物資供應(yīng)管理辦法(參考版)
2025-04-15 07:50本頁面
【正文】 第六十九條 本辦法由企業(yè)管理部負責解釋、修訂和補充。第六十七條 每三個月，物資供應(yīng)部、資產(chǎn)管理部和財務(wù)部對舊件庫存進行一次清理、出售，并將出售的舊件款交回財務(wù)部。已修復(fù)舊件按類別入庫，無修復(fù)價值舊件存入指定舊件庫。有修復(fù)價值的要求檢修單位制定修復(fù)計劃，按計劃修復(fù)后，生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門根據(jù)修復(fù)后的質(zhì)量、技術(shù)性能、可靠性等具體情況進行驗收后送材料庫統(tǒng)一管理。第六十四條 每月月初，物資供應(yīng)部對上月所有更換舊件進行核查，并組織檢修專業(yè)人員逐一檢查鑒定。防止老化、變形、粘連、變質(zhì)而無法使用。若發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)或損壞的，按《設(shè)備缺陷處理程序》進行處理，并作好設(shè)備（材料）存在問題處理記錄。有不使用明火的穩(wěn)定熱源，室內(nèi)應(yīng)設(shè)干濕溫度計，室內(nèi)溫度應(yīng)維持在5℃，相對濕度不應(yīng)超過60%，倉管員每日定時記錄庫內(nèi)溫度和相對濕度；大件設(shè)備就地或棚庫存放，小件產(chǎn)品帶包儲存。第五十九條 凡有電動、儀表裝置，外部均應(yīng)密封；有加工面的均應(yīng)有防止摩擦和雨水銹蝕的防護措施。并經(jīng)常保持倉庫的庫容整潔，做到貨架無灰塵，地面無垃圾，庫區(qū)無雜草、無油污、無積水。其內(nèi)容包括：出廠合格證、技術(shù)資料、質(zhì)量證書、驗收記錄、維護保養(yǎng)記錄和技術(shù)實驗報告。第五十五條 物資擺放要定位，一種貨物只有唯一的堆放點，做到規(guī)格不串、材質(zhì)不混。每月20日前必須把當月的材料出庫單交財務(wù)部，進行出庫、財務(wù)核算。庫存中需報廢削價處理的物資，首先要分析查明原因并經(jīng)技術(shù)檢驗或化驗，經(jīng)鑒定確屬報廢、報損、削價的物資，應(yīng)編制《報廢、報損、削價物資鑒定表》，報主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準后應(yīng)注銷物資明細臺帳并轉(zhuǎn)登廢舊物資卡，單獨保管。盤點過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量發(fā)生變化或已有變化跡象時，應(yīng)組織相關(guān)部門鑒定后做出正確分析，按質(zhì)量變化程度，提出應(yīng)采取的相應(yīng)保養(yǎng)維護措施，并及時進行詳細記錄，分析原因，總結(jié)經(jīng)驗，防止再次發(fā)生。損耗在固定范圍內(nèi)的，由物資供應(yīng)部部長審核，明確責任，制定措施后由總經(jīng)理審批處理。第五十三條 盤點物資倉庫每月組織一次抽查盤點,抽查品種不少于全部庫存品種的20%,每年6月底和12月底,由分管財務(wù)、物資供應(yīng)副總牽頭，由生產(chǎn)技術(shù)部、物資供應(yīng)部、財務(wù)部參加組成物資盤點領(lǐng)導(dǎo)小組，對全部庫存進行盤點 ,賬、物、卡相符率≥98%。1設(shè)備（材料）驗收入庫流程圖（后附表一）。1庫管員依據(jù)分管副總及有關(guān)部門簽批的《備品備件領(lǐng)用申請單》、《隨機專用工具借用單》，辦理出庫和借用手續(xù)。對到貨的備品備件、專用工具以套為單位的（計量、計數(shù)單位按國家統(tǒng)一標準執(zhí)行），作入庫單時以套為單位作價辦理入庫單，但在套下邊應(yīng)注明詳細單件名稱、型號規(guī)格、數(shù)量。備品備件、專用工具，有價的要做有價入庫單，無價的要做無價入庫單。建立明細臺賬：倉管員依據(jù)設(shè)備（材料）出庫單把有關(guān)記錄登記到設(shè)備明細臺賬上。緊急放行：未經(jīng)驗收緊急放行的設(shè)備（材料）應(yīng)經(jīng)供需雙方總工、監(jiān)理單位總監(jiān)、工程部等相關(guān)部門批準后放行，并應(yīng)在緊急放行的設(shè)備（材料）上作好標識記錄，以便質(zhì)量有問題時實現(xiàn)跟蹤。出庫單上的內(nèi)容應(yīng)填寫齊全、準確，字跡工整、清楚。填寫“設(shè)備（材料）出庫單”：根據(jù)“設(shè)備（材料）領(lǐng)（退）申請單”和實際發(fā)貨情況。第五十二條 出庫辦理“物資（材料）領(lǐng)（退）申請單”：由需用單位填寫“設(shè)備（材料）領(lǐng)（退）申請單”“設(shè)備（材料）領(lǐng)（退）申請單”上使用單位、部門的機組號、工程項目、安裝地點、設(shè)備名稱、型號、規(guī)格及參數(shù)、編碼、單位、數(shù)量等均應(yīng)填寫齊全正確。原材料、材料、設(shè)備驗收入庫單要有區(qū)別，原材料（煤）的驗收，必須經(jīng)化驗室進行分析化驗，準確檢定質(zhì)量參數(shù)（取樣要求由技術(shù)部、生產(chǎn)部門會同化驗室制定）。根據(jù)入庫單上的內(nèi)容準確無誤地填寫入庫單、發(fā)票、合同、入庫單的產(chǎn)品名稱應(yīng)一致，一個產(chǎn)品只能用一個名稱，并有核對人和部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。1物資驗收合格后，保管辦理入庫手續(xù)，相關(guān)人員簽字后，入庫單加蓋入庫專用章，采購員憑入庫單方可到財務(wù)報賬，驗收不合格的物資，通知采購員處理。（4）在倉庫管理中造成的損壞、丟失、變質(zhì)等由倉儲單位負責。（2）一次運輸中發(fā)生損壞、丟失等問題，由供應(yīng)方與承運方解決。1驗收記錄：設(shè)備驗收完應(yīng)填寫“設(shè)備驗收記錄單”、“設(shè)備驗收記錄單副頁”；詳細記錄驗收的實際情況及對存在問題的處理意見，并應(yīng)有參加驗收人員簽字確認。露天堆放的設(shè)備（材料）還應(yīng)做好上蓋下墊。取證：供需雙方在驗收時發(fā)現(xiàn)的包裝破損、設(shè)備受損及外觀、質(zhì)量有問題應(yīng)拍照取證以作備用。驗收資料：合格證、檢驗報告、圖紙、說明書、技術(shù)光盤是否按合同要求交齊，質(zhì)量是否符合要求，并應(yīng)在驗收單上填寫清楚。檢查標識：設(shè)備本身的標識應(yīng)內(nèi)容齊全、正確、清楚。驗收外觀質(zhì)量：檢查包裝物是否有破損，核對包裝物上的標識是否正確；應(yīng)是完整無損、無變形、無腐蝕、無裂紋、無脫
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