【正文】 第21條 本制度自 年 月 日起頒布實施。，項目部會同使用部門等相關(guān)部門對工程質(zhì)量、功能、外觀等進(jìn)行評估，工程項目符合公司要求的，支付工程項目質(zhì)保金。第19條 工程項目評估、總結(jié)，現(xiàn)場人員及項目部對工程項目從立項、設(shè)計、施工、竣工驗收、決算等全過程進(jìn)行評價、總結(jié)。，項目部組織使用部門與施工單位進(jìn)行工程項目移交，在施工單位的協(xié)助下辦理相關(guān)權(quán)屬證明。同時根據(jù)需要向環(huán)保、消防、安全、規(guī)劃、國土資源、防雷、質(zhì)檢等政府管理部門專項驗收申請，并組織現(xiàn)場人員、驗收組及施工方配合專項驗收，發(fā)現(xiàn)問題的，在限期內(nèi)督促施工方盡快完成整改，早日復(fù)驗，取得到相關(guān)部門出具的認(rèn)可文件。、設(shè)計、施工、監(jiān)理及公司等各方不能形成一致意見時，項目部應(yīng)做好協(xié)調(diào)溝通工作，與相關(guān)方協(xié)商提出解決的方法，待意見一致后，繼續(xù)進(jìn)行驗收；同時項目部應(yīng)控制竣工驗收時間。（8）項目文件資料須齊全、規(guī)范和準(zhǔn)確，并按規(guī)定要求歸檔。（6）變更、材料代用須安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理，并按規(guī)定程序?qū)徟卮笞兏氂邪匆?guī)定程序辦理的審批手續(xù)。涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，須有按各專業(yè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范進(jìn)行的復(fù)檢記錄，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)。（3）合同的簽訂、補(bǔ)充、變更、解除須按規(guī)定審批。（1）工程項目須符合設(shè)計與合同約定的質(zhì)量要求，須有施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人及各級驗收人員的確認(rèn)簽字。13. 竣工驗收過程中，驗收人員應(yīng)重點驗收工程質(zhì)量，并作出驗收記錄，對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，驗收參與方簽署驗收意見，按照問題的難易及規(guī)模確定整改期限，并由監(jiān)理方和現(xiàn)場工作組監(jiān)督執(zhí)行。，編制竣工驗收方案，制定驗收標(biāo)準(zhǔn)，在項目部、現(xiàn)場工作組及施工方的配合下對工程質(zhì)量、進(jìn)度、使用功能、外觀、安全、環(huán)保等方面進(jìn)行驗收，對發(fā)現(xiàn)問題的地方，要求施工方按期整改。項目部根據(jù)驗收資料及現(xiàn)場人員的匯報，審核工程項目是否具備竣工驗收的條件。，編制《施工安全評價書》和《工程質(zhì)量保修書》，在符合竣工驗收條件后提出竣工驗收申請，并附驗收所需的相關(guān)資料。，沒有自行驗收或驗收不合合格的不得申請竣工驗收。（5）竣工驗收文件包括：《項目總結(jié)報告》及項目竣工驗收相關(guān)文件；工程各方《工程竣工報告》及有關(guān)驗收記錄等；規(guī)劃、消防、環(huán)保、安全等專項驗收認(rèn)可文件；竣工驗收備案表；交付使用財產(chǎn)總表及明細(xì)表等。（3）施工資料，包括：施工組織設(shè)計、施工方案，施工日志，施工測量記錄，物料使用文件，施工檢測、試驗資料，施工質(zhì)量檢驗資料，技術(shù)交底資料，工程設(shè)計資料，工程技術(shù)資料；設(shè)備安裝工程技術(shù)資料。：（1）準(zhǔn)備階段文件，包括：立項文件；建設(shè)用地文件；勘察、測繪、設(shè)計文件及有關(guān)行政主管部門批準(zhǔn)文件；招投標(biāo)及有關(guān)合同文件；開工審批文件。，指導(dǎo)相關(guān)人員系統(tǒng)地收集整理各項原始資料。2. 項目竣工資料須包括前期、立項、審批、招標(biāo)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理和竣工驗收過程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件。，可以進(jìn)行變賣處理。，所有剩余物資在清點、核實完畢后，辦理退庫手續(xù)，并做到帳物相符。，項目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修舊利廢，盡量保持、恢復(fù)或提高剩余物資的使用價值。，對達(dá)成調(diào)撥意向或協(xié)議的物資，開具物資調(diào)撥手續(xù)，調(diào)撥雙方各自簽字備案。第17條 工程項目剩余、廢舊物資的管理，項目部應(yīng)當(dāng)會同物資部進(jìn)行清點，核實剩余物資的數(shù)量、質(zhì)量等信息，填寫剩余物資清單。（1）工程完工時，施工單位上交清理計劃，明確竣工清理完成的相關(guān)事宜、期限；（2）竣工決算前，現(xiàn)場工作組和項目部根據(jù)清理計劃進(jìn)行監(jiān)督和檢查；（3）清理完成后，施工方項目經(jīng)理驗收確認(rèn)，向現(xiàn)場工作組提交《竣工清理完成報告》。、衛(wèi)生治理等相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，工程部在監(jiān)督、檢查過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。（4）對物料清理要按類清理，實事求是列出清單。（2）采取適當(dāng)方式平整、修復(fù)場地，注意避免對施工區(qū)域地下水的破壞。，根據(jù)政府有關(guān)管理制度及工程量的大小確定竣工清理的范圍；清理范圍、責(zé)任事項的界定一定要精確、嚴(yán)謹(jǐn)。第16條 竣工清理管理1. 承包合同中應(yīng)包含竣工清理事項，工程完工時項目部應(yīng)要求施工方提交竣工清理計劃。，項目部填寫決算審批，并附上經(jīng)內(nèi)部審計調(diào)整后的竣工決算書，根據(jù)合同審批權(quán)限由項目管理委員會或總經(jīng)理審批簽署。19. 內(nèi)部審計提出意見后，由決算組根據(jù)審計意見及相關(guān)事實調(diào)整初步竣工決算，確?？⒐Q算能夠如實反映項目從籌建到竣工的正式造價，準(zhǔn)確分析項目各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。（2）經(jīng)審計情況不實的，由施工方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，相關(guān)監(jiān)督方或人員負(fù)連帶責(zé)任。,由施工單位對超支的原因做出說明，列出超支事項，由現(xiàn)場工作組、項目部及決算組負(fù)責(zé)核實確認(rèn)其真實性、合理性、必要性。、準(zhǔn)確，并且真實地反映工程造價。，施工單位應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)提供，同時協(xié)助公司編制竣工決算。，項目部應(yīng)組織相關(guān)人員認(rèn)真做好各項帳務(wù)、物資以及債權(quán)債務(wù)的清理結(jié)束工作，做到工完帳清。竣工后的結(jié)余資金，一律上交公司財務(wù)部門。將竣工決算表中的實際數(shù)據(jù)和相關(guān)資料及批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)、實際的工程造價進(jìn)行對比分析，確定竣工項目總造價是節(jié)約還是超支，并在對比的基礎(chǔ)上，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)驗，找出節(jié)約和超支的內(nèi)容和原因。（2）竣工決算說明書，決算說明書主要反映竣工項目的建設(shè)成果和經(jīng)驗，是對竣工決算報表進(jìn)行分析和補(bǔ)充說明的文件，是全面考核分析工程投資與造價的書面總結(jié)（3）竣工圖，竣工圖是真實地記錄各種資產(chǎn)情況的技術(shù)文件，是工程進(jìn)行交工驗收、維護(hù)改建和擴(kuò)建的依據(jù)。，能夠充分反映從籌建到竣工全過程實際造價、反映建設(shè)成果，通過決算對項目技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料的分析整理，為以后項目的評估和投資決策、投資管理提供依據(jù)；根據(jù)項目規(guī)?？⒐Q算應(yīng)包括以下資料。（3）核實工程款支付部分的支出情況。（1）對已發(fā)生的費用進(jìn)行盤點。 （5）其他有關(guān)文件、資料、憑證等。工程進(jìn)度計劃表，監(jiān)理情況。（2）招標(biāo)文件，預(yù)算文件，竣工圖和施工單位的工程決算。，結(jié)合工程現(xiàn)場情況，核對工程量，核對工程預(yù)算，對人工、材料、機(jī)械臺班消耗量，列出工程量清單。，施工、設(shè)計、監(jiān)理等個部門對工程資料進(jìn)行清理了，移交現(xiàn)場人員，現(xiàn)場人員將相關(guān)移交的資料進(jìn)行分類整理，并根據(jù)決算組的要求收集工程相關(guān)資料，包括經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報告、設(shè)計交底或圖紙會審資料、招投標(biāo)文件、施工記錄、設(shè)備材料單價申報資料以及相關(guān)工程變更文件等。第15條 工程項目竣工決算管理1. 工程項目完工后，施工單位應(yīng)根據(jù)施工情況，編制竣工圖及竣工報告，經(jīng)監(jiān)理單位審核后，交現(xiàn)場人員，現(xiàn)場人員收到竣工報告后，結(jié)合現(xiàn)場情況，向項目部匯報工程竣工情況。，項目部應(yīng)根據(jù)工程總體的要求對關(guān)鍵性、控制性工程展開月度、階段或?qū)ｍ梽趧痈傎?，以促進(jìn)工程進(jìn)展。，可采取必要的經(jīng)濟(jì)處罰及組織調(diào)整措施；仍無效時報公司研究，并報告行政主管部門。 、季度、年度進(jìn)度計劃的實際完成情況，各項目工程部必須進(jìn)行現(xiàn)場核實，并將實際完成情況報公司審核。 ，將實際完成量、實際完成百分比與計劃完成量、計劃完