【正文】 識(shí)，表格名稱應(yīng)明確表達(dá)其用途。文件應(yīng)重新評(píng)審與批準(zhǔn)。文件分發(fā)應(yīng)做到：a)分發(fā)必須進(jìn)行登記，記錄文件編號(hào)、文件受控號(hào)，外來文件應(yīng)控制分發(fā)范圍，并以適當(dāng)方式予以識(shí)別；b)標(biāo)識(shí)文件受控狀態(tài)。質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行有關(guān)的所有文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件、適用的外來文件和表格。《質(zhì)量手冊》發(fā)布后，我公司以多種形式向全體員工宣傳，各部門和人員應(yīng)嚴(yán)格按《質(zhì)量手冊》規(guī)定的內(nèi)容開展質(zhì)量活動(dòng)和過程發(fā)放活動(dòng)?！顿|(zhì)量手冊》經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和更換登記，持有者應(yīng)妥善保管。本公司采用的質(zhì)量管理體系所需的過程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量、分析和改進(jìn)。（2）本手冊內(nèi)容涵蓋本公司從事上述活動(dòng)的、與質(zhì)量管理有關(guān)的最高領(lǐng)導(dǎo)層，總經(jīng)理、管理者代表、財(cái)務(wù)部、行政部、銷售部、技術(shù)部、制造部、倉庫、包裝本公司適用GB/T190012008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系全部要求，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款沒有刪減。我們專業(yè)的LED產(chǎn)品已經(jīng)大量應(yīng)用在全國各地城市甚至遠(yuǎn)銷國外。是集科研，開發(fā)，生產(chǎn)，銷售，服務(wù)為一體的綜合型企業(yè)。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的涵義質(zhì)量方針：堅(jiān)持質(zhì)量至上，奉行誠信理念，恪守對(duì)顧客的質(zhì)量承諾，樹立良好的企業(yè)信譽(yù)和社會(huì)形象，提高顧客的滿意度和忠誠度。管理者代表的職權(quán)為：、實(shí)施和保持；，包括改進(jìn)的需要；；。經(jīng)本公司審核批準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)布。本手冊是根據(jù)《GB/T190012008 /ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求》編制的，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求，證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。江蘇朗元光電有限公司質(zhì)量手冊程序文件匯編 文件編號(hào)：LYQM2013A版編制: ________審核: ________2014年1月1日頒布實(shí)施質(zhì)量手冊程序文件匯編 文件編號(hào)：LYQM2013 版次：A目錄序號(hào)編號(hào)標(biāo)題GB/T19001標(biāo)準(zhǔn) 條款對(duì)照頁碼1LYQM201401目錄12LYQM201402修改記錄13LYQM201403手冊簡介14LYQM201404頒布令15LYQM201405授權(quán)書16LYQM201406質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)17LYQM201407企業(yè)簡介18LYQM201408適用范圍和刪減說明19LYQM201409引用標(biāo)準(zhǔn)110LYQM201410術(shù)語和定義 111LYQM201420質(zhì)量管理體系12LYQM201430管理職責(zé) 13LYQM201440管理制度14LYQM201450資源管理 15LYQM201460產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 16LYQM201470測量、分析和改進(jìn) 17LYQP201401文件控制程序1 2 3 4 5 6 7 8 9 1018LYQP201402記錄控制程序1 2 3 4 519LYQP201403內(nèi)部審核控制程序1 2 3 4 5 620LYQP201404不合格品控制程序1 2 3 4 5 621LYQP201405糾正預(yù)防措施控制程序1 2 3 4 5 622LYQP201406監(jiān)視和測量裝置控制程序1 2 3 4 5 623LYQP201407標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1 2 3 4 5 624LYQP201408產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序1 2 3 4 5 625LYQP201409采購控制程序1 2 3 4 5 6 26LYQP201410設(shè)施設(shè)施、設(shè)備管理程序1 2 3 4 5 627LYQP201420人力資源人力資源管理控制程序1 2 3 4 5 6 728LYQP201430生產(chǎn)過程控制程序1 2 3 4 5 6 7 8 29LYQP201440供應(yīng)商管理控制程序1 2 3 430LYQP201450生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1 2 3 4 5 631附錄一質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖132附錄二質(zhì)量管理體系過程職能分配表133附錄三產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖1質(zhì)量手冊程序文件匯編 文件編號(hào)：LYQM2013 版次：A修改記錄序號(hào)修改頁碼修改內(nèi)容摘要修改時(shí)間修改人質(zhì)量手冊程序文件匯編 文件編號(hào)：LYQM2013 版次：A手冊簡介本手冊按照《GB/T19001—2008 /ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立江蘇朗元光電有限公司生產(chǎn)經(jīng)營的全過程的質(zhì)量管理體系，闡明公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，擬定了公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的組織結(jié)構(gòu)圖，規(guī)定了策劃、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，以及工作人員職責(zé)權(quán)限和溝通，是我公司各階段質(zhì)量管理和實(shí)施工作的基本準(zhǔn)則。本手冊作為管理性文件，指導(dǎo)公司進(jìn)行組織內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)的管理，對(duì)外表達(dá)公司的質(zhì)量管理體系實(shí)施和提供滿足要求產(chǎn)品的能力。本手冊是我公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是質(zhì)量管理工作的行為準(zhǔn)則，全體員工必須努力學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹和實(shí)行?？偨?jīng)理: 周寬祥2014年1月1日 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：開拓創(chuàng)新，科學(xué)管理。以嚴(yán)格的制度、精細(xì)的管理、精準(zhǔn)的操作和精致的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)全過程的質(zhì)量控制，持續(xù)提高質(zhì)量管理水平，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)品牌。公司成立于2013年4月，現(xiàn)有員工100多人。我們將照明藝術(shù)視為公司全體的“精神追求”。 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊的建立引用了下列標(biāo)準(zhǔn)：:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》:2005《質(zhì)量管理體系要求》術(shù)語和定義本手冊采用《GB/T190002008/ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和《GB/T190012008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)里的術(shù)語和定義?！顿|(zhì)量手冊》分為受控和非受控版本?！顿|(zhì)量手冊》的換版和修改，由辦公室按《文件控制程序》的要求進(jìn)行。文件發(fā)布前必須經(jīng)過審核與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實(shí)施日期，由管理者代表明確發(fā)放范圍。在文件的顯見位置做適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以區(qū)分“受控文件”和“非受控文件”；c)發(fā)新版文件的同時(shí)收回作廢的文件，作為資料保留的作廢文件蓋“保留”印章。本章節(jié)規(guī)定了記錄控制的范圍、記錄填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和處理的要求。必須及時(shí)、真實(shí)、完整、清晰和明了，更改處應(yīng)加蓋更改人印章或更改人簽字；記錄必須有記錄人簽名或蓋章。具體規(guī)定詳見《記錄控制程序》管理職責(zé)總經(jīng)理應(yīng)通過職責(zé)要求、培訓(xùn)考核、文件、會(huì)議、板報(bào)等適當(dāng)?shù)姆绞较蛭夜締T工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；并負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和目標(biāo)；按計(jì)劃開展管理評(píng)審；提供保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行所需資源。在質(zhì)量管理體系建立初期，總經(jīng)理要求組織相關(guān)部門對(duì)體系建立的過程進(jìn)行策劃，其活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)是《質(zhì)量手冊》、質(zhì)量方針和目標(biāo)及相應(yīng)的體系文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2）主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施。b)行政部1）負(fù)責(zé)公司文書管理、辦公用品管理、會(huì)議管理、清潔衛(wèi)生管理等工作，保證各項(xiàng)事務(wù)有序開展。5）負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員制定必要的能力準(zhǔn)則，定期組織對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的技能和意識(shí)進(jìn)行評(píng)定。4）根據(jù)生產(chǎn)力制定銷售計(jì)劃。4）負(fù)責(zé)制定我公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳。8）負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督生產(chǎn)環(huán)境。4）對(duì)長期合作的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核工作。充分利用庫存，減少積壓。f)技術(shù)部1）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)工作開展事宜。5）規(guī)范新產(chǎn)品的開發(fā)流程，避免開發(fā)過程中形成資源和時(shí)間浪費(fèi)，提高開發(fā)效益。g)品管部1）負(fù)責(zé)公司各種品質(zhì)管理制度的訂立與實(shí)施。5）嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)。2）做好物料出庫和入庫的保管工作，確保物料的安全保管。5）庫房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識(shí)清楚，存卡記錄完整。8）每日對(duì)收發(fā)日報(bào)表、進(jìn)庫單、發(fā)料單、采購驗(yàn)收單、呆滯料異常情況報(bào)表、退貨單等及時(shí)的進(jìn)行填寫。2）督促辦公室對(duì)員工的技能培訓(xùn)，并提供必要的工作環(huán)境。6）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。管理評(píng)審每年至少一次，必要時(shí)由總經(jīng)理決定增加評(píng)審的頻次。其內(nèi)容應(yīng)包括：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施。制定規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)權(quán)利與義務(wù)一致、獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰結(jié)合，不得違反法律、法規(guī)的規(guī)定。第二條 日常費(fèi)用及備用金額款：借款金額超過2000元的，必須提前一個(gè)工作日將填制審批完畢的借款單交財(cái)務(wù)部出納備款，由于未作準(zhǔn)備而導(dǎo)致不能付款，后果由借款人自行承擔(dān)。第一條 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：差旅費(fèi)是指員工因工出差期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)、車船費(fèi)（含乘飛機(jī)費(fèi)用）、伙食補(bǔ)助費(fèi)、交通補(bǔ)助費(fèi)等各種費(fèi)用。市內(nèi)交通以公交車為主，如工作急需則可乘坐出租車。辦公室管理制度為了加強(qiáng)辦公室管理，明確公司內(nèi)部管理職責(zé)，使內(nèi)務(wù)管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化，結(jié)合實(shí)際情況，特制訂本制度。，未經(jīng)主人許可，無權(quán)翻閱、挪用。，包括打入的電話。（包括本公司人員，廠商及參觀來賓等）均接受本管理規(guī)則。、手套，不得將個(gè)人衣物及毛發(fā)外露只可將眼睛及臉表面部分露出。（AIR、食品、零食及私人物品進(jìn)入無塵室內(nèi) 。，違者如有損壞，照價(jià)賠償。車間規(guī)章制度為了確保生產(chǎn)秩序，保證生產(chǎn)車間各項(xiàng)工作順利開展，營造良好的工作環(huán)境，促進(jìn)本廠發(fā)展，結(jié)合本廠生產(chǎn)車間實(shí)際情況，特制定本制度。，如吃東西、聊天、聽歌、離崗、串崗等行為。,不得隨意亂扔物料、工具。資源管理為保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本公司應(yīng)提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源。、培訓(xùn)和意識(shí) 負(fù)責(zé)員工技能知識(shí)的培訓(xùn)。相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)平時(shí)應(yīng)利用各種會(huì)議、不拘形式地交談等方式讓員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 b)安全和衛(wèi)生。b) 制造部確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、監(jiān)視、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)，并負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則。f) 制造部按要求對(duì)產(chǎn)品的各個(gè)階段和過程實(shí)施監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)。c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。b)與以前表達(dá)不一致的合同或訂單要求已予以解決。常規(guī)合同評(píng)審的結(jié)果是總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)者代表本公司簽字的合同。，公司應(yīng)確保修改相關(guān)文件，并應(yīng)確保有關(guān)人員知道更改后的要求。 根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，研發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃,包括：a)設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證確認(rèn)等階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b)各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位；c）需要增加或調(diào)整的資源(如新增或調(diào)配的設(shè)備、人員等)；d)設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃隨著設(shè)計(jì)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改。,由研發(fā)部組織有關(guān)的職能部門的代表,對(duì)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品規(guī)格說明書、工藝文件等設(shè)計(jì)質(zhì)量滿足要求的能力進(jìn)行評(píng)審,對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查,以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足。對(duì)于設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題,由研發(fā)部采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施。,必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施,跟蹤執(zhí)行并予以記錄。在評(píng)價(jià)供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度時(shí)應(yīng)考慮對(duì)顧客產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 品管部負(fù)責(zé)編制采購產(chǎn)品驗(yàn)證的準(zhǔn)則，并按此規(guī)定對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、記錄。根據(jù)公司產(chǎn)品實(shí)際情況，確認(rèn)目前公司暫無特殊過程。 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分合格、不合格、待檢、待處理等。 辦公室負(fù)責(zé)外購件、原材料和成品入庫的防護(hù)，車間負(fù)責(zé)半成品和成品入庫前的防護(hù)，銷售部負(fù)責(zé)成品出庫后和運(yùn)輸過程的防護(hù)。捆綁等包裝方式。 銷售部負(fù)責(zé)用戶服務(wù)（產(chǎn)品交付后的服務(wù)）活動(dòng)，確保顧客的滿意。 銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系績效的一種測量。質(zhì)量手冊程序文件匯編 文件編號(hào)：LYQM2013 版次：A 通過內(nèi)部審核可以查明質(zhì)量管理體系實(shí)施的效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施，是質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。具體執(zhí)行按《內(nèi)部審核控制程序》 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視、測量。制造部負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)視和測量。經(jīng)判定為不合格品應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、記錄、處置。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息：質(zhì)量手冊程序文件匯編 文件編號(hào)：LYQM201