)焊接責(zé)任工程師批準(zhǔn)后按規(guī)定的返修操作程序進(jìn)行工作。，必要時(shí)由車間開出“無損檢測委托單”交檢驗(yàn)責(zé)任工程師聯(lián)系進(jìn)行焊縫質(zhì)量的無損檢測。焊工應(yīng)真實(shí)填寫產(chǎn)品焊接記錄，記錄焊接電流、電壓、焊接速度等參數(shù)。、濕度進(jìn)行控制。，核對牌號、規(guī)格、數(shù)量，并記入材料發(fā)放臺帳。、存放，質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)。，焊式技術(shù)檔案的統(tǒng)計(jì)、記錄歸檔、保管等工作，并定期向生產(chǎn)車間和檢驗(yàn)部門提供“持證焊工一覽表”。，應(yīng)按《鍋爐壓力容器壓力管道焊式考試與管理規(guī)則》的規(guī)定，到市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局焊工培訓(xùn)部門進(jìn)行培訓(xùn)考核，取得國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的“焊工資格證”方可進(jìn)行焊接操作，公司為每一個(gè)合格焊式授予一個(gè)代號鋼印。焊接工藝評定試樣由技術(shù)部永久保管，直至該焊接工藝評定失效?！逗附庸に囋u定報(bào)告》（PQR）,報(bào)總工程師批準(zhǔn)。（WPS）,WPS由焊接責(zé)任工程師審核。、應(yīng)按《蒸規(guī)》附當(dāng)Ｉ的規(guī)定對下列焊接接頭進(jìn)行焊接工藝評定。工藝文件是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的法規(guī)，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，每季度由技術(shù)部及工藝責(zé)任工程師組織生產(chǎn)、檢驗(yàn)等有關(guān)部門及人員進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查，重點(diǎn)檢查材料下料、標(biāo)識、主要受力構(gòu)件及關(guān)鍵焊接縫的焊接等工序，檢查內(nèi)容按檢驗(yàn)記錄表的要求，由工藝責(zé)任工程師做好并保存好檢查記