【正文】 ，供銷部應(yīng)要求其對不足。考核結(jié)果：考核頻率：每年進(jìn)行一次。～100分 考核方法：對供方實(shí)行評分分級制度，滿分為100分?？己藢ο螅毫腥搿昂细窆┓矫洝钡墓┓?。對供方質(zhì)量保證體系進(jìn)行考核，填寫臺帳掌握供方信息；、B類產(chǎn)品的供方每12個(gè)月進(jìn)行一次復(fù)評，對C類產(chǎn)品的供方每24個(gè)月進(jìn)行一次復(fù)評。，需選擇2個(gè)或2個(gè)以上，并建立供方檔案。供銷部牽頭由技質(zhì)部與供方簽訂“供方供貨質(zhì)量保證協(xié)議”。，主要從供貨質(zhì)量、價(jià)格、交付及時(shí)、服務(wù)等方面評價(jià)。對原合作（老）供方評價(jià)，填寫“供方評定記錄表”，評價(jià)人簽字。，填寫“供方調(diào)查表”；；；；；采購控制程序；采購物資由供銷部負(fù)責(zé)分類，編制“采購物資分類明細(xì)表”，由主管副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。公司的采購產(chǎn)品按其重要度分A、B、C三類。采購產(chǎn)品的分類對于臨時(shí)采購的產(chǎn)品，需用部門填寫“臨時(shí)采購計(jì)劃表”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。采購部將各單位的物資采購計(jì)劃匯總后填寫《物資采購審批表》上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理，以選擇合造的供應(yīng)商。，要在每月15日前將下月生產(chǎn)所需物資填寫《物資采購計(jì)劃單》報(bào)采購部。 e)質(zhì)量管理體系的要求。b)人員的資格要求；采購信息應(yīng)包括采購產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：采購部從技術(shù)部、各部門獲取采購產(chǎn)品的技術(shù)文件、材料消耗定額（采購明細(xì)表）、產(chǎn)品圖樣等采購信息。 b)就與質(zhì)量有關(guān)的問題與供方聯(lián)絡(luò)的溝通 c)對供方的評定 采購部的職責(zé)a)采購過程中的控制 c）參與供方評定品質(zhì)部的職責(zé)a）采購品的驗(yàn)證工作a）提供采購物資技術(shù)要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 適用于所需物料的采購以及相應(yīng)供應(yīng)廠商的選擇、評估和控制。保存期按《記錄控制程序》執(zhí)行。在填寫產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，要字跡清晰，不得涂改，對各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果都要填寫完整，要有審核人、檢驗(yàn)員簽名或蓋章。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)或適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品進(jìn)行交付和服務(wù)。檢驗(yàn)員依據(jù)《最終產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫《最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。，應(yīng)集中放到不合格品指定存放處，并做好標(biāo)識，按《不合格品控制程序》規(guī)定處置。按照《過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書》設(shè)置的檢驗(yàn)點(diǎn)工序，檢驗(yàn)員對加工后的產(chǎn)品進(jìn)行首末件檢驗(yàn)和巡檢。經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，由庫管員隔離標(biāo)識，采購員做退貨處理?！哆M(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》，經(jīng)品保部部長審核后交庫管員。.1對生產(chǎn)購進(jìn)原材料、零部件保管員核對進(jìn)貨單，確認(rèn)原材料、零部件名稱、數(shù)量等無誤，包裝無損后置于待驗(yàn)區(qū)，通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。糾正、預(yù)防措施。不合格品控制過程。（器具）對產(chǎn)品測量的滿意程度，以及在用裝置監(jiān)視測量裝置控制過程。產(chǎn)品的監(jiān)視測量。(按圖樣、按工藝文件、按技術(shù)要求)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。采購過程。主要是文件的受控狀態(tài)，圖樣、技術(shù)文件的完整性、準(zhǔn)確性和統(tǒng)一性。c.主要對個(gè)階段評審意見的處理情況，設(shè)計(jì)驗(yàn)證的有效性，以及設(shè)計(jì)輸出對設(shè)計(jì)輸出的滿足程度和用戶的最終確定情況。b.主要監(jiān)視測量主要質(zhì)量活動的職責(zé)權(quán)限是否出現(xiàn)職責(zé)不清，職權(quán)分離和職責(zé)權(quán)限履行的有效性。：a.，產(chǎn)品的最終出廠放行人員必須有相應(yīng)授權(quán)。總經(jīng)理通過技術(shù)工程師負(fù)責(zé)對體系各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)過程的監(jiān)視和測量。適用于對生產(chǎn)所用原材料、零部件、生產(chǎn)的半成品和成品質(zhì)量進(jìn)行測量和監(jiān)控。《記錄控制程序》執(zhí)行。，責(zé)任部門應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施控制程序》要求，采取糾正與預(yù)防措施。，則可向供方在采購合同貨有異常時(shí)發(fā)出追溯要求，要求供方按本公司質(zhì)量體系建立追溯流程。、檢驗(yàn)記錄、標(biāo)識記錄等質(zhì)量記錄文件，追溯至過程控制各階段的控制狀況，如：追溯至產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批次號、訂單號、原材料檢驗(yàn)記錄、供方等。，各過程控制部門應(yīng)按《記錄控制程序》執(zhí)行。，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)按顧客要求建立追溯流程。工序流轉(zhuǎn)卡上檢驗(yàn)員可以用文字或印章形式直接寫明產(chǎn)品的實(shí)際狀態(tài)。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識可采用貼標(biāo)簽、插（掛）標(biāo)識牌、加蓋印章、合格證、劃區(qū)堆放等方合格品標(biāo)識：用綠色區(qū)域標(biāo)識或標(biāo)牌表示；c)a)無標(biāo)識可疑產(chǎn)品及報(bào)廢品）。合格品標(biāo)識：經(jīng)檢驗(yàn)符合規(guī)范要求的物資和工序加工產(chǎn)品；c)a)b.：a.其它有關(guān)該產(chǎn)品的原始憑證。產(chǎn)品生產(chǎn)批次或日期；檢驗(yàn)者；生產(chǎn)者；可追溯作用：通過產(chǎn)品標(biāo)識可追溯到：產(chǎn)品標(biāo)識的作用產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、使用、保管及維護(hù)。、維護(hù)等。質(zhì)管部每月抽查可追溯性。當(dāng)需要追溯時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號可查出該批產(chǎn)品的《產(chǎn)品跟蹤卡》，從而可以追溯產(chǎn)品形成過程的歷史，根據(jù)《產(chǎn)品跟蹤卡》上記錄的生產(chǎn)批號追溯到倉庫的倉庫發(fā)料記錄從而得到材料的來源。產(chǎn)品交付后的分布及場所。生產(chǎn)過程的歷史。．追溯時(shí)機(jī)：檢驗(yàn)或?qū)徍藭r(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（含安全特性）不合格、產(chǎn)品批量質(zhì)量事故、顧客重大投訴或顧客要求的其他情形下等?？勺匪菪裕鹤匪菟紤]對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。對原材料進(jìn)貨、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠過程中對產(chǎn)品的唯一標(biāo)識并予以記錄。3.2范圍適用于本公司采購的產(chǎn)品（原輔材料、外協(xié)件、外購件）的接收、貯存、生產(chǎn)和交付的各個(gè)階段。》6相關(guān)文件《不合品控制程序》7記錄《檢驗(yàn)測量器具申購單，品管部門使用管理系統(tǒng)平臺進(jìn)行檢驗(yàn)與測量器具的管理。，應(yīng)在使用前進(jìn)行確認(rèn)，每使用一年至少重新確認(rèn)一次。品管部應(yīng)追查該裝置已檢測產(chǎn)品的流向，重新評價(jià)已經(jīng)檢測結(jié)果的有效性，確定需要重新檢測的范圍并重新檢測。，應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查。報(bào)廢時(shí)由計(jì)量管理員填寫《檢驗(yàn)測量器具報(bào)廢單》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以報(bào)廢，并記錄到《檢驗(yàn)測量器具臺帳》。，并做好日常保養(yǎng)點(diǎn)檢，對于重要檢驗(yàn)測量設(shè)備器具應(yīng)按相關(guān)文件要求做好日常保養(yǎng)點(diǎn)檢記錄。若不須經(jīng)常使用或須較長期貯存的檢驗(yàn)測量器具及設(shè)備應(yīng)先清潔保養(yǎng)完好后，再進(jìn)行貯存。、監(jiān)控裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。，確保裝置的監(jiān)視、測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。在使用人員領(lǐng)用前，確保使用人員有能力操作，并給予使用人員相應(yīng)的培訓(xùn)，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制檢定記錄：計(jì)量管理員將對外送檢及自檢結(jié)果統(tǒng)一錄入或上傳到管理平臺進(jìn)行管理。檢定或校準(zhǔn)記錄一旦錄入管理平臺，系統(tǒng)平臺將根據(jù)最新檢定日期，自動生成檢驗(yàn)測量器具新的《檢驗(yàn)測量器具檢定計(jì)劃》。，要在系統(tǒng)《檢驗(yàn)測量器具臺帳》中及時(shí)更新使用者，以確保《檢驗(yàn)測量器具臺帳》的準(zhǔn)確性。，由領(lǐng)用人填寫《檢驗(yàn)測量器具領(lǐng)用申請單》，經(jīng)品管部計(jì)量管理員確認(rèn)，品管部經(jīng)理審批簽字后，才能辦理領(lǐng)用手續(xù)。不合格的貼上不合格標(biāo)簽。品管部負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)測量器具編號規(guī)則，予以編號標(biāo)識。2）核對實(shí)物和裝相單是否一致；1）隨箱資料是否齊全；檢定合格的方可入庫（品管部計(jì)量室），不合格的由采購員辦理退貨或調(diào)換。、采購、檢定或校準(zhǔn)校準(zhǔn)――在規(guī)定條件下，為確定計(jì)量器具的示值、實(shí)物量具或物質(zhì)所代表的值與相對應(yīng)的由參考(計(jì)量)標(biāo)準(zhǔn)獲得的量值之間關(guān)系的一組操作。計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)――實(shí)現(xiàn)、保持或再現(xiàn)單位一個(gè)或多個(gè)已知值，并通過比較將它們傳遞到其它計(jì)量器具的實(shí)物量具，計(jì)量儀器等。計(jì)量確認(rèn)――為保證檢測設(shè)備滿足預(yù)定使用要求所需的一組操作程序。、檢驗(yàn)測量設(shè)備及儀器儀表等，制訂年度檢驗(yàn)計(jì)劃，并依據(jù)計(jì)劃落實(shí)監(jiān)視和測量裝置的送檢、校準(zhǔn)、管理等工作。5相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》6相關(guān)表單《糾正預(yù)防措施處理單》《成品送檢單》 監(jiān)視和測量裝置控制程序?qū)z驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的配置、校準(zhǔn)、周檢、維修和使用進(jìn)行有效的控制，以確保量值的準(zhǔn)確可靠，并與要求的測量能力一致，滿足預(yù)期的使用要求。，預(yù)防措施進(jìn)行追蹤確認(rèn)。由責(zé)任部門主持對策會議，探討已發(fā)生不合格有效的糾正對策，潛在異常的處理措施。質(zhì)量手冊程序文件匯編 文件編號：LYQM2013 版次：A，糾正措施，有效的改善對策，潛在異常的預(yù)防由可能出現(xiàn)異常的責(zé)任部門召集相關(guān)部門進(jìn)行處理。：內(nèi)、外部審核出現(xiàn)有不合格或潛在不合格，及管理評審提出不合格或潛在問題采取的糾正措施、預(yù)防措施：，如確認(rèn)無效就開出《糾正預(yù)防措施處理單》重新進(jìn)行糾正和預(yù)防的原因分析及對策。統(tǒng)計(jì)過程分析出已發(fā)生的不合格或潛在不合格時(shí)，則相關(guān)部門共同分析原因，并提出相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。統(tǒng)計(jì)運(yùn)用分析出的已發(fā)生不合格和潛在不合格采取糾正、預(yù)防措施：(傳真﹑電話﹑Email等形式)時(shí)，由品質(zhì)部組織制造部、銷售部召開檢討會，提出糾正、預(yù)防改善措施。客戶投訴的不合格的糾正措施及潛在不合格的預(yù)防措施：，潛在不合格由客戶進(jìn)行識別。品質(zhì)部負(fù)責(zé)對糾正措施，預(yù)防措施效果進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，如確認(rèn)無效就開出《糾正預(yù)防處理單》重新進(jìn)行糾正和預(yù)防的原因分析及對策。質(zhì)量手冊程序文件匯編 文件編號：LYQM2013 版次：AOQC抽檢發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)或潛在不合格時(shí)，則由品質(zhì)部開出《成品送檢單》召集制造部技術(shù)部對已發(fā)生不合格或潛在不合格進(jìn)行檢討，生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)共同提出有效的改善措施和預(yù)防措施。IPQC在制程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，或潛在不合格時(shí)，由品質(zhì)部開出《糾正預(yù)防措施處理單》并召集制造部、研發(fā)部進(jìn)行檢討，并提出有效的改善對策，及預(yù)防措施。識別制程檢驗(yàn)的潛在不合格，并開出《糾正預(yù)防措施處理單》。IPQC已發(fā)現(xiàn)不合格及潛在不合格的預(yù)防措施：生產(chǎn)過程或檢測中發(fā)現(xiàn)的不合格，潛在不合格的糾正、預(yù)防措施：回復(fù)后由品質(zhì)主管對糾正措施效果確認(rèn)，預(yù)防措施的可行性進(jìn)行確認(rèn)，如果可執(zhí)行則執(zhí)行，否則退回供應(yīng)商重新對策。當(dāng)IQC在來料檢驗(yàn)時(shí)或生產(chǎn)線投入生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)來料已發(fā)生的不合格，或者存在潛在不合格，由IQC發(fā)出《物料異常評審單》，將不合格內(nèi)容或潛在不合格作詳細(xì)描述，要求客戶供應(yīng)商在三天內(nèi)進(jìn)行糾正、預(yù)防措施的回復(fù)。： .1內(nèi)部監(jiān)視和測量的結(jié)果；a)采購來料檢驗(yàn)的不合格；b)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)的不合格；c)內(nèi)部審核提出的不合格項(xiàng)報(bào)告；d)管理評審輸出的待改進(jìn)項(xiàng)；e)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)的不合格；f)各單位在日常監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的不合格。、跟蹤、驗(yàn)證工作。適用于本公司采取實(shí)施、驗(yàn)證、糾正和預(yù)防措施的控制。質(zhì)量手冊程序文件匯編 文件編號：LYQM2013 版次：A：由公司組織或供方負(fù)責(zé)分選，檢驗(yàn)員對分選后的材料進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格作為合格材料使用，不合格品退貨處理。：對于返工/返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格品，處理后的不合格品由質(zhì)量部按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)。，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由本公司質(zhì)量部與其他部門聯(lián)合調(diào)查產(chǎn)生不合格的原因，并將相關(guān)信息反饋至公司，若確屬生產(chǎn)原因，應(yīng)滿足顧客要求退貨、換貨或其它處理；若不屬于生產(chǎn)責(zé)任，應(yīng)合理給顧客一個(gè)圓滿的答復(fù)或采取其它的協(xié)商辦法。，由質(zhì)量部填寫《糾正及預(yù)防措施處理單》，要求生產(chǎn)部進(jìn)行整改；本公司質(zhì)量部應(yīng)每月對發(fā)出和收回的《糾正及預(yù)防措施處理單》進(jìn)行匯總和確認(rèn)。、商務(wù)或其他原因，需要特采、放行不合格品時(shí)，由生產(chǎn)部申請，質(zhì)量部填寫《不合格品評審單》，交相關(guān)部門評審，由質(zhì)量部經(jīng)理判定；如評審決議方案為特采時(shí)，須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施；適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，方可放行不合格品；，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，立即進(jìn)行標(biāo)識和隔離；必要時(shí)，由本公司質(zhì)量部派人進(jìn)行確認(rèn)，或采取其他方法進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，采購部安排退貨處理。，對不合格影響程度進(jìn)行評審，確定處置，填寫《廢品通知單》。f)可疑品：可疑物料、半成品、成品分別由IQC、IPQC、OQC依相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)判定其質(zhì)量狀態(tài)。d)出貨品：由OQC依相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并判斷產(chǎn)品合格與否。b)生產(chǎn)過程產(chǎn)出品：由IPQC依相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并判斷產(chǎn)品合格與否。b)嚴(yán)重不合格品：可能影響使用安全或處理后造成永久影響的不合品。研發(fā)部負(fù)責(zé)不合格品的發(fā)生原因及改善措施。品管部負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)和產(chǎn)品檢驗(yàn)的標(biāo)識、鑒定，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。適用于原輔材料、半成品、成品不合格品管理和處置的控制。，應(yīng)從程序的符合性、相關(guān)方面變化的需求和期望、審核方案的記錄、新的審核實(shí)踐、在相似的情況下，審核組之間表現(xiàn)的一致性等方面對審核方案的實(shí)施效果進(jìn)行評價(jià)?！秲?nèi)部審核報(bào)告》提交管理評審。 由審核組長匯總編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。，參加人員為審核組人員、受審核部門有關(guān)人員。如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)和受審部門確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)內(nèi)容能夠被理解，有利于糾正。會議內(nèi)容包括：a) 接受審核組人員；b) 說明審核目的、范圍、依據(jù)及采用的方法和審核安排；質(zhì)量手冊程序文件匯編 文件編號：LYQM2013 版次：Ac) 澄清審核計(jì)劃不明確的項(xiàng)目內(nèi)容d) 確定末次會議時(shí)間，并做好審核記錄。，各小組長根據(jù)審核計(jì)劃安排進(jìn)行審核分工，審核員根據(jù)審核分工編制審核檢查表。，確定陪同人員并做好配合審核的準(zhǔn)備工作?！秲?nèi)部審核計(jì)劃表》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。，并擔(dān)任審核組長或任命審核組長及選派人員組成審核組。，每次審核范圍需涵蓋質(zhì)量管理體系各項(xiàng)要求及公司相關(guān)部門。、實(shí)施、評審、驗(yàn)證及報(bào)告審核工作。本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。當(dāng)記錄超出保存期限時(shí)，記錄管理部門填寫《文件撤回/廢止通知》，由管理者代表批準(zhǔn)后給予銷毀，負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。，借閱人應(yīng)在《文件借閱單》上登記，做好記錄的維護(hù)工作，不得隨意涂改，以保持記錄的完好無損。、批準(zhǔn)后方可存檔，為按有求審核、批準(zhǔn)的視為無效記錄。，記錄不允許用鉛筆填寫。、表格，字跡要清楚，版面整潔。，負(fù)責(zé)記錄的填寫。