【正文】 第十四章 特種設備管理考核規(guī)。1驗質(zhì)人員未填寫質(zhì)量驗收單考核責任人 100 元。因保管不善或安裝、使用責任造成的問題，對分廠責任人進行考核。1因備件驗收人員驗收備件時不負責任、走過場，造成質(zhì)量不合格備件進廠，考核驗收人員100200元/次。1各生產(chǎn)廠對備件到貨日期掌握不清，未及時提交備件催辦報告單，考核生產(chǎn)廠設備員、工段長、設備廠長100200元/項。備品備件應按制造周期和計劃的供貨時間到貨，未完成一項考核相關采購人員100—200元。供應處處長未按規(guī)定時間將備件計劃進行分工，延遲一天考核100200元。生產(chǎn)廠的關鍵備件應在保質(zhì)期內(nèi)安排上線、及時發(fā)現(xiàn)問題。月備件計劃應根據(jù)備件儲備定額、消耗定額及制造周期編制，以免造成超儲采購，未做到一項，考核責任單位設備廠長、設備科長（工段長）、設備員100500元。特殊情況下，制造周期超過三個月以上及大型設備增加的庫存，各單位在月初三日內(nèi)寫出書面報告，經(jīng)機動處長、設備副總審批，可減少扣罰金額。連續(xù)三個月出現(xiàn)上述情況，考核責任單位設備廠長1000元、設備科長（工段長）500元、設備員調(diào)崗。1考核規(guī)定備件計劃應準確、無誤，以免影響訂貨。、凡發(fā)現(xiàn)有備件故意不借用備件情況，考核該單位廠長、設備廠長200元/次；如因不借用備件而影響需用方生產(chǎn)造成停機的，根據(jù)公司機制，按備件事故考核借用方責任人，加倍考核被借用方相關責任人。、借用備件一方應立即催辦已報計劃或申報該備件加急計劃，備件到后及時歸還被借方。、兩公司之間備件借用由供應處協(xié)調(diào)辦理。、各生產(chǎn)廠凡是現(xiàn)存的備品備件如其他廠因生產(chǎn)需要借用時，應通知設備處并填寫“備件借用單”，然后由設備處負責協(xié)調(diào)借用事宜。在使用期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題及時以文字形式報告 供應處，由供應處負責對供貨廠家按合同規(guī)定進行索賠；(9)對各類輸送帶除外觀檢查外，還要記錄好使用時間，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時以文字形式上報供應處；(10)對于有特殊要求的鑄造零件如耐磨、耐熱材料 ，送貨方應出具體化驗單，重要零件本廠取樣送公司質(zhì)檢處化驗核對 ；(11)重要設備及大型電機的購進本公司內(nèi)無檢測手段難以驗收的，應去乙方現(xiàn)場驗收。（7）各生產(chǎn)廠對上線備件的使用情況做好記錄，跟蹤備件運行質(zhì)量情況，在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)備件質(zhì)量應及時填寫備件使用質(zhì)量反饋單，報公司設備處（能源動力處）核實后，轉(zhuǎn)交供應處聯(lián)系生產(chǎn)廠家按合同規(guī)定解決。 （5）供應處業(yè)務員負責對備件單價及合同約定的相關事宜進行核實無誤后交供應處長簽字后方可入庫。除按普通貨物驗收外還需填寫設備質(zhì)量驗收單，由設備廠、設備處長、供應處長簽字后方可入庫。（2）由各單位工段長或設備廠長對備件質(zhì)量進行檢驗簽字入庫。備件質(zhì)量驗收及質(zhì)量跟蹤管理（1）備件驗收工作應嚴格執(zhí)行《關于外購設備及外委備件的驗收管理規(guī)定》的各項要求，備件進廠時由供應處業(yè)務人員組織庫管、各生產(chǎn)廠設備員、工段長（設備廠長）、設備處管廠設備員共同對備件進行驗收，驗收項目主要包括規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、外觀、安裝尺寸、附件、手動盤車情況以及隨機應同時交付的圖紙、資料（合格證、材質(zhì)單、各種試驗報告）等。并通知廠部相關領導。（2）供應處采購員應按采購合同制定備件到貨時間表，按照訂單預定供貨日期，提前一定時間進行跟催，保證備件及時到貨。（8）對于現(xiàn)場急需的設備備件做到急事急辦、特殊情況特殊辦。（6）購置設備的選型要以滿足和達到生產(chǎn)工藝要求為標準，最后確定設備的規(guī)格、型號等。（4）各單位月備件計劃的非標加工件以及制作時間較長的備件應在各種備件的制造周期以內(nèi)采購進廠（從備件商務合同簽定之日起計算）。供應處選擇專業(yè)廠家草擬技術(shù)協(xié)議，然后由供應處組織生產(chǎn)廠、設備處、能源動力處對供貨廠家提供備件的技術(shù)協(xié)議進行確認與技術(shù)交流，要遵循“同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務”和同樣設備盡量統(tǒng)一備件的型號規(guī)格的原則來進行。備件的采購管理采購管理（1）供應處接到審核完成的月備件計劃后，應在2日前將備件計劃分配到各業(yè)務人員，三日內(nèi)聯(lián)系制造廠家（供貨商）進行貨比三家來進行咨詢價格和質(zhì)量。（3）各承包單位應保證備件的進貨質(zhì)量，各承包單位應保證修復備件的使用效果，達不到使用周期的給與更換新備件，并承擔相 應的損失，從而保證設備正常運行。（2）各承包單位應保證承包項目備件的充足儲備，不允許出現(xiàn)備件短缺的情況，如出現(xiàn)備件短缺的情況，每次考核項目承包單位 10000 元，影響生產(chǎn)造成損失的按有關規(guī)定進行處罰。（6）對于重要設備、部件的外委加工修理各生產(chǎn)廠設備主管會同機動處共同對廠家提出技術(shù)要求及加工修理工藝要求，或驗收標準，寫出書面報告，由廠家簽字認可，以此為依據(jù)進行驗收；（7）對于個別關鍵設備備件及工藝較為復雜的修理，必要時供應處、機動處要組織對修理廠家的加工能力現(xiàn)場考核，避免造成不必要的損失；（8）重要設備及大型電機的修理本公司內(nèi)無檢測手段難以驗收的，應去乙方現(xiàn)場驗收；（9）重要部件的修理，如100T、90T鐵水、鋼水天車主副卷減速機，轉(zhuǎn)爐一次箱、二次箱、高爐爐頂設備、料車卷揚減速機等，供應處、機動處和生產(chǎn)廠應到乙方現(xiàn)場開蓋驗收，或做現(xiàn)場磨合運轉(zhuǎn)；（10）各類風機葉輪的修理及動平衡試驗，由機動處和生產(chǎn)廠共同在本廠現(xiàn)場驗收，乙方送貨時必須持動平衡試驗報告；外包備件管理（1）各承包單位應對承包項目的設備運行、備件供應，有足夠的保障。（4）備件修復返回時，修復單位要出具備件修復后相關檢測報告，修復合格證及相關的資料，驗收由生產(chǎn)廠負責。（2）備件外委修復所產(chǎn)生的費用由本廠當月制造費中列支（可逐月分攤），費用在10萬元以上的需由公司總經(jīng)理批準。
、經(jīng)鑒定不能修復利廢的回收廢舊物資，由設備處結(jié)合相關進行處理。
、對不便于運輸?shù)闹亓枯^重和體積較大物資，由各部門確定固定和統(tǒng)一的廢舊物資存放地點進行存放，廢舊物資必須分類、有序進行堆放。以保證發(fā)出備件的準確性，可以回收的材料及時回收，不得丟棄現(xiàn)場無人處理。第一次新領物資無舊件退回的在《領料單》上標明‘無舊件’如果現(xiàn)場可以修復的備品、備件在支領單上注明‘可以修復’，庫管員并進行臺賬登記。同時領料員應把下機的設備、 備件拿到以舊換新指定位置，倉庫保管員方可發(fā)放新的設備、備件。 萬10萬元的備件支領由設備處長、供應處長、設備副總簽字后支領，10萬元以上的必須由總經(jīng)理簽字后支領。、凡寄存?zhèn)浼褂孟暮?，要及時發(fā)支領單，以免造成消耗不真實或造成其它不良后果。備件支領管理，必須由廠長簽字，、支領單未按規(guī)定填寫簽批的，備件庫有權(quán)拒絕發(fā)貨，退回支領單。 （2）庫管員負責備件收發(fā)、存放、保管、整理的主要工作。（8）審批流程：各單位供應處專業(yè)處室副總經(jīng)理總經(jīng)理每月20日前填寫備件計劃單位設備廠長、廠長審批簽字供應處長審核簽字供應處采購公司庫房審核簽字生產(chǎn)處長審核簽字能動處處長審核簽字設備處長審核簽字生產(chǎn)副總審批簽字供應副總審批簽字設備副總審批簽字總經(jīng)理審批簽字說明：月計劃、臨時加急計劃一萬元以以上計劃按此流程執(zhí)行，臨時加急計劃一萬元以下計劃，由設備處處長審核簽字后轉(zhuǎn)供應采購即可。經(jīng)設備廠長、廠長簽字后與項目報告上報公司一同審批。（7）設備技改、大中修備件計劃的管理、大中修備件計劃包括設備技改、大中修時所需修復或更換的備品備件、材料，但不包括各類生產(chǎn)工具（生產(chǎn)消耗品）、生產(chǎn)用各種材料。（6）加急計劃的管理、突發(fā)事故造成的備件短缺，而由相關單位（包括生產(chǎn)廠、工程項目、處室）臨時申報的備件計劃。）(4) 公司庫管員對材料計劃進行整理并核實庫存，以免造成庫存積壓。（核實監(jiān)督內(nèi)容：備件名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、計量單位、采購數(shù)量、庫存數(shù)量、在線數(shù)量、前三個月均消耗量等數(shù)據(jù)必須根據(jù)實際情況填寫準確、清楚、規(guī)范。非標準件的要繪制出圖紙，并作出技術(shù)要求和說明。然后再按流程表提交。三、管理內(nèi)容備件計劃申報及審核批復流程管理 （1）各生產(chǎn)單位要根據(jù)設備的檢修和備品備件的更換周期以及備件的消耗情況，按時按期合理的提出備品備件計劃。第十三章 備品備件管理考核規(guī)定一、目的為了確保進廠備件符合國家標準或行業(yè)標準，確保生產(chǎn)、檢修正常秩序，建立正常合理的備件庫存儲備，降低采購成本和資金占用，提高備件申報、驗收、支領等各個環(huán)節(jié)的工作效率，使我公司的備件材料管理更加合理規(guī)范，特制定本規(guī)定。、脫硫系統(tǒng)：廢石膏不及時排放的；隨意排放脫硫廢液的；脫硫PH值調(diào)整不及時的；事故池、廢液池沉淀的廢石膏未及時清理的；除霧器未按規(guī)定反沖洗的；氧化風機過濾器堵塞的；真空壓濾機堵塞的，其它輔助系統(tǒng)出現(xiàn)異常不及時處理和不及時叫修的。出現(xiàn)以上情況的考核環(huán)保設備包機人員及當班維修人員100元/項。、設備維修人員對環(huán)保設施維護、維修不到位，使環(huán)保設施效能降低，未構(gòu)成事故且造成下列現(xiàn)象時：、環(huán)保設施本體和閥門、管道等漏風、破損的；、除塵設施吸塵罩破損、漏風的；、振動篩篩板破損、堵塞的； 、加濕機水管道沒有保溫措施或保溫設施損壞的；、加濕機未連接水管道或漏水未及時處理的； 、污水處理設施水泵漏水處理不及時的；、環(huán)保設施儀表數(shù)據(jù)不準或失靈未及時修復的； 、卸灰系統(tǒng)（螺旋、提升斗、下灰管）有漏灰現(xiàn)象的；、轉(zhuǎn)爐煙罩漏水未及時處理、影響除塵效果的；、布袋除塵反吹系統(tǒng)部件損壞、失效未及時處理的。、環(huán)保設備由于設計缺陷或技術(shù)原因不能達標的應加大控制力度，對有能力控制、可以減輕污染而不加控制增大污染的，對責任單位處罰 20003000元/次，處罰責任人5001000元/次。公司設備處、環(huán)保處對各廠環(huán)保設備、設施進行不定期檢查，其檢查標準不低于公司生產(chǎn)設備，由于點檢、維護、維修不到位而停機給公司環(huán)保工作帶來負面影響的，其考核按照公司生產(chǎn)設備事故的考核辦法執(zhí)行。四、檢查及考核：檢查：為保證公司范圍內(nèi)環(huán)保設備、設施的正常運行。各廠環(huán)保設備現(xiàn)場管理：工作現(xiàn)場各種物品不準亂堆亂放，物品碼放有序，檢修現(xiàn)場一定要執(zhí)行檢修完畢后人走場清制度。環(huán)保設施管理要求全系統(tǒng)管理，全員參與管理。環(huán)保設施所在單位要設立兼職環(huán)保員，認真填寫好環(huán)保設施檢修及維護運行情況記錄，并將隱患整改及時反饋，接受各級領導檢查。一般故障要求當天修好，檢修需超過4小時的故障要重點組織人力、物力搶修，設專人負責督促，并報廠部設備科（機修車間）備案、并在24小時內(nèi)將事故報告送設備處、環(huán)保處和生產(chǎn)處，設備處組織相關處室組織分析，按公司相關設備管理制度進行處理。環(huán)保設備必須與生產(chǎn)設備同時運轉(zhuǎn)、同時維護、同時檢修不得無故停運或擅自拆除。使用環(huán)保設備的生產(chǎn)車間（或運行工段）負責人對本單位內(nèi)所分布的環(huán)保設施進行全面的管理，為本車間環(huán)保設施管理的第一責任人。三、職責要求：各廠設備科（或機修車間）負責對各生產(chǎn)車間環(huán)保設施的監(jiān)督、檢查、管理工作，指導各生產(chǎn)車間開展環(huán)保工作，并承擔相應的管理責任。第十二章 環(huán)保設備管理考核規(guī)定一：目的：為加強公司環(huán)保設備管理，充分發(fā)揮環(huán)保設施的作用，改善公司內(nèi)環(huán)境和保護職工身體健康，特制定本規(guī)定。如沒有記錄，視為沒有做好清理維修。各廠如不按規(guī)定進行清理、維修，造成空調(diào)損壞，需更換部件及整套空調(diào)，所有費用由各廠用獎金支付。不允許使用大功率吹風機，每月清理內(nèi)機濾網(wǎng)一次，每半月用毛刷清理外機一次。內(nèi)機濾網(wǎng)及室外機翅片，條件允許的情況下最好使用高壓水槍，不允許用水的使用大功率吹風機。（1）、煉鋼廠、帶鋼廠、高線廠天車空調(diào)于9四個月份，需每周用吹風機清理外機翅片一次?？照{(diào)每15天清洗一次內(nèi)機濾網(wǎng)，用大功率吹風機清理外機翅片。二、適用范圍：本規(guī)定適用于******公司各分廠空調(diào)使用所有范圍。，因監(jiān)護不到位，無應急預防措施而導致公司級設備事故的，對該單位和責任人將按公司設備事故管理制度相關條款上限進行考核。六、考核辦法（特種）設備隱患報告不及時考核單位100元/次。，暫時不能解決的，各單位要安排有經(jīng)驗的專業(yè)人員監(jiān)護，做好監(jiān)護記錄。（零部件磨損程度、功能劣化趨勢等）及儀器指示，確定設備隱患存在的部位、原因及可能造成的影響和損失。，做好排查記錄。不需要停機處理的設備隱患，檢查人員發(fā)現(xiàn)后能自行處理的應馬上處理，不能自行處理的應將情況詳細報告主管領導處理，原則上處理不過夜。，直到隱患消除為止。、每周專業(yè)檢查，按照日常點檢、專業(yè)點檢相結(jié)合的原則進行。，負責全公司設備隱患管理工作。五、內(nèi)容與要求，要貫徹“安全第一，預防為主”的方針，“未雨綢繆，防范未然 ”。（如雷雨、汛期、風暴等），對特種設備按有關規(guī)定檢查。：根據(jù)設備零件的磨損程度、功能劣化趨勢等，如不馬上處理將會導致設備事故的發(fā)生，這種隱患稱為緊急隱患。：凡可釀成重大設備事故的隱患均為重大設備隱患。三、相關術(shù)語：由于設計、制造、老化、失修或人為因素，對正式投產(chǎn)的設備，造成潛在、隱蔽的危險，稱為設備隱患。特制定本辦法。由于對備用設備點檢不到位、潤滑不良或沒有執(zhí)行定期倒用制度而使備用不完好，啟機運行發(fā)生故障、事故從而造成停機、停產(chǎn)時，其考核辦法等同于在用設備，按照公司機制設備事故相關規(guī)定執(zhí)行。備用設備出現(xiàn)故障（隱患），沒有得到及時處理的，考核責任人50100元/次，造成事故的考核責任人200500元/次。各分廠設備副廠長每周對備用設備檢查一次，對出現(xiàn)問題的設備及時安排組織搶修，確保設備處于良好備用狀態(tài)。崗位操作工對本崗位范圍的備用設備每班應檢查潤滑情況、油位、供電狀況、有無泄漏、油循環(huán)系統(tǒng)是否正常；白班進行盤車或點動一次；清掃設備；做好交接班記錄。備用設備的切換，根據(jù)分廠實際設備使用情況而定，但必須設定切換周期和切換后設備的最低運行時間，并將切換情況記入設備運行記錄臺帳。四、備用設備日常管理的內(nèi)容與要求備用設備使用單位要加強對設備的現(xiàn)場管理，做好清潔、潤滑、保養(yǎng)、檢查和調(diào)整工作。1各級設備管理人員對本制度的執(zhí)行情況，應進行定期抽查，每周至少