【正文】 D、為確保在各使用場所都能得到所使用文件的有效版本，質(zhì)檢科按批準(zhǔn)的分發(fā)范圍分發(fā)文件，并作好標(biāo)識、填寫分發(fā)號，及時(shí)撤回過期、作廢的文件，經(jīng)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀，銷毀文件清單應(yīng)存檔，如需保留。C、文件修改后應(yīng)重新經(jīng)批準(zhǔn)下發(fā)，并由質(zhì)檢科回收舊文件。* 法律、法規(guī)和其它要求等外來文件由辦公室識別并發(fā)放，由經(jīng)理審批發(fā)放范圍。* 作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等技術(shù)文件由各職能部門起草編制，部門負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。本企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案；工藝指導(dǎo)書應(yīng)科學(xué)、合理，產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)范、合理。A、文件控制，指對質(zhì)量管理體系文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)和標(biāo)識、回收、作廢等全過程活動(dòng)的管理。媒體的形式可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品或其它電子媒體及其組合。例如：流程圖、標(biāo)準(zhǔn)中雖未規(guī)定，但實(shí)際活動(dòng)中可能需要的文件。C、確保對過程的有效運(yùn)行和控制所需要的文件，例如：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、相關(guān)的法律規(guī)范外來文件。，負(fù)責(zé)本程序的使用和管理。適用范圍適用于本企業(yè)對質(zhì)量管理體系所使用的文件控制。，防止食品、食品接觸面或食品包裝材料受到污染。 所有人員（包括設(shè)備維護(hù)人員）進(jìn)入車間不得佩戴手表和裝飾物，也不得涂抹化妝品。 生產(chǎn)管理人員（包括設(shè)備維護(hù)人員、外來人員）進(jìn)入車間須穿清潔整齊的工作服。 進(jìn)車間前,必須按規(guī)程從上到下,依次穿戴口罩、工作帽、工作服，頭發(fā)不得露于發(fā)帽外，洗凈并消毒雙手，經(jīng)過消毒墊方得進(jìn)入車間。清潔衛(wèi)生、理發(fā)、剪指甲，保持好個(gè)人衛(wèi)生。，并經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后上崗。，對于從事食品加工的人員在上崗前必須經(jīng)過食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。從事質(zhì)量管理人員（包括質(zhì)檢員）必須具備一定的技術(shù)水平和專業(yè)能力，并且人員數(shù)量與加工能力相符合生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員必須保持個(gè)人衛(wèi)生清潔，教育與培訓(xùn)。教育與培訓(xùn)，要經(jīng)過衛(wèi)生培訓(xùn)教育方可上崗，做到教育有計(jì)劃，考核有標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生培訓(xùn)制度化和規(guī)范化。，或分配不接觸成品的工作，直至痊愈，并經(jīng)體檢后合格上崗。，需查體辦證或由辦公室安排其它工作。由衛(wèi)生防疫部門對所有生產(chǎn)員工每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)作臨時(shí)檢查，并建立健康檔案。從業(yè)人員健康檢查制度 文件編號：XM/QS 020從事食品生產(chǎn)相關(guān)的人員（直接加工人員、管理人員、檢驗(yàn)人員及其他所有直接或間接與產(chǎn)品接觸的人員）必須具備官方出具的健康證明方可上崗。D、本企業(yè)組織的職工技能操作考核，要有記錄；組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)要做好記錄；要進(jìn)行考試的要保留試卷。B、參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料、崗位證書、上崗操作證明、職稱證明、結(jié)業(yè)證明等。D、個(gè)人自學(xué)，通過考試合格取得相應(yīng)的資格證書。B、特種作業(yè)人員參加上級主管部門組織的學(xué)習(xí)經(jīng)考試合格后頒發(fā)上崗證書，作為特殊工種的崗位操作證件，并按規(guī)定期限進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。培訓(xùn)方式：可以長期培訓(xùn)、短期培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、自學(xué)考試或通過媒體等多種形式進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)運(yùn)作：A、對新員工上崗前必須進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握本企業(yè)的基本要求，包括本企業(yè)方針、目標(biāo)、基本規(guī)章制度、食品生產(chǎn)基本知識等，由辦公室進(jìn)行培訓(xùn)；實(shí)際操作技能、設(shè)備性能安全事項(xiàng)培訓(xùn)由所在部門組織進(jìn)行。培訓(xùn)需求的產(chǎn)生：A、主管部門、行業(yè)規(guī)定必須具備的人員資格培訓(xùn)；B、現(xiàn)有人員的能力不能滿足本企業(yè)規(guī)定的任職要求時(shí)；C、本企業(yè)內(nèi)外部情況變化(如新法律、法規(guī)頒布)時(shí)；D、為本企業(yè)未來的發(fā)展貯備人才。所有人員進(jìn)入車間時(shí)，必須穿戴好工作服、帽，必要時(shí)應(yīng)戴口罩，頭發(fā)不外露，防止食品、食品接觸面或食品包裝材料受污染；保持良好的個(gè)人衛(wèi)生。食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)簽發(fā)的健康證明方可上崗。企業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識和食品質(zhì)量安全知識。根據(jù)崗位職責(zé)和人員崗位任職要求，由辦公室和部門主管領(lǐng)導(dǎo)共同選擇聘用或從外部招聘能夠勝任員工。人員能力的識別:任職要求：本企業(yè)對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的崗位確定職責(zé)，根據(jù)職責(zé)確定應(yīng)具備的能力作為任職要求，能力可由受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來決定。設(shè)備在長時(shí)間未生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)檢修設(shè)備是否能正常運(yùn)行，并徹底清潔衛(wèi)生，對食品接觸面應(yīng)進(jìn)行消毒、清潔。用于測定、控制或記錄的測量儀器配備齊全、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、定期校準(zhǔn)。車間內(nèi)使用的設(shè)備在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上便于曰常清洗、消毒、檢查、維護(hù)，設(shè)備、設(shè)施在使用后應(yīng)及時(shí)清洗、消毒，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理制度 文件編號：XM/QS 018建立設(shè)備管理臺(tái)帳，具有原料處理、包裝必備的設(shè)備設(shè)施和加工使用的工器具。 檢驗(yàn)人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。 管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識及相關(guān)生產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 各部門產(chǎn)生的特殊廢棄物如廢日光燈管、廢自鎮(zhèn)燈泡等應(yīng)設(shè)專用垃圾箱存放，并集中存放。 公司內(nèi)施工產(chǎn)生的建筑垃圾由施工單位負(fù)責(zé)清運(yùn)。 廢金屬、廢油等廢舊物資的處置運(yùn)送到辦公室指定的回收點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一回收處理。辦公區(qū)的廢棄物由辦公室統(tǒng)一設(shè)定置場所，各部門按要求集中投放。生產(chǎn)部各車間廢棄物的管理：c) 廢棄物在加工過程中都是被淘汰的部分，包裝車間是包裝下料，廢棄物品在車間內(nèi)存放時(shí)間不允許超過4小時(shí)，在4小時(shí)內(nèi)應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)移到規(guī)定的廢棄物存放處。a) 各部門必須在各個(gè)場所安置各類帶有標(biāo)識的廢棄物的專用容器，以便分類收集。各部門負(fù)責(zé)對本部門的各個(gè)場所進(jìn)行規(guī)劃，選定適當(dāng)?shù)膱鏊胖酶黝悘U棄物并做標(biāo)識。控制程序 廢棄物分類見附表 .1設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程盡量減少采用有毒、有害化學(xué)危險(xiǎn)品或用低毒低危害化學(xué)品替代有毒有害化學(xué)危險(xiǎn)品。 負(fù)責(zé)對本部門廢棄物回收容器進(jìn)行管理。、處理廢棄物，對各部門執(zhí)行情況的檢查。、廢金屬、生活垃圾、綠化垃圾的清理處置工作。職責(zé) 廢棄物產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)將廢棄物分類存放并及時(shí)運(yùn)往公司垃圾站。引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國固體廢物污染防治法》術(shù)語和定義 廢棄物：指在公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)中所產(chǎn)生的工業(yè)、生活廢棄物，主要指：廢金屬、廢辦公用品、廢包裝物、廢油以及其它工業(yè)垃圾。1廢棄物管理程序 文件編號：XM/QS 016目的規(guī)范本公司范圍內(nèi)產(chǎn)生的各類廢棄物的分類及處理方法,以減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響，保證公司區(qū)衛(wèi)生及食品安全要求。 根據(jù)殺蟲燈檢查記錄以及蟲害發(fā)生情況及時(shí)高速滅蟲方案，必要時(shí)維修或更換或加密殺蟲燈，以及采取其他措施。害蟲害鼠活動(dòng)活躍的季節(jié)必要時(shí)加強(qiáng)措施。日常實(shí)施由責(zé)任人員對相應(yīng)的情況做好記錄。確保公司區(qū)內(nèi)的所有排水通暢，清潔良好，防止因阻塞導(dǎo)致害蟲的藏身和滋生。 防蟲措施及方法 垃圾每日定時(shí)清理。，庫內(nèi)放置粘鼠板或捕鼠籠等防鼠措施。設(shè)置防鼠籠進(jìn)行防鼠，通風(fēng)口必須安裝紗窗，縫隙不得超過蚊蠅的體積，不得有破損的地方，車間內(nèi)設(shè)有滅蠅燈進(jìn)行防蟲。控制程序　保持和維護(hù)好工公司的地面，及時(shí)清除雜草、垃圾等蟲害滋生地。1蟲害、鼠害控制程序 文件編號：XM/QS 015目的在公司廠區(qū)內(nèi)設(shè)置防蟲防鼠設(shè)施，以防止蟲、鼠侵入對產(chǎn)品的污染。倉儲(chǔ)規(guī)范倉庫管理：碼放產(chǎn)品要整體，地面要用木質(zhì)墊板，倉庫應(yīng)通風(fēng)良好。所有貯存物品建立物資臺(tái)帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知設(shè)備科確認(rèn)、處理。庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原輔材料、成品的存放要求；庫管員每天進(jìn)行檢查記錄。1儲(chǔ)存管理制度 文件編號：XM/QS 014倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)對成品的儲(chǔ)存?zhèn)}庫、儲(chǔ)運(yùn)管理工作，對成品的儲(chǔ)存、搬運(yùn)和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)成品庫的環(huán)境、設(shè)施及安全管理。洗手消毒設(shè)施、消毒腳踏墊，洗手池排出的水經(jīng)水管導(dǎo)入排水溝。、鞋櫥。供水設(shè)施車間內(nèi)生產(chǎn)用水，由自來水供水站提供，符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。，檢驗(yàn)工作場所工作臺(tái)面的光照度強(qiáng)，光線不會(huì)改變被加工物的本色。、設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行消毒。、堅(jiān)固耐腐蝕，地面平坦并有一定的坡度便于地面清洗。廠房各項(xiàng)建筑物均使用堅(jiān)固耐用、易于維修、易于清潔的材料，對產(chǎn)品不產(chǎn)生污染。廠區(qū)根據(jù)員工數(shù)配備足夠的洗手、更衣等設(shè)施，有防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施并保持清潔。公司區(qū)內(nèi)垃圾放在帶蓋的垃圾桶中，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)。公司區(qū)內(nèi)路面平整、清潔，主要通道鋪設(shè)水泥硬質(zhì)地面，空地全部綠化。本公司位于諸城市辛興鎮(zhèn)217省道南側(cè)，東臨共青團(tuán)水庫，公司周圍衛(wèi)生清潔，兩公里內(nèi)無化工、生物化學(xué)污染源。E、采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。如果預(yù)防措施帶有全局性或其它重要價(jià)值，應(yīng)提交管理評審討論確定。B、潛在責(zé)任部門依據(jù)潛在不合格的事實(shí)反映(表現(xiàn))，分析產(chǎn)生潛在不合格的準(zhǔn)確原因，無論是主觀的還是客觀的，都要真實(shí)的填寫在《糾正（預(yù)防）措施實(shí)施表》的相應(yīng)欄內(nèi)。C、必須對預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。A、發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人召集各相關(guān)部門討論分析原因，確定責(zé)任部門，生產(chǎn)車間填寫《糾正（預(yù)防）措施實(shí)施表》并由責(zé)任部門分析原因，制定并實(shí)施預(yù)防措施。預(yù)防措施管理內(nèi)容及要求應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格情況發(fā)生。跟蹤和驗(yàn)證記錄應(yīng)填寫在《不合格評審報(bào)告》的相應(yīng)欄內(nèi)。，如果是質(zhì)量管理運(yùn)行方面的改進(jìn)措施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。責(zé)任部門將產(chǎn)生不合格事實(shí)的準(zhǔn)確原因?qū)懭搿恫缓细裨u審報(bào)告》相應(yīng)欄內(nèi)；如果由主觀原因以外的其它(例如相關(guān)部門工作不到位等)發(fā)生的原因，也應(yīng)將其原因?qū)懬宄?。，填寫在《不合格評審報(bào)告》的“不合格原因”一欄內(nèi)，用簡單、明確的文字進(jìn)行描述，并由提供人和責(zé)任人簽名確認(rèn)，或由質(zhì)檢科確認(rèn)。，確定不合格原因。，必須分析直接原因采取綜合性的糾正措施。 ；；；；、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 、分析，對分析出的不合格事實(shí)要傳遞給生產(chǎn)車間，以便采取糾正措施。 、協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施。職責(zé) ；根據(jù)車間質(zhì)量狀況制定預(yù)防措施。1糾正與預(yù)防措施控制程序 文件編號：XM/QS 011目的 通過對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在不合格采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格存在的原因，防止同類問題重復(fù)發(fā)生。當(dāng)出現(xiàn)技術(shù)工作不合格、體系不合格項(xiàng)情況時(shí)，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)填寫相關(guān)記錄，并進(jìn)行原因分析，確定責(zé)任部門（人），責(zé)任部門（人）負(fù)責(zé)對不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。二、工作不合格管理辦法l、工作不合格包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等等。、不合格情況的處置、不合格情況被判為返工，組織有關(guān)部門或有關(guān)人員進(jìn)行返工后由化驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，方可入庫，并做好記錄。、成品的不符合情況由質(zhì)檢科、生產(chǎn)車間進(jìn)行評審，填寫“不合格評審報(bào)告”，由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人審批。、不合格情況的評審、原輔材料不合格情況的評審由質(zhì)檢科科長和或設(shè)備科科長負(fù)責(zé)。、不合格情況的標(biāo)識和隔離、鑒別出不合格情況，化驗(yàn)員按有關(guān)文件規(guī)定，立即作出相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識，經(jīng)評審和處理狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)再重新標(biāo)識，并取消原標(biāo)識。、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中不合格情況及成品中不合格情況的評審結(jié)論的審批。、質(zhì)檢科及相關(guān)部門參與對不合格情況的評審、組織、分析不合格情況的原因。適用范圍是適用于原材料、半成品及成品的不合格情況控制。、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果通過跟蹤和驗(yàn)證進(jìn)行確認(rèn)，對確認(rèn)有效的措施和參數(shù)納入相應(yīng)有關(guān)文件。、根據(jù)分析研究的結(jié)果，指定相關(guān)部門制定預(yù)防措施方案，明確責(zé)任人和完成日期。、預(yù)防措施利用獲得的質(zhì)量信息來發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不符合情況因素，采取措施消除潛在的不符合情況因素，防止?jié)撛诘牟环锨闆r發(fā)生。、糾正措施要報(bào)質(zhì)檢科備案，必要時(shí)對提出的糾正措施進(jìn)行評審。、糾正和預(yù)防措施、糾正措施為防止已出現(xiàn)的不符合情況，消除其產(chǎn)生的原因，要采取糾正措施。、質(zhì)量體系運(yùn)行信息的收集、分析和報(bào)告、質(zhì)檢科通過質(zhì)量考核、不符合情況評審和處置等活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)和搜集質(zhì)量管理體系或質(zhì)量失控的信息，組織進(jìn)行原因分析，提出糾正和預(yù)防措施向質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人報(bào)告。，責(zé)任部門寫出報(bào)告，說明問題情況，分析產(chǎn)生的原因及造成的影響和產(chǎn)生的后果，當(dāng)事者的責(zé)任和采取的糾正和預(yù)防措施，報(bào)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人。、各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的不符合情況的原因分析及糾正和預(yù)防措施的提出與實(shí)施。范圍 對已發(fā)生的不符合情況采取糾正措施和對潛在的不符合情況因素進(jìn)行分析和控制。（得分3分） 是否對全員衛(wèi)生、人員健康衛(wèi)生進(jìn)行定期檢查。（得分3分）六、辦公室： 是否編制了定期員工培訓(xùn)計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施。查看倉庫內(nèi)原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識。（得分2分）對產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作情況。（得分3分）是否按質(zhì)檢科提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，是