餐廳各崗位職責與工作流程圖(參考版)
2025-04-15 04:49本頁面
【正文】 只有你自己才能把歲月描畫成一幅難以忘懷的人生畫卷。歲月是有情的，假如你奉獻給她的是一些色彩，它奉獻給你的也是一些色彩。努力過后，才知道許多事情，堅持堅持，就過來了。有時候覺得自己像個神經(jīng)病。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時間，總會看清一些事。1. 若不給自己設限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。九、負責編制收款日報表，負責登記收入統(tǒng)計工作，及時將所統(tǒng)計的情況報送經(jīng)理處。七、餐廳收款員要耐心解答客人提出的問題。五、打票時客人所付現(xiàn)金要當面點清，不錯帳，不跑帳，嚴格按財會制度把關。三、認真填寫收款報表，不得隨意涂改。如發(fā)生長款現(xiàn)象，要將所長款項及時上交，如有短款現(xiàn)象要及時上報有關領導，不得私自處理。 索取的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料，由采購員整理歸檔妥善保存，以備查驗。六、 驗收員在驗收食品時，要檢查驗收所購食品有無檢驗合格證明，并做好記錄。四、 采購定型包裝食品，需有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保存期限等中文標識。三、 采購員要認真學習國家有關法律法規(guī)及有關部門的管理規(guī)定，熟悉并掌握食品原材料采購索證要求。 嚴格遵守學校財務制度，不挪用備用資金和轉賬支票另作他用，賬務手續(xù)齊備，報賬及時。 嚴格執(zhí)行公司及學校有關各項規(guī)章制度，嚴禁假公濟私、弄虛作假、營私舞弊，嚴禁收受供應商或有關人員的回扣、禮品、私請及小費。 必須遵守商業(yè)規(guī)則，不得將公司的重要信息以任何方式泄露給供應商，也不得把供應商的商業(yè)情報透露給第三方。十、 每月對學校餐廳采購費用進行歸集、分析，對采購的物品進行分類統(tǒng)計，對價格和數(shù)量引起的變動進行分析，并提出盡一步完善的意見。八、 必須定期對市場價格進行調查：一般對凍品類、半成品類、干調類、糧油類等產(chǎn)品每月進行一次市場調查；對疏菜類、水果類、禽蛋類、鮮肉類等產(chǎn)品每710天進行一次調查，特殊時期（惡劣天氣、政策變化等）需每天進行調查，及時了解市場價格浮動行情。七、 禁止采購、驗收腐敗變質、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有害有毒、質量不新鮮的食品原材料以及保質期標志不清、超過保質期限的食品。五、上述各證必須一一與對應食品保持一致，同種不同規(guī)格的食品必須做到每一規(guī)格一致。 所有采購食品原材料必須在正規(guī)市場、通過正規(guī)渠道或向教育機關招標入圍的供應商采購。二、 對學校餐廳的滿意度負有間接責任。 參加學?？倓仗幷匍_的餐廳管理業(yè)務工作會議，對餐廳管理中存在的問題提出建議和改進意見。 每月月底前上報后勤管理部下月工作計劃。 每月總結分析餐廳可食部分餐費使用情況及存在問題，并上報公司后勤管理部。 對采購工作中所產(chǎn)生的檔案材料、電子資料、往來票據(jù)進行保管。十、 根據(jù)市場行情和學?？墒巢糠植唾M標準審核食譜，分析餐廳食品原材料的品種、數(shù)量、質量、價格，提出改進意見和建議。八、 負責市場價格調研工作，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。六、 負責供應商的篩選及動態(tài)管理，掌握供應商的經(jīng)營狀況。四、 根據(jù)學校下達的食譜及食品原材料采購計劃表，對食品原材料采購計劃進行審核，并向供應商下達采購計劃單。二、 嚴格按規(guī)定程序作業(yè)，嚴防氣、電、機械等傷人事故。 有腐敗變質或氣異?；螂s質過多的米不能使用。 掌握好送飯出粥時間，保證粥飯的溫度。 及時做好工作場所的衛(wèi)生保潔工作。 愛護公物，注意節(jié)約用水用電。 飯軟硬要適中，粥的濃度適合，不能夾生。 17:00開箱送備餐間 下午：15:30淘米，16:00送到蒸飯間裝箱加水 12:00收餐具到水池浸泡。 8:40至9:30裝箱入水，關閉蒸箱 上午：8:00至8:40領米、運送到蒸飯間、淘米。 早：煮粥、啟動蒸燃器、裝桶、洗飯盒、清理場地衛(wèi)生。 下午15:30人員到崗，17:00結束 早4:30人員到崗，7:00結束 工作結束將工作場所的環(huán)境設施徹底打掃干凈及時封爐，關好門窗。 嚴禁非工作人員進入操場所，做到隨手關門、關水、關電。 加工好的成品菜或湯要及時對號存放到備餐間，加蓋，防止二次污染。 掌握先次菜的量，以便翻炒均勻，確保菜
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