東莞某公司績效考核指標庫(參考版)
2025-04-15 00:54本頁面
【正文】 合計得分制表審核批準核準得分 年 月 部績效改善表編號Items指標名稱KPI Name權重（%）目標值Target實際值Fact差異分析Difference Analysis改善措施Measures of Improvement效果確認Effect Check說明：1. 優(yōu)先順序按權重大小降序排列；2. 績效差異分析與改善措施依實際情況可另附專項報告；3. 填表人一般為部門主管；批準人： 審核： 填表： 年 部績效檔案表編號Items指標名稱KPI Name權重（%）目標值Target123456789101112 KPI數據來源劃分表部門項目HR總務部信息部財務部生產部計劃部倉儲部品質部工程部營銷中心研發(fā)部稽查小組總經理辦公室HR人員需求達成率人員需求達成率人事考勤準確性/績效考核及時性/福利保險管理人員需求達成率人員需求達成率人員需求達成率人員需求達成率人員需求達成率人員需求達成率人員需求達成率人員需求達成率/培訓計劃達成率/勞動合同管理總務部人均用水量/人均用電量人均用水量/人均用電量/車輛管理/固定資產管理正常供氣正常供氣正常供氣食堂滿意度/消防安全/固定資產管理信息部維護及時性/數據安全性/系統(tǒng)網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統(tǒng)網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統(tǒng)網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統(tǒng)網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統(tǒng)網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統(tǒng)網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統(tǒng)網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統(tǒng)網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統(tǒng)網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統(tǒng)網絡故障率維護及時性/數據安全性/系統(tǒng)網絡故障率/IT項目及時完成率IT項目及時完成率財務部工資核算準確率采購計劃會計完成率應付賬款準確性/賬務處理錯誤件數稅務籌劃成效/會計稅務報表準確性和及時性/預算費用控制率部門項目HR總務部信息部財務部生產部計劃部倉儲部品質部工程部研發(fā)部營銷中心稽查小組總經理辦公室生產部勞動生產力安全事故產量達成率/物料損耗率/勞動生產力制品不良率交期達成率 計劃部合格供應商/物料訂購準確率/庫存周轉率物料交期達成率/生產交期延誤率/物料需求總表準確性物料訂購準確率/物料交期達成率/物料需求總表準確性來料不良率/生產交期延誤率倉儲部入庫差錯率/帳物卡一致性/庫存周轉率賬務卡一致性出貨錯誤率發(fā)料錯誤率/物料防護與標識物料防護與標識品質部首件檢驗的及時性和準確性/計量儀器的有效性來料檢驗準確率來料檢驗準確率/計量儀器的有效性成品檢驗準確率/客訴追溯率質量體系運行有效性工程部維修及時性維修及時性維修及時性維修成本下降率/單位產品的設備維修費用維修及時性/設備故障率/設備質量事故率維修及時性/設備故障率/單位產品的設備維修費用維修及時性/零配件加工不良率維修及時性/設備質量事故率維修及時性維修及時性維修及時性維修及時性研發(fā)部材料成本控制率試產合格率/制程異常件數出樣準時率/技術資料的準確性新產品推出速率 年 月部門績效獎金分配方案部門： 部門考核分數： 考核月份： 年 月NO姓名職務績效獎金基數（1）績效分數績效系數（2）考核分數100%績效獎金（3）說明績效考核獎金（3）=績效獎金基數（1）績效系數（2）批準審核制表。 100等于該部門的績效考核系數。 總經理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。30 / 30業(yè)務部 年 月目標績效考核表編號指標名稱權重（%）目標值實際達成目標達成率實得分數備注目標達成得分1銷售額302銷售計劃達成率203貨款回籠率154客戶增長率155營業(yè)費用比率106內部訂單下單錯誤率10說明總經理有權于合計得分之基礎上 177。 合計得分制表審核批準核準得分業(yè)務部 年月度績效KPI指標編號指標名稱權重（%）數據來源指標定義計算公式備注1銷售額30財務部當期銷售合同的金額按實際銷售額計算2銷售計劃達成率20財務部實際銷售收入與計劃銷售收入的比率（實際銷售額/計劃銷售額）100%3貨款回籠率15財務部產品銷售合同到期貨款回收的比率（實際收到貨款/合同應收貨款）100%4客戶增長率15財務部客戶資源增長 100等于該部門的績效考核系數。 總經理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。研發(fā)部 年 月目標績效考核表編號指標名稱權重（%）目標值實際達成目標達成率實得分數備注目標達成得分1出樣準時率2098%2技術資料的準確性20100%3新產品推出速率202款4試產合格率1598%5材料成本控制率156制程異常件數105件說明總經理有權于合計得分之基礎上 177。 依該部門的績效考核系數給予核發(fā)月度績效獎金。 該部門的績效考核得分 247。 5分。（未登記設備/全部設備）100%5維護及時性15各部門對硬件和網絡系統(tǒng)資訊人員進行安裝或故障排除的時限性按實際發(fā)生次數計診斷、排除不超過2天說明:（1） 數據安全性：由各部門對本部門存儲在服務器上的數據發(fā)生丟失的情況進行記錄，以及數據查看或修改權限設置是否合理每月由部門主管進行匯總交總經理室；（2） IT項目及時完成率：IT項目是否在計劃期限內完成，有IT工程時，應事先制訂項目計劃，且在計劃期內應就項目進度及時向總經理室進行匯報；（3） 系統(tǒng)網絡故障率：所有網絡故障，各部門應該進行記錄，如有維修/護需求時，應提出書面維修/護申請，稽查小組每月對書面維修申請進行匯總交總經理室；（4） 電腦及周邊設備管理狀況：由財務部對電腦及周邊設備進行抽查盤點，稽查信息部對電腦及周邊設備是否有賬冊登記管理，每月匯總交總經理室；（5） 維修/護及時性：由稽查小組根據《電腦維護申請單》進行匯總交總經理室；（6） 每月5號提供上月考核數據給到總經理室,遲交每次扣部門當月考核分2分。 依該部門的績效考核系數給予核發(fā)月度績效獎金。
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