【正文】 人力資源部 年 月目標(biāo)績效考核表編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1人員需求達(dá)成率2098%100%98%98%98%97%97%96%96%以下24202016161282培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率2099%100%%%%99%99%98%98%以下2420161283人事考勤準(zhǔn)確性20%100%%%%%24222015104勞動(dòng)合同管理15001人2人3人4人151210645績效考核及時(shí)性150準(zhǔn)時(shí)延遲1天延遲2天延遲3天延遲4天151210626福利保險(xiǎn)管理10%%%%%%%%1%1210101088442說明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。 5分。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 該部門的績效考核得分 247。 100等于該部門的績效考核系數(shù)。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分財(cái)務(wù)部 年月度績效KPI指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1應(yīng)付賬款準(zhǔn)確性15總經(jīng)理室稽查小組根據(jù)廠商的清款單、入庫單、訂購單來核對應(yīng)付貨款；廠商未清款的部分不予計(jì)算，但財(cái)務(wù)部要有相關(guān)記錄；（錯(cuò)誤批次/應(yīng)付款總批次）100%2應(yīng)收賬款及時(shí)性15總經(jīng)理室應(yīng)收賬款是否在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收回款項(xiàng)按不及時(shí)次數(shù)計(jì)3稅務(wù)籌劃成效15總經(jīng)理室因稅務(wù)籌劃不合理而給公司造成的損失按實(shí)際發(fā)生金額計(jì)4預(yù)算費(fèi)用控制率15總經(jīng)理室公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用與預(yù)算費(fèi)用控制達(dá)標(biāo)情況（超預(yù)算金額/預(yù)算金額）100%5賬務(wù)處理錯(cuò)誤件數(shù)10稽查小組總經(jīng)理室會(huì)計(jì)在處理賬務(wù)的過程中出現(xiàn)的賬務(wù)錯(cuò)誤次數(shù)按錯(cuò)誤次數(shù)計(jì)6會(huì)計(jì)、稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性和及時(shí)性10總經(jīng)理室是否在規(guī)定期限內(nèi)完成財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表按未及時(shí)次數(shù)計(jì)7采購計(jì)劃會(huì)計(jì)完成率10計(jì)劃部根據(jù)采購付款計(jì)劃期限完成付款情況（未付款批次/需付款批次）100%采購付款計(jì)劃必須是合理的，付款計(jì)劃由工廠事先確定8工資核算準(zhǔn)確率10人力資源部工資核算的準(zhǔn)確性（錯(cuò)誤人次/應(yīng)付工資人數(shù)）100%工資修正申請單說明:（1） 應(yīng)付賬款準(zhǔn)確性：由總經(jīng)理室安排人員對請款單、訂購單、入庫單、對賬單進(jìn)行稽核，將結(jié)果匯總交總經(jīng)理室；（2） 稅務(wù)籌劃成效：由總經(jīng)理室根據(jù)稅務(wù)籌劃不合理而發(fā)生的金額進(jìn)行匯總；（3） 會(huì)計(jì)、稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性和及時(shí)性：會(huì)計(jì)、稅務(wù)報(bào)表是否在規(guī)定的期限內(nèi)完成并上交；（4） 應(yīng)收賬款及時(shí)性：由總經(jīng)理室安排人員對應(yīng)收賬款回收情況進(jìn)行稽查匯總；（5） 賬務(wù)處理錯(cuò)誤件數(shù)：由總經(jīng)理室提供；（6） 預(yù)算費(fèi)用控制率：由總經(jīng)理室提供；（7） 采購計(jì)劃會(huì)計(jì)完成率：計(jì)劃部根據(jù)事先確定的付款計(jì)劃以及實(shí)際完成計(jì)劃進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（8） 工資核算準(zhǔn)確率：由人力資源部根據(jù)《工資修正申請單》進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室； （9） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。財(cái)務(wù)部 年 月目標(biāo)績效考核表編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1應(yīng)付賬款準(zhǔn)確性15100%100%%%%99%99%%連續(xù)二個(gè)月以上得18分151510105502應(yīng)收賬款及時(shí)性152次01次2次2次2次3次3次4次201715171515101053稅務(wù)籌劃成效15500元500以內(nèi)5005001000100020002000以上181512844預(yù)算費(fèi)用控制率155賬務(wù)處理錯(cuò)誤件數(shù)100次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月或以上得12分10506會(huì)計(jì)、稅務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性和及時(shí)性10準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)時(shí)延遲1天延遲2天延遲3天延遲4天7采購計(jì)劃會(huì)計(jì)完成率1098%100%97%97%95%95%95%93%93%以下151210858工資核算準(zhǔn)確率10%1%以下1%%%%2%2%以上15121086說明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。 5分。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 該部門的績效考核得分 247。 100等于該部門的績效考核系數(shù)。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分信息部 年月度績效KPI指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1數(shù)據(jù)安全性30各部門數(shù)據(jù)及時(shí)完整、準(zhǔn)確備份，沒有發(fā)生數(shù)據(jù)丟失；各部門數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)定；按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)2IT項(xiàng)目及時(shí)完成率20總經(jīng)理室IT部對公司計(jì)劃的IT項(xiàng)目是否能夠及時(shí)完成3系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率20稽查小組系統(tǒng)故障記錄網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器系統(tǒng)正常運(yùn)行，未影響工作按發(fā)生次數(shù)計(jì)4電腦及周邊設(shè)備管理狀況15財(cái)務(wù)部指電腦、打印機(jī)等電腦周邊設(shè)備的造冊登記管理。（未登記設(shè)備/全部設(shè)備）100%5維護(hù)及時(shí)性15各部門對硬件和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)資訊人員進(jìn)行安裝或故障排除的時(shí)限性按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)診斷、排除不超過2天說明:（1） 數(shù)據(jù)安全性：由各部門對本部門存儲(chǔ)在服務(wù)器上的數(shù)據(jù)發(fā)生丟失的情況進(jìn)行記錄，以及數(shù)據(jù)查看或修改權(quán)限設(shè)置是否合理每月由部門主管進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（2） IT項(xiàng)目及時(shí)完成率：IT項(xiàng)目是否在計(jì)劃期限內(nèi)完成，有IT工程時(shí)，應(yīng)事先制訂項(xiàng)目計(jì)劃，且在計(jì)劃期內(nèi)應(yīng)就項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)向總經(jīng)理室進(jìn)行匯報(bào)；（3） 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率：所有網(wǎng)絡(luò)故障，各部門應(yīng)該進(jìn)行記錄，如有維修/護(hù)需求時(shí)，應(yīng)提出書面維修/護(hù)申請，稽查小組每月對書面維修申請進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（4） 電腦及周邊設(shè)備管理狀況：由財(cái)務(wù)部對電腦及周邊設(shè)備進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，稽查信息部對電腦及周邊設(shè)備是否有賬冊登記管理，每月匯總交總經(jīng)理室；（5） 維修/護(hù)及時(shí)性：由稽查小組根據(jù)《電腦維護(hù)申請單》進(jìn)行匯總交總經(jīng)理室；（6） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。信息部 年 月目標(biāo)績效考核表編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1數(shù)據(jù)安全性300次0次1次2次連續(xù)二個(gè)月為0次得32分3020102系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障率201次0次1次2次3次4次2520151053IT項(xiàng)目及時(shí)完成率20準(zhǔn)時(shí)延遲1天延遲2天延遲3天延遲4天延遲5天201510504電腦及周邊設(shè)備管理狀況151項(xiàng)01項(xiàng)2項(xiàng)3項(xiàng)4項(xiàng)171512965維護(hù)及時(shí)性152次0次1次2次3次4次211815129說明總經(jīng)理有權(quán)于合計(jì)得分之基礎(chǔ)上 177。 5分。 總經(jīng)理最終審核后的得分，即為該部門的績效考核得分。 該部門的績效考核得分 247。 100等于該部門的績效考核系數(shù)。 依該部門的績效考核系數(shù)給予核發(fā)月度績效獎(jiǎng)金。 合計(jì)得分制表審核批準(zhǔn)核準(zhǔn)得分研發(fā)部 年月度績效KPI指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）數(shù)據(jù)來源指標(biāo)定義計(jì)算公式備注1出樣準(zhǔn)時(shí)率20營銷中心期間樣品實(shí)際按時(shí)送達(dá)客戶的次數(shù)與送樣總數(shù)的比率（準(zhǔn)時(shí)出樣次數(shù)/總出樣次數(shù)）100%2技術(shù)資料的準(zhǔn)確性20品質(zhì)部財(cái)務(wù)部配方與報(bào)價(jià)資料的準(zhǔn)確程度按實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)3新產(chǎn)品推出速率20總經(jīng)辦每月推出新產(chǎn)品的數(shù)量新產(chǎn)品數(shù)量/月4試產(chǎn)合格率15品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)部的試產(chǎn)報(bào)告判定為研發(fā)部的技術(shù)問題（不合格次數(shù)/試產(chǎn)總數(shù)）100%5材料成本控制率15財(cái)務(wù)部開發(fā)新產(chǎn)品的材料、模具費(fèi)用金額與接單金額的比例（開發(fā)費(fèi)用/訂單金額）100%6制程異常件數(shù)10品質(zhì)部設(shè)計(jì)輸出不明確或設(shè)計(jì)不良導(dǎo)致制程異常件數(shù)根據(jù)實(shí)際發(fā)生次數(shù)計(jì)說明:（1） 出樣準(zhǔn)時(shí)率：由營銷中心根據(jù)《生產(chǎn)通知單》的達(dá)成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，匯總交總經(jīng)理室；（2） 技術(shù)資料的準(zhǔn)確性：由財(cái)務(wù)部根據(jù)成本核算核定出報(bào)價(jià)是否合理，品質(zhì)部根據(jù)客訴處理表或制程品質(zhì)異常處理單匯總統(tǒng)計(jì)；（3） 試產(chǎn)合格率：由生產(chǎn)部根據(jù)試產(chǎn)報(bào)告匯總統(tǒng)計(jì)；（4） 新產(chǎn)品推出速率：由總經(jīng)理室根據(jù)研發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)提報(bào)的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；（5） 開發(fā)費(fèi)用率：第5項(xiàng)由財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；（6） 設(shè)計(jì)方案制程投訴次數(shù)：由品質(zhì)部根據(jù)《品質(zhì)異常處理單》進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)；（7） 每月5號(hào)提供上月考核數(shù)據(jù)給到總經(jīng)理室,遲交每次扣部門當(dāng)月考核分2分。研發(fā)部 年 月目標(biāo)績效考核表編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)值實(shí)際達(dá)成目標(biāo)達(dá)成率實(shí)得分?jǐn)?shù)備注目標(biāo)達(dá)成得分1出樣準(zhǔn)時(shí)率2098%