【正文】 附件：附件一：《廣東公司采購需求及采購實施管理職責(zé)劃分》附件二：《廣東公司采購小組人數(shù)、成員構(gòu)成及組長擔(dān)任要求表》附件三：《廣東公司采購金額分類表》附件四：《廣東公司采購流程審批權(quán)限表》附件五：《廣東公司投標保證金沒收流程》附件六：《廣東公司采購需求到貨周期表》附件七：《廣東公司采購管理流程》附件八：《廣東公司采購實施文件分類使用表》38 / 38。第八章 附則第一百〇六條 本辦法自發(fā)布之日起實施,原《中國電信廣東公司采購實施管理辦法》（中電信粵[2009]1916號）同時廢止。第一百〇四條 招標項目采購文件管理規(guī)定：（一） 招標歸檔文件范圍：全套招標歸檔文件包括招標文件（投標公告或投標邀請書）、評標報告、所有投標文件、中標通知書和中標結(jié)果通知書、報相關(guān)行政監(jiān)督部門的招標情況報告等；（二） 招標歸檔文件正本由招標代理公司負責(zé)存檔，招標歸檔文件副本由招標代理公司在中標通知書發(fā)出后一周內(nèi)或每月集中移交采購實施部門，納入采購文件歸檔管理；（三） 招標項目向行業(yè)主管部門備案工作可委托招標代理公司負責(zé)，報備工作應(yīng)在中標通知書發(fā)出后及時完成；依法必須招標的項目備案資料由招標代理15日內(nèi)向省通信管理局報備，同時向省公司采購部提交《招標采購項目備案表》電子版。保存期超過一年的采購實施文件應(yīng)移交各單位檔案室保管。第一百〇二條 在采購合同審批通過30天內(nèi)，采購項目經(jīng)辦人應(yīng)將采購項目完整的采購實施文件（一套）及采購合同（二套）紙質(zhì)原件提交歸檔管理員統(tǒng)一保管備查。第一百條 省公司采購部應(yīng)牽頭組織編制采購文件示范文本，建立并動態(tài)維護《廣東公司采購實施文件示范文本及案例庫》，供全省采購實施部門使用。第九十八條 采購實施中，應(yīng)根據(jù)采購金額分類及采購方式的不同選擇相應(yīng)的采購實施文件，具體要求見附件八《廣東公司采購實施文件分類使用表》。第七章 采購實施文件管理第一節(jié) 示范文本管理第九十六條 采購實施文件是指從采購需求至完成采購結(jié)果審批全過程的文件，包括：（一） 采購流程審批文件，包括采購需求審批單、采購實施方案審批單、采購結(jié)果審批單；（二） 對供應(yīng)商發(fā)布的文件，包括招標（或采購）公告、招標（或詢價、定向談判）采購文件、中標（或成交）通知書；（三） 供應(yīng)商應(yīng)答文件；（四） 采購過程文件，包括采購文件會審紀要、開標記錄、招標（或詢價、定向談判）評審報告。第九十五條 緊急采購補辦采購手續(xù)，不需上會決策的，采購實施部門應(yīng)在七天內(nèi)補辦齊全從采購需求至采購結(jié)果審批的手續(xù)；需上會決策的，應(yīng)在十五天內(nèi)補辦齊全手續(xù)。第六節(jié) 緊急采購流程第九十三條 緊急采購流程是為了快速應(yīng)對緊急情況而采取先通知供應(yīng)商供貨，后實施采購流程的模式。采購實施部門須核實供應(yīng)商發(fā)起的付款申請，符合付款條件的逐級提交付款審批。對于其他服務(wù)類采購，由需求提出部門負責(zé)確認接收。采購部/采購供應(yīng)中心應(yīng)做好資金預(yù)算。第八十九條 物資由供應(yīng)商直接發(fā)送至使用地點的，由需求提出部門負責(zé)組織物資到貨驗收，并將簽收單在五個工作日內(nèi)提供給采購部/采購供應(yīng)中心。采購部/采購供應(yīng)中心負責(zé)采購訂單的跟蹤接收，在到貨接收兩個工作日內(nèi)將到貨情況通知需求提出部門，由需求提出部門或需求專業(yè)管理部門安排驗收和領(lǐng)用。第八十六條 可允許供應(yīng)商通過iSCM系統(tǒng)的SUS平臺，查詢并確定已創(chuàng)建成功的訂單，要求供應(yīng)商按照訂單要求履行。（一） 單項采購合同：采購實施部門在合同提交審批時在iSCM系統(tǒng)上創(chuàng)建采購訂單，采購訂單信息與合同信息必須相符，合同完成審批，訂單創(chuàng)建成功；（二） 框架采購合同：采購實施部門在合同提交審批時，錄入框架明細，即明確物資或服務(wù)的規(guī)格型號、類別單價，合同通過審批后，采購部/采購供應(yīng)中心根據(jù)需求提出部門的實際配送需求，按照框架明細在iSCM系統(tǒng)上創(chuàng)建免審批采購訂單，根據(jù)框架合同創(chuàng)建的訂單總額在約定范圍內(nèi)時，訂單創(chuàng)建成功。第八十三條 采購項目經(jīng)辦人應(yīng)在合同電子流程審批完成后的3個工作日內(nèi)向合同履行部門移交采購合同等資料。第八十二條 采購實施部門應(yīng)在每月3日前將上月采購合同統(tǒng)計信息向采購部/采購供應(yīng)中心報備。非即時清結(jié)的小額采購、小宗及以上采購項目均應(yīng)采用書面形式簽訂合同?？蚣軈f(xié)議常用于年度/戰(zhàn)略供應(yīng)商認證結(jié)果?？蚣懿少徍贤Ｓ糜诔掷m(xù)采購；（三） 框架協(xié)議：指廣東公司與供應(yīng)商簽署的包含合作意向、價格上限、服務(wù)規(guī)范等內(nèi)容的協(xié)議，但沒有明確規(guī)定協(xié)議總金額。買方按實際需求向賣方發(fā)送明確規(guī)格及數(shù)量、到貨地點等具體需求的采購訂單，賣方根據(jù)訂單要求履行服務(wù)、到貨；雙方約定合同實際執(zhí)行金額在合同預(yù)估金額一定范圍內(nèi)（一般為177。單項采購合同常用于項目驅(qū)動類需求的采購；（二） 框架采購合同：即開口合同＋訂單。第四節(jié) 合同簽訂及資料移交第七十八條 采購實施部門應(yīng)依據(jù)采購結(jié)果審核單或采購決策會議決議，編制合同并執(zhí)行合同審批流程。第七十七條 小宗及以上采購，采購實施部門應(yīng)根據(jù)采購結(jié)果審批意見或采購決策決議，向供應(yīng)商發(fā)成交通知書。非采購部/采購供應(yīng)中心實施的單項采購預(yù)算50萬元人民幣及以上的采購項目，采購結(jié)果須經(jīng)采購部/采購供應(yīng)中心會簽同意。第七十五條 完成采購實施，采購小組（或評標委員會）應(yīng)形成采購評審報告，采購小組提交書面評審報告后即告解散，采購過程中使用的文件、表格以及其他資料應(yīng)當即時歸還采購實施部門。第七十三條 對于小額采購項目，采購實施部門可直接實施采購，無需提交采購實施方案審批，執(zhí)行完成后應(yīng)將實施方案主要內(nèi)容納入采購結(jié)果審批。第七十一條 重大采購及部分關(guān)鍵項目采購實施方案（具體說明見附件四）審批采用上會決策的方式，采購實施方案審批表通過EIAC系統(tǒng)報送至采購實施部門的公司分管管理層成員（經(jīng)營班子成員）審核通過后，應(yīng)提交公司總經(jīng)理審核，同意后提交采購決策機構(gòu)集體決策，會議審定后形成決議，具體程序按公司采購決策機構(gòu)議事規(guī)則執(zhí)行。第七十條 采購實施方案應(yīng)從iSCM系統(tǒng)發(fā)起，根據(jù)采購規(guī)模類別逐級提交審批或提交采購決策機構(gòu)上會決策，不同采購規(guī)模類別的審批權(quán)限及流程見附件四《廣東公司采購流程審批權(quán)限表》、附件七《廣東公司采購管理流程》。第六十九條 除公開招標采購項目外，采購實施應(yīng)在通過準入認證的供應(yīng)商范圍內(nèi)進行。第六十七條 采購需求提出部門及實施部門不得以化整為零方式，規(guī)避正常的采購流程。如發(fā)生技術(shù)方案改變、工程設(shè)計變更、業(yè)務(wù)需求變化等情況，需求提出部門應(yīng)及時重新提交物資采購需求。（三） 需求屬于集團或省公司實施中的集中采購項目范圍，由采購實施部門跟進實施，到貨后由采購部/采購供應(yīng)中心配送至指定地點或通知需求提出部門領(lǐng)用。第六十四條 采購實施部門判斷采購需求屬于以下情況，無須進行采購實施，轉(zhuǎn)采購部/采購供應(yīng)中心滿足需求：（一） 需求屬于持續(xù)采購范圍，由采購部/采購供應(yīng)中心配送至指定地點或通知需求提出部門領(lǐng)用。審批通過后提交采購實施部門進行尋源及采購執(zhí)行。采購需求的填寫應(yīng)規(guī)范、完整，采購產(chǎn)品的預(yù)算、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)具體、明確。由于所需物資批量大、市場供應(yīng)緊張或其他因素導(dǎo)致物資供應(yīng)短缺，不能滿足需求提出部門提出的物資供應(yīng)時限的，采購實施部門應(yīng)及時反饋需求提出部門并共同協(xié)商確認供應(yīng)時限。第六十條 正常的到貨周期無法滿足需要的，需求提出部門可在采購需求提交時注明是應(yīng)急采購需求，并附應(yīng)急原因及審批依據(jù)。省公司采購部可根據(jù)市場環(huán)境及采購策略的變化適時更新《廣東公司采購需求到貨周期表》。采購實施部門應(yīng)建立需求數(shù)據(jù)準確性的反饋機制，督促需求提出部門提高需求準確率。第五十六條 可歸入同一采購單項的需求原則上應(yīng)一次提交完畢，不得人為分拆。 第五十五條 省公司采購部應(yīng)牽頭組織需求專業(yè)管理部門等部門，結(jié)合《廣東公司集中采購目錄》及物料主數(shù)據(jù)的管理要求，建立《廣東公司集中采購標準化產(chǎn)品庫》，并結(jié)合實際情況補充完善、每年更新。第五十四條 需求提出部門可向采購實施部門推薦采購方式及潛在供應(yīng)商，推薦供應(yīng)商的數(shù)量原則上不得少于三家。對于無法確定規(guī)格型號的物資，需求提出部門應(yīng)附《技術(shù)規(guī)范書》。（二） 選填項目：采購方式建議、供應(yīng)商推薦建議、是否需要供應(yīng)商實地考察或設(shè)備檢測、特殊的服務(wù)技術(shù)及到貨要求等。需求提出部門必須在緊急需求發(fā)出后的一個工作日內(nèi)發(fā)起正式采購需求。對于常用的、規(guī)格型號相對標準又不適合備庫的通用物資（如電池、UPS、開關(guān)電源、空調(diào)、卡類、辦公耗材等），采購實施部門應(yīng)簽署框架采購合同，需求提出部門應(yīng)在每周一填報采購需求，經(jīng)采購實施部門確認后，在兩個工作日內(nèi)向供應(yīng)商下達采購訂單； 按月提出采購需求：對于納入省公司方式一、不常用或需要定制的物資，采購實施部門沒有簽署框架采購合同的(如投影儀、數(shù)碼相機、打印機、零星網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備等)，需求提出部門應(yīng)在每月20日前提出采購需求，經(jīng)需求專業(yè)管理審核確認，由采購實施部門負責(zé)匯總并組織采購； 按季度提出采購需求：對于網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備，儀器儀表、備品備件等物資的采購，由集團公司或省公司每季度（或半年）組織一次集中采購； 緊急采購需求：指發(fā)生了如突發(fā)網(wǎng)絡(luò)故障、自然災(zāi)害、市場緊急推廣活動等不可預(yù)見的緊急情況，為恢復(fù)生產(chǎn)、搶險救災(zāi)、市場急需