【正文】 保證審計(jì)工作的針對(duì)性和節(jié)約審計(jì)成本未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估直接進(jìn)行審計(jì)的次數(shù)不高于[ ]次，審計(jì)結(jié)果證明，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的正確性不低于[ ]%審計(jì)工作計(jì)劃制定的及時(shí)性、完善性用一套好的審計(jì)計(jì)劃來保證公司審計(jì)工作的有效性未按時(shí)制定審計(jì)計(jì)劃不超過[ ]次制定的審計(jì)計(jì)劃發(fā)現(xiàn)失誤之處不超過[ ]處，因計(jì)劃設(shè)不合理而造成工作損失的不超過[ ]次，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案的完善性提高工作的嚴(yán)謹(jǐn)性上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)實(shí)施方案不完善的次數(shù)不超過[ ]次審計(jì)方法運(yùn)用的合理性、充分性正確運(yùn)用審計(jì)方法，保證查出按照審計(jì)工作程序和方法應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤審計(jì)抽樣范圍不合理的次數(shù)不超過[ ]次內(nèi)部控制問卷、流程圖和文字?jǐn)⑹觥⒎闲詼y(cè)試、實(shí)質(zhì)性測(cè)試等審計(jì)方法運(yùn)用不恰當(dāng)?shù)拇螖?shù)不超過[ ]次，因此造成審計(jì)結(jié)果無效[否決性指標(biāo)]審計(jì)方法運(yùn)用不充分造成審計(jì)結(jié)果無效[否決性指標(biāo)]審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的有效性確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、可靠未按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的次數(shù)不高于[ ]次；應(yīng)收集的信息、資料的遺漏率不超過[ ]%對(duì)公司內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)的力度確保公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行未按期進(jìn)行內(nèi)部控制制度。會(huì)計(jì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)指標(biāo)項(xiàng)考核目的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算工作的計(jì)劃性保證會(huì)計(jì)核算工作的計(jì)劃性、有序性有無年度、季度工作計(jì)劃，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處會(huì)計(jì)核算工作計(jì)劃完成率確保會(huì)計(jì)核算工作目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)計(jì)劃是否按時(shí)完成；計(jì)劃完成率不低于[ ]%成本、費(fèi)用、收入核算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性保證會(huì)計(jì)核算的真實(shí)準(zhǔn)確成本、費(fèi)用、收入核算的出錯(cuò)不超過[ ]次，未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行核算的次數(shù)不超過[ ]次資產(chǎn)核算的及時(shí)性與準(zhǔn)確性掌握資產(chǎn)的盤存狀況，確保帳實(shí)相符已審核算過的資產(chǎn)仍發(fā)現(xiàn)不真實(shí)、違規(guī)和不完整現(xiàn)象的次數(shù)不超過[ ]次，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]進(jìn)行應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付、預(yù)付等核算的及時(shí)性與準(zhǔn)確性保證會(huì)計(jì)核算的真實(shí)準(zhǔn)確，合理安排各項(xiàng)收支計(jì)劃未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行核算的次數(shù)不超過[ ]次，應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付、預(yù)付等會(huì)計(jì)核算的出錯(cuò)不超過[ ]次會(huì)計(jì)報(bào)表編制的及時(shí)性與準(zhǔn)確性保證會(huì)計(jì)報(bào)表按時(shí)完成、準(zhǔn)確可靠，準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)未能按時(shí)完成每月、每年例行提交會(huì)計(jì)報(bào)表的次數(shù)不超過[ ]次，會(huì)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)率不超過[ ]%記賬憑證編制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性確保記賬憑證按照會(huì)計(jì)規(guī)則編制，及時(shí)準(zhǔn)確的反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)記賬憑證拖延編制次數(shù)不超過[ ]次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù)不超過[ ]次總賬登記的及時(shí)性保證總賬的登記及時(shí)無誤未及時(shí)登記總帳的次數(shù)不超過[ ]次分類明細(xì)賬登記的及時(shí)性保證分類明細(xì)賬登記的準(zhǔn)確無誤，以及時(shí)準(zhǔn)確的反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)拖延登記次數(shù)不超過[ ]次結(jié)賬、對(duì)賬工作的及時(shí)性提高會(huì)計(jì)工作的時(shí)效性未按時(shí)結(jié)賬、對(duì)賬的次數(shù)不超過[ ]次，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]催收應(yīng)收帳款、銷售單位代銷售收入的力度加快現(xiàn)金流的流入呆壞帳比例不高于[ ]%，催賬率不得低于[ ]％固定資產(chǎn)折舊計(jì)提的及時(shí)性與準(zhǔn)確性確保對(duì)公司的固定資產(chǎn)按照規(guī)定與公司的實(shí)際計(jì)提折舊未定期對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的筆數(shù)不超過[ ]筆，固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提方法與數(shù)字出現(xiàn)差錯(cuò)的筆數(shù)不超過[ ]筆出納關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)KPI考核目的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金收付憑證的審核力度保證現(xiàn)金收付憑證編制準(zhǔn)確、合規(guī)審查確認(rèn)后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn)問題的次數(shù)不超過[ ]次登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳的及時(shí)性和準(zhǔn)確性保證現(xiàn)金、銀行存款日記帳登記的及時(shí)準(zhǔn)確現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次數(shù)應(yīng)不超過[ ]次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯(cuò)次數(shù)應(yīng)不超過[ ]次，現(xiàn)金、銀行存款賬實(shí)不符的次數(shù)不超過[ ]次，金額不超過[ ]元編制資金收支月報(bào)、周報(bào)的及時(shí)性確保收支平衡，及早發(fā)現(xiàn)問題未能及時(shí)編制資金收支月報(bào)、周報(bào)的次數(shù)不超過[ ]次編制錯(cuò)誤不得超過[ ]處庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證保管的有效性保證現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證的安全管理現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證保管是否出現(xiàn)短缺、遺失現(xiàn)象[否決性指標(biāo)]清點(diǎn)庫存現(xiàn)金和編制庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表的及時(shí)性確保及時(shí)清點(diǎn)庫存，及早發(fā)現(xiàn)問題未能及時(shí)清點(diǎn)庫存現(xiàn)金并編制庫存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表的次數(shù)不超過[ ]次現(xiàn)金額度控制的有效性加強(qiáng)現(xiàn)金額度的控制現(xiàn)金額度超過規(guī)定的次數(shù)不超過[ ]次，現(xiàn)金短缺影響工作的次數(shù)不超過[ ]次銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性確保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確無誤辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)不超過[ ]次，匯款、劃款時(shí)間延誤不超過[ ]天，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]，銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制的及時(shí)、準(zhǔn)確性確保銀行存款的安全和及時(shí)入帳未能及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表的次數(shù)不超過[ ]次編制錯(cuò)誤不得超過[ ]處固定資產(chǎn)卡片登記管理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性防止固定資產(chǎn)的丟失或流失固定資產(chǎn)有變動(dòng)時(shí)，未能及時(shí)登記的次數(shù)不超過[ ]次項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)KPI考核目的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)對(duì)合同單位違約處理的及時(shí)性、合理性嚴(yán)格監(jiān)督各合同單位按照合同進(jìn)行工作在項(xiàng)目組處理權(quán)限內(nèi)的違約行為處理時(shí)間不超過[ ]天，處理不當(dāng)?shù)牟怀^[ ]次對(duì)與合同單位結(jié)算所提建議的合理性保證結(jié)算的合理性對(duì)合同結(jié)算所提合理化建議不少于[ ]條對(duì)合同單位考核評(píng)價(jià)所提建議的合理性、準(zhǔn)確性客觀公正地對(duì)合同單位進(jìn)行評(píng)價(jià)，有利于考核的公正性、有效性對(duì)合同單位考核評(píng)價(jià)所提合理化建議不少于[ ]條提出項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、合理性根據(jù)實(shí)際需要，及時(shí)合理提出采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃與實(shí)際不符之處不超過[ ]處對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)完成情況進(jìn)行測(cè)定的準(zhǔn)確性、科學(xué)性科學(xué)測(cè)定項(xiàng)目質(zhì)量、成本、工期、安全文明、費(fèi)用目標(biāo)，做好項(xiàng)目考核所測(cè)目標(biāo)發(fā)現(xiàn)與實(shí)際不吻合之處不超過[ ]處圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底工作的嚴(yán)密性為順利施工打下良好的基礎(chǔ)提出合理化建議不少于[ ]條制定項(xiàng)目月度工作計(jì)劃的及時(shí)性、科學(xué)性定期制作月度工作計(jì)劃，保證項(xiàng)目的進(jìn)度未按期制定月度工作計(jì)劃次數(shù)不超過[ ]次，計(jì)劃出現(xiàn)不合理之處不超過[ ]處執(zhí)行項(xiàng)目組職責(zé)、制度的標(biāo)準(zhǔn)性通過對(duì)項(xiàng)目組職責(zé)、制度的有力執(zhí)行，保證項(xiàng)目管理工作的有效性項(xiàng)目組職責(zé)執(zhí)行不當(dāng)之處不超過[ ]處，制度執(zhí)行有疏漏之處不超過[ ]處工程量審查的準(zhǔn)確性嚴(yán)把質(zhì)量審查關(guān)，質(zhì)量不過關(guān)不算作工作量對(duì)未符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而被確認(rèn)為工程量的不超過[ ]處監(jiān)督檢查工程建設(shè)質(zhì)量的力度發(fā)揮現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的作用，做好工程質(zhì)量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題不少于[ ]處項(xiàng)目進(jìn)展情況公布的及時(shí)性準(zhǔn)確公布項(xiàng)目進(jìn)展情況，讓各部門及時(shí)了解進(jìn)度未能及時(shí)公布的次數(shù)不超過[ ]次，公布有誤不超過[ ]次質(zhì)量事故和突發(fā)事件處理的及時(shí)性及時(shí)解決問題，保證項(xiàng)目及時(shí)安全地進(jìn)行未能及時(shí)處理的次數(shù)不超過[ ]次，處理不當(dāng)不超過[ ]次八、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)KPI考核目的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作的計(jì)劃性保證計(jì)劃財(cái)務(wù)部工作的計(jì)劃性、有序性有無年度、季度工作計(jì)劃，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處部門工作計(jì)劃完成率確保部門工作目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時(shí)完成。專業(yè)工程師關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)KPI考核目的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程管理方面的政策法規(guī)和專業(yè)技術(shù)動(dòng)向信息收集的完備性、經(jīng)常性可以不斷提高工程管理部的專業(yè)技術(shù)水平，掌握最新信息，更好地做好工程管理工作對(duì)于新出臺(tái)的政策法規(guī)，知曉時(shí)間不得遲于[ ]天，技術(shù)信息收集每月不得少于[ ]條對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案建議的合理性、實(shí)用性保證最佳規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的順利完成在項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的制定過程中所提合理化建議不少于[ ]條對(duì)專業(yè)技術(shù)方案審核和變更洽商所提建議的合理性提高項(xiàng)目施工的質(zhì)量所提合理化建議不少于[ ]條對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度質(zhì)量進(jìn)行巡查的及時(shí)性保證項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題不超過[ ]處審核確定各專業(yè)單位工程量的準(zhǔn)確性保證項(xiàng)目的準(zhǔn)確正確結(jié)算對(duì)工程量的確定的準(zhǔn)確度不低于[ ]%配合市政設(shè)計(jì)與施工管理工作的力度保證項(xiàng)目的順利施工市政設(shè)計(jì)和施工配合要及時(shí)，延誤不超過[ ]天，所未能及時(shí)幫助解決的問題不超過[ ]次對(duì)項(xiàng)目施工圖所提建議的科學(xué)性加強(qiáng)對(duì)施工圖制作的建議，保證其科學(xué)、實(shí)用在施工圖的制定過程中所提合理化建議不少于[ ]條圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底工作的嚴(yán)密性為順利施工打下良好的基礎(chǔ)提出合理化建議不少于[ ]條項(xiàng)目技術(shù)資料抽查的經(jīng)常性和時(shí)效性對(duì)項(xiàng)目技術(shù)資料進(jìn)行經(jīng)常性抽查，保證其質(zhì)量抽查活動(dòng)不少于[ ]次，技術(shù)資料平均出錯(cuò)率不高于[ ]%關(guān)鍵分部、分項(xiàng)工程施工方案審查所提建議的合理性通過嚴(yán)格的審查，確保方案的完美性在方案的審查中，所提合理化建議不少于[ ]條對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和監(jiān)理大綱審查的準(zhǔn)確度準(zhǔn)確審查是做好項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)性工作所提合理化建議不少于[ ]條，因?qū)彶椴涣Τ霈F(xiàn)的不合理之處不超過[ ]處現(xiàn)場(chǎng)臨建方案審定所提建議的合理性確保臨建方案的完美性。做好物資管理臺(tái)帳保證能準(zhǔn)確反映帳、物的進(jìn)、出、存情況保證帳物相符，作為成本核算的依據(jù)保證帳物能夠?qū)?yīng)，出現(xiàn)的差錯(cuò)少于[ ]處及時(shí)、完整地向計(jì)財(cái)部上報(bào)物資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為計(jì)財(cái)部進(jìn)行成本核算提供支持統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)時(shí)間按規(guī)定不超過[ ]天，提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)的差錯(cuò)少于[ ]處。物資管理關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)KPI考核目的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)物資數(shù)量檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性保證進(jìn)場(chǎng)物資能全部準(zhǔn)確移交 數(shù)量檢驗(yàn)出現(xiàn)差錯(cuò)率低于[ ]%能完備、及時(shí)地完成入庫登記手續(xù)保證帳目和物資能完全對(duì)應(yīng)，辦理入庫手續(xù)完備，出現(xiàn)失誤次數(shù)少于[ ]次,提供入庫服務(wù)的滿意度高于[ ]%。材料工程師關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)KPI考核目的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商資料庫建設(shè)的科學(xué)性、及時(shí)性建立完善的供應(yīng)商資料庫，為供應(yīng)商的選擇提供信用支持供應(yīng)商資料庫更新速度不少于[ ]條，明顯錯(cuò)誤不超過[ ]處項(xiàng)目總體采購(gòu)計(jì)劃制定時(shí)所提建議的合理性保證總體采購(gòu)計(jì)劃的科學(xué)性、實(shí)用性在項(xiàng)目總體采購(gòu)計(jì)劃制定時(shí)所提合理化建議不少于[ ]條標(biāo)書編寫過程中，對(duì)專業(yè)部分條款所提建議的合理性編寫科學(xué)嚴(yán)密的采購(gòu)標(biāo)書是采購(gòu)成功的第一步標(biāo)書制定時(shí)，對(duì)專業(yè)部分條款所提合理化建議不少于[ ]條對(duì)供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)所提建議的客觀公正性為建立高質(zhì)量的供應(yīng)商資料庫打下基礎(chǔ)對(duì)供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)所提合理化建議不少于[ ]條邀標(biāo)單位資格審查的嚴(yán)格性、合理性選擇好的邀標(biāo)單位是確定最終供應(yīng)商的基礎(chǔ)在選擇的邀標(biāo)單位中明顯不符合要求的不超過[ ]個(gè)對(duì)合同變更所提建議的合理性對(duì)合同變更條文進(jìn)行仔細(xì)審查，使其更合理化對(duì)合同變更所提合理化建議不少于[ ]條竣工材料驗(yàn)收時(shí)所提建議的合理性、及時(shí)性確保整體工程質(zhì)量，使合同正常履行材料驗(yàn)收時(shí)所提改進(jìn)建議不少于[ ]條，驗(yàn)收失誤次數(shù)不超過[ ]次，或?yàn)閇否決性指標(biāo)]參與招標(biāo)、答疑、評(píng)標(biāo)、談判等活動(dòng)所提建議的合理性保證招標(biāo)工作的客觀公正必性所提合理化建議不少于[ ]條對(duì)總包單位材料采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督力度規(guī)范總包單位的采購(gòu)活動(dòng)總包單位采購(gòu)活動(dòng)出現(xiàn)違規(guī)而沒有被及時(shí)發(fā)現(xiàn)的次數(shù)不超過[ ]次在項(xiàng)目前期對(duì)總包單位的合同簽訂中確定采購(gòu)權(quán)限時(shí)所提建議的合理性保證項(xiàng)目前期工作的順利進(jìn)行所提合理化建議不少于[ ]條六、材料設(shè)備部經(jīng)理關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)KPI考核目的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)部門工作的計(jì)劃性保證部門工作的計(jì)劃性、有序性有無年度、季度工作計(jì)劃，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定計(jì)劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處部門工作計(jì)劃完成率確保部門工作目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)逐條核實(shí)計(jì)劃是否按時(shí)完成。項(xiàng)目報(bào)批關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)KPI考核目的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)辦理項(xiàng)目登記手續(xù)的及時(shí)性、快速性提高項(xiàng)目報(bào)批人員的報(bào)批效率項(xiàng)目登記手續(xù)報(bào)批的一次通過率不低于[ ]%，手續(xù)報(bào)批不超過[ ]天總體規(guī)劃方案報(bào)批的及時(shí)性、快速性提高項(xiàng)目報(bào)批人員的報(bào)批效率總體規(guī)劃方案報(bào)批的一次通過率不低于[ ]%，方案報(bào)批不超過[ ]天六圖二書送審的及時(shí)性、快速性提高項(xiàng)目報(bào)批人員的報(bào)批效率六圖一書送審的一次通過率不低于[ ]%，審批不超過[ ]天辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可主的及時(shí)性提高項(xiàng)目報(bào)批人員的報(bào)批效率辦理許可證的一次通過率不低于[ ]%，手續(xù)報(bào)批不超過[ ]天初步設(shè)計(jì)方案報(bào)批的及時(shí)性、快速性提高項(xiàng)目報(bào)批人員的報(bào)批效率初步設(shè)計(jì)方案報(bào)批的一次通過率不低于[ ]%，手續(xù)報(bào)批不超過[ ]天辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證的及時(shí)性提高項(xiàng)目報(bào)批人員的報(bào)批效率辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證的天數(shù)超過[ ]天協(xié)調(diào)征求市政及公用部門的意見保證規(guī)劃設(shè)計(jì)方案能順利通過為配合意見的征求解決問題不少于[ ]個(gè)，并及時(shí)反饋意見園林方案報(bào)批的及時(shí)性、快速性提高項(xiàng)目報(bào)批人員的報(bào)批效率園林方案報(bào)批的一次通過率不低于[ ]%，手續(xù)報(bào)批不超過[ ]天配合拆遷工作的力度利用自身的關(guān)系資源，做好拆遷的外圍工作為拆遷工作解決難題不少于[ ]個(gè)，拆遷戶的投訴率不超過[ ]%配合項(xiàng)目竣工驗(yàn)收保證工程順利交工為配合竣工驗(yàn)收解決問題不少于[ ]個(gè)準(zhǔn)備報(bào)審報(bào)批工作中的資料的準(zhǔn)確性保證報(bào)審報(bào)批工作順利通過保證資料齊全、準(zhǔn)確，出現(xiàn)差錯(cuò)不超過[ ]處規(guī)劃管理關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)KPI考核目的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、設(shè)計(jì)信息收集的全面性、時(shí)效性準(zhǔn)確了解各種信息，為項(xiàng)目科學(xué)決策奠定基礎(chǔ)每月相關(guān)信息收集不少于[ ]條，信息收集的準(zhǔn)確率不低于[ ]%