【正文】 管理員根據(jù)各種檢驗(yàn)測(cè)量器具所設(shè)定的檢定周期，進(jìn)行送外檢定或內(nèi)部校準(zhǔn)。檢定或校準(zhǔn)記錄一旦錄入管理平臺(tái)，系統(tǒng)平臺(tái)將根據(jù)最新檢定日期，自動(dòng)生成檢驗(yàn)測(cè)量器具新的《檢驗(yàn)測(cè)量器具檢定計(jì)劃》。：管理系統(tǒng)平臺(tái)根據(jù)檢定計(jì)劃，于檢定到期前幾天自動(dòng)提醒計(jì)量管理員，計(jì)量管理員同時(shí)在平臺(tái)上向使用單位發(fā)出《檢驗(yàn)測(cè)量器具送檢通知單》，并于平臺(tái)設(shè)置到期提醒，便于計(jì)量管理員及時(shí)對(duì)到期的檢驗(yàn)測(cè)量器具進(jìn)行檢定，使各種檢驗(yàn)測(cè)量器具均在檢定有效期內(nèi)使用，保證量值準(zhǔn)確、可靠。檢定記錄：計(jì)量管理員將對(duì)外送檢及自檢結(jié)果統(tǒng)一錄入或上傳到管理平臺(tái)進(jìn)行管理。并將對(duì)外送檢產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行記錄管理。、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制在使用人員領(lǐng)用前，確保使用人員有能力操作，并給予使用人員相應(yīng)的培訓(xùn)，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。，確保裝置的監(jiān)視、測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。、監(jiān)控裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。保管內(nèi)容包括日常保養(yǎng)及定期送檢。若不須經(jīng)常使用或須較長(zhǎng)期貯存的檢驗(yàn)測(cè)量器具及設(shè)備應(yīng)先清潔保養(yǎng)完好后，再進(jìn)行貯存。，并做好日常保養(yǎng)點(diǎn)檢，對(duì)于重要檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備器具應(yīng)按相關(guān)文件要求做好日常保養(yǎng)點(diǎn)檢記錄。報(bào)廢時(shí)由計(jì)量管理員填寫《檢驗(yàn)測(cè)量器具報(bào)廢單》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以報(bào)廢，并記錄到《檢驗(yàn)測(cè)量器具臺(tái)帳》。因人為因素造成損壞或遺失的應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定要求責(zé)任人賠償。，應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查。按規(guī)定的檢查的要求、內(nèi)容、頻次和方法，記錄在《檢驗(yàn)測(cè)量器具運(yùn)行檢查記錄表》。，應(yīng)立即停止使用，及時(shí)報(bào)告品管部門。品管部應(yīng)追查該裝置已檢測(cè)產(chǎn)品的流向，重新評(píng)價(jià)已經(jīng)檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需要重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。由品管部對(duì)失準(zhǔn)裝置負(fù)責(zé)組織維修并重新校準(zhǔn)。，由品管部負(fù)責(zé)監(jiān)管、檢查。，應(yīng)在使用前進(jìn)行確認(rèn)，每使用一年至少重新確認(rèn)一次。，品管部門使用管理系統(tǒng)平臺(tái)進(jìn)行檢驗(yàn)與測(cè)量器具的管理。負(fù)責(zé)系統(tǒng)平臺(tái)所涉及的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義，包括對(duì)器具類別、狀態(tài)、器具分類、檢定周期、器具名稱、器具型號(hào)、規(guī)格、分度值、檢定單位、檢定人等進(jìn)行定義。，任何一項(xiàng)內(nèi)容有變更或新增時(shí)，要及時(shí)在系統(tǒng)中將變更信息進(jìn)行維護(hù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效。6相關(guān)文件《不合品控制程序》7記錄《檢驗(yàn)測(cè)量器具申購(gòu)單》《檢驗(yàn)測(cè)量器具臺(tái)帳》《檢驗(yàn)測(cè)量器具領(lǐng)用申請(qǐng)單?！稒z驗(yàn)測(cè)量器具運(yùn)行檢查記錄表》質(zhì)量手冊(cè)程序文件匯編 文件編號(hào)：LYQM2013 版次：A標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序通過對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程實(shí)施標(biāo)識(shí)控制，防止不合格品誤用或混用，區(qū)分不同類別、不同的產(chǎn)品狀態(tài)；必要時(shí)，可進(jìn)行追溯，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2范圍適用于本公司采購(gòu)的產(chǎn)品（原輔材料、外協(xié)件、外購(gòu)件）的接收、貯存、生產(chǎn)和交付的各個(gè)階段。以及公司產(chǎn)品從生產(chǎn)到交付的全過程的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。3.術(shù)語產(chǎn)品標(biāo)識(shí)對(duì)原材料進(jìn)貨、產(chǎn)品生產(chǎn)及出廠過程中對(duì)產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)并予以記錄。產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為合格、不合格、待檢，在倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌、標(biāo)簽、合格證、區(qū)域作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，也可填寫在隨行的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)在流轉(zhuǎn)過程和倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)妥善保管好，缺少標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品會(huì)導(dǎo)致混批、混料和錯(cuò)誤供貨，在弄清產(chǎn)品的狀態(tài)之前，必須予以隔離?？勺匪菪钥勺匪菪裕鹤匪菟紤]對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。追溯時(shí)機(jī)：檢驗(yàn)或?qū)徍藭r(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（含安全特性）不合格、產(chǎn)品批量質(zhì)量事故、顧客重大投訴或顧客要求的其他情形下等。可追溯性涉及到：．原材料的來源、批次。．生產(chǎn)過程的歷史。．產(chǎn)品交付后的分布及場(chǎng)所。當(dāng)需要追溯時(shí)，根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)可查出該批產(chǎn)品的《產(chǎn)品跟蹤卡》，從而可以追溯產(chǎn)品形成過程的歷史，根據(jù)《產(chǎn)品跟蹤卡》上記錄的生產(chǎn)批號(hào)追溯到倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)發(fā)料記錄從而得到材料的來源。質(zhì)管部每月抽查可追溯性。、維護(hù)等。，并負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行追溯。、使用、保管及維護(hù)。5工作程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的作用證明作用：經(jīng)檢查、驗(yàn)收或裁決后，制作標(biāo)識(shí)，表明產(chǎn)品狀況?？勺匪葑饔茫和ㄟ^產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯到：a.生產(chǎn)者；b.檢驗(yàn)者；c.產(chǎn)品生產(chǎn)批次或日期；d.其它有關(guān)該產(chǎn)品的原始憑證。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：a.產(chǎn)品名稱；b.產(chǎn)品狀態(tài)（如材料、半成品、成品）、生產(chǎn)、貯存和交付的各階段，各部門應(yīng)保證每個(gè)或每批產(chǎn)品在過程控制中都有唯一性標(biāo)識(shí)。、輔料、半成品、成品采用劃區(qū)堆放，放置標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)過程中難以劃區(qū)堆放、放置標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)的，可采用在流程卡上記載產(chǎn)品型號(hào)、訂單號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)、數(shù)量等的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。a)待檢品標(biāo)識(shí)：尚未檢驗(yàn)的進(jìn)貨物資和工序加工產(chǎn)品；b)合格品標(biāo)識(shí)：經(jīng)檢驗(yàn)符合規(guī)范要求的物資和工序加工產(chǎn)品；c)不合格品標(biāo)識(shí)：經(jīng)檢驗(yàn)不符合規(guī)范要求的物資和產(chǎn)品（包括讓步接收、返工返修、無標(biāo)識(shí)可疑產(chǎn)品及報(bào)廢品）。a)待檢標(biāo)識(shí)：用黃色區(qū)域標(biāo)識(shí)或標(biāo)牌表示；b)合格品標(biāo)識(shí)：用綠色區(qū)域標(biāo)識(shí)或標(biāo)牌表示；c)不合格品標(biāo)識(shí)：用紅色區(qū)域標(biāo)識(shí)或標(biāo)牌表示；d)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)可采用貼標(biāo)簽、插（掛）標(biāo)識(shí)牌、加蓋印章、合格證、劃區(qū)堆放等方法進(jìn)行，一般和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)聯(lián)合使用。工序流轉(zhuǎn)卡上檢驗(yàn)員可以用文字或印章形式直接寫明產(chǎn)品的實(shí)際狀態(tài)。，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)按顧客要求建立追溯流程。，各過程控制部門應(yīng)按《記錄控制程序》執(zhí)行。、檢驗(yàn)記錄、標(biāo)識(shí)記錄等質(zhì)量記錄文件，追溯至過程控制各階段的控制狀況，如：追溯至產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批次號(hào)、訂單號(hào)、原材料檢驗(yàn)記錄、供方等。，則可向供方在采購(gòu)合同貨有異常時(shí)發(fā)出追溯要求，要求供方按本公司質(zhì)量體系建立追溯流程。相關(guān)過程控制人員應(yīng)接受有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制的培訓(xùn)，責(zé)任部門應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施控制程序》要求，采取糾正與預(yù)防措施。《記錄控制程序》執(zhí)行。6相關(guān)文件《記錄控制程序》《糾正與預(yù)防措施控制程序》產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序?qū)^程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量以證實(shí)過程所策劃的結(jié)果和能力，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。適用于對(duì)生產(chǎn)所用原材料、零部件、生產(chǎn)的半成品和成品質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控?？偨?jīng)理通過技術(shù)工程師負(fù)責(zé)對(duì)體系各個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)過程的監(jiān)視和測(cè)量。，產(chǎn)品的最終出廠放行人員必須有相應(yīng)授權(quán)。生產(chǎn)工序作業(yè)人員負(fù)責(zé)作業(yè)過程的自檢。：a.管理職責(zé)。主要監(jiān)視測(cè)量主要質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)權(quán)限是否出現(xiàn)職責(zé)不清，職權(quán)分離和職責(zé)權(quán)限履行的有效性。b.設(shè)計(jì)開發(fā)過程。主要對(duì)個(gè)階段評(píng)審意見的處理情況，設(shè)計(jì)驗(yàn)證的有效性，以及設(shè)計(jì)輸出對(duì)設(shè)計(jì)輸出的滿足程度和用戶的最終確定情況。c.文件控制過程。主要是文件的受控狀態(tài)，圖樣、技術(shù)文件的完整性、準(zhǔn)確性和統(tǒng)一性。d.采購(gòu)過程。主要監(jiān)視測(cè)量供貨渠道是否執(zhí)行文件要求，采購(gòu)信息能否滿足文件要求，以及供方對(duì)公司的質(zhì)量要求的反應(yīng)能力。e.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程。主要是對(duì)實(shí)現(xiàn)過程中相關(guān)資源的符合性是否按生產(chǎn)(按圖樣、按工藝文件、按技術(shù)要求)的執(zhí)行程度。f.產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量。監(jiān)視測(cè)量?jī)?nèi)容主要為檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)施情況和相關(guān)的符合性，以及企業(yè)文件和相關(guān)法律法規(guī)的符合性。g.監(jiān)視測(cè)量裝置控制過程。主要監(jiān)視測(cè)量裝置（器具）對(duì)產(chǎn)品測(cè)量的滿意程度，以及在用裝置（器具）的有效性。h.不合格品控制過程。主要測(cè)量?jī)?nèi)容為：不合格品的判定、評(píng)審、處置是否符合規(guī)定要求。i.糾正、預(yù)防措施。主要監(jiān)視測(cè)量?jī)?nèi)容有：過程和產(chǎn)品中已出現(xiàn)的偏離和可能出現(xiàn)的缺陷是否能得到及時(shí)識(shí)別、糾正、預(yù)防，驗(yàn)證結(jié)果是否有效，持續(xù)改進(jìn)的各項(xiàng)分解計(jì)劃能否有效執(zhí)行，以及財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的體現(xiàn)。.1對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)原材料、零部件保管員核對(duì)進(jìn)貨單，確認(rèn)原材料、零部件名稱、數(shù)量等無誤，包裝無損后置于待驗(yàn)區(qū)，通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)?！哆M(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫《采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》，經(jīng)品保部部長(zhǎng)審核后交庫(kù)管員。庫(kù)管員根據(jù)《采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》或《入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格時(shí)，由庫(kù)管員隔離標(biāo)識(shí)，采購(gòu)員做退貨處理。按照《過程檢驗(yàn)指導(dǎo)書》設(shè)置的檢驗(yàn)點(diǎn)工序，檢驗(yàn)員對(duì)加工后的產(chǎn)品進(jìn)行首末件檢驗(yàn)和巡檢。經(jīng)檢驗(yàn)合格后由操作者轉(zhuǎn)入下一道工序。，應(yīng)集中放到不合格品指定存放處，并做好標(biāo)識(shí)，按《不合格品控制程序》規(guī)定處置。經(jīng)確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)均完成，并合格后才能進(jìn)行成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。檢驗(yàn)員依據(jù)《最終產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫《最終產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)或適用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品進(jìn)行交付和服務(wù)。原始記錄是檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作中不可缺少的重要組成部分，要求真實(shí)、齊全、清晰、便于查核和保存，并有檢驗(yàn)人員簽名或蓋章。在填寫產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，要字跡清晰，不得涂改，對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果都要填寫完整，要有審核人、檢驗(yàn)員簽名或蓋章。質(zhì)量記錄由品質(zhì)部負(fù)責(zé)保存管理。保存期按《記錄控制程序》執(zhí)行?！恫缓细衿房刂瞥绦颉贰队涗浛刂瞥绦颉贰恫少?gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》《入庫(kù)單》質(zhì)量手冊(cè)程序文件匯編 文件編號(hào)：LYQM2013 版次：A采購(gòu)控制程序?qū)Σ少?gòu)過程、供應(yīng)廠商進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。適用于所需物料的采購(gòu)以及相應(yīng)供應(yīng)廠商的選擇、評(píng)估和控制。a）提供采購(gòu)物資技術(shù)要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) b）參與供方評(píng)定品質(zhì)部的職責(zé)a）采購(gòu)品的驗(yàn)證工作 b）采購(gòu)不合格品的評(píng)審 c）參與供方評(píng)定采購(gòu)部的職責(zé)a)采購(gòu)過程中的控制 b)采購(gòu)信息的控制 c)對(duì)供方的評(píng)定 d)對(duì)不合格品的處理a)組織對(duì)供方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 b)就與質(zhì)量有關(guān)的問題與供方聯(lián)絡(luò)的溝通采購(gòu)部從技術(shù)部、各部門獲取采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)文件、材料消耗定額（采購(gòu)明細(xì)表）、產(chǎn)品圖樣等采購(gòu)信息。技術(shù)文件等采購(gòu)信息需明確采購(gòu)產(chǎn)品的名稱型號(hào)、規(guī)格數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)等級(jí)、技術(shù)要求等作為采購(gòu)的依據(jù)。采購(gòu)信息應(yīng)包括采購(gòu)產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：a)對(duì)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b)人員的資格要求；c)顧客反饋信息；d)法律法規(guī)要求； e)質(zhì)量管理體系的要求。采購(gòu)計(jì)劃，要在每月15日前將下月生產(chǎn)所需物資填寫《物資采購(gòu)計(jì)劃單》報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)計(jì)劃包括物資名稱、規(guī)格、材質(zhì)要求、數(shù)量、供貨時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)部將各單位的物資采購(gòu)計(jì)劃匯總后填寫《物資采購(gòu)審批表》上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理，以選擇合造的供應(yīng)商。，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)部方可采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的產(chǎn)品，需用部門填寫“臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃表”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。采購(gòu)產(chǎn)品的分類公司的采購(gòu)產(chǎn)品按其重要度分A、B、C三類。對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或?qū)ψ罱K產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度和按我公司的要求提供產(chǎn)品來評(píng)價(jià)選擇。采購(gòu)物資由供銷部負(fù)責(zé)分類，編制“采購(gòu)物資分類明細(xì)表”，由主管副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；；；采購(gòu)控制程序；；；；；；供方評(píng)價(jià)方法對(duì)新供方的評(píng)價(jià)：，填寫“供方調(diào)查表”；；，填寫“供方評(píng)定記錄表”，評(píng)價(jià)人簽字。對(duì)原合作（老）供方評(píng)價(jià)；，主要從供貨質(zhì)量、價(jià)格、交付及時(shí)、服務(wù)等方面評(píng)價(jià)。對(duì)顧客提供的供方，仍需重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，當(dāng)評(píng)價(jià)不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客，協(xié)調(diào)解決。供銷部牽頭由技質(zhì)部與供方簽訂“供方供貨質(zhì)量保證協(xié)議”。確定合格供方名單：，采購(gòu)部編制“合格供方名錄”，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；，需選擇2個(gè)或2個(gè)以上，并建立供方檔案。、B類產(chǎn)品的供方每12個(gè)月進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，對(duì)C類產(chǎn)品的供方每24個(gè)月進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。對(duì)供方進(jìn)行復(fù)評(píng)后，供銷部應(yīng)重新編制、批準(zhǔn)“合格供方名錄”；，填寫臺(tái)帳掌握供方信息；，應(yīng)對(duì)供方重新評(píng)價(jià)，直至停止供貨或取消合作；對(duì)供方質(zhì)量保證體系進(jìn)行考核考核對(duì)象：列入“合格供方名錄”的供方?？己朔椒ǎ簩?duì)供方實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，滿分為100分?！?00分 ～89分～79分 考核頻率：每年進(jìn)行一次?？己私Y(jié)果：，優(yōu)先采購(gòu)；，供銷部應(yīng)要求