【正文】 年福利費(fèi)按工資的14%4修理費(fèi)%固定資產(chǎn)原值為基數(shù)5其它制造費(fèi)5%研發(fā)藥品收入為基數(shù)6其它管理費(fèi)1%研發(fā)藥品收入為基數(shù)7其它營(yíng)業(yè)費(fèi)2%研發(fā)藥品收入為基數(shù)8盈余公積金10%所。詳見(jiàn)表123。經(jīng)營(yíng)負(fù)荷確定為計(jì)算期第4年80%，第5年起各年均為100%。電：年用量40萬(wàn)度，價(jià)格1元/度；煤：年用量5000噸，價(jià)格300元/噸；醫(yī)療材料、勞保用品和藥品損耗34萬(wàn)元/年。每日收入估算及數(shù)量詳見(jiàn)表12—1。詳見(jiàn)表11—5。各年建設(shè)期利息按照需要計(jì)算。債務(wù)資金本項(xiàng)目借入資金4290萬(wàn)元，占項(xiàng)目投入總資金的26%，其中建設(shè)投資4000萬(wàn)元，流動(dòng)資金290萬(wàn)元，計(jì)劃全部由商業(yè)銀行貸款解決。項(xiàng)目投入總資金估算表表114序號(hào)工程和費(fèi)用名稱投資額（萬(wàn)元）占投入總資金的百分比（%）估算說(shuō)明一建設(shè)投資14334%（一）建設(shè)投資靜態(tài)部分13860%1建筑工程費(fèi)9686%2設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)2066%3工程建設(shè)其他費(fèi)用1448%4基本預(yù)備費(fèi)660%（二）建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分474%建設(shè)期利息474%二流動(dòng)資金644%三項(xiàng)目投入總資金（一+二）14978%二、資金籌措資本金本項(xiàng)目資本金為10688萬(wàn)元，占項(xiàng)目投入總資金的74%。（三）流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金的估算方法，按擴(kuò)大指標(biāo)法，即流動(dòng)資金取占經(jīng)營(yíng)收入的18%為644萬(wàn)元，其中，鋪底流動(dòng)資金193萬(wàn)元。銀行借款占29%，借款總金額為4000萬(wàn)元，年利率7%，建設(shè)期利息估算為474萬(wàn)元（詳見(jiàn)表11—5）。建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）以上四項(xiàng)合計(jì)不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資，其估算值為13860萬(wàn)元。年583工程前期費(fèi)232(1)可研報(bào)告編制費(fèi)1億元5億元2875萬(wàn)元8(2)勘察費(fèi)80點(diǎn)3000元/點(diǎn)24(3)設(shè)計(jì)費(fèi)71331m228元/m22004工程監(jiān)理費(fèi)9692萬(wàn)元%785醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)費(fèi)194人1500元/人詳見(jiàn)表113。設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)估算表表112序號(hào)設(shè)備及工器具名稱數(shù)量總價(jià)（萬(wàn)元）1核磁共振1臺(tái)5002螺旋CT1臺(tái)3003透視機(jī)（遙控）1臺(tái)304彩色B超1臺(tái)1005全電腦心電圖2套206腦電圖機(jī)1套67碎石機(jī)1臺(tái)608腸鏡1臺(tái)89胃鏡1臺(tái)1210支氣管鏡1臺(tái)6011裂隙燈顯微鏡1臺(tái)512理療設(shè)備1套513婦產(chǎn)設(shè)備1套314視野檢測(cè)儀1臺(tái)515眼科用B超1臺(tái)3016眼底血管造影機(jī)1臺(tái)1017非接觸眼壓計(jì)1臺(tái)1518眼科顯微器械包（全套）1套219眼科激光治療機(jī)1臺(tái)1020準(zhǔn)分子激光治療機(jī)（角膜切割）1套10021玻璃體切割儀1臺(tái)5022白內(nèi)障超聲乳化儀1臺(tái)10023重癥病人監(jiān)護(hù)儀2套1224全自動(dòng)呼吸機(jī)3臺(tái)3025全自動(dòng)電腦牽引機(jī)1臺(tái)326全自動(dòng)生化分析儀（進(jìn)口）1臺(tái)1227全自動(dòng)血球計(jì)數(shù)儀1臺(tái)2028電生理儀1臺(tái)1029電腦測(cè)廣儀1臺(tái)530手術(shù)床2臺(tái)231無(wú)影燈2臺(tái)132各種手術(shù)器械1套4033全功能麻醉機(jī)1臺(tái)634手術(shù)室顯微鏡（斷肢再植用）1臺(tái)5035多功能康復(fù)訓(xùn)練設(shè)備1套636健身房綜合鍛煉設(shè)備1套12037康復(fù)醫(yī)藥研發(fā)儀器及設(shè)備1套12038制劑設(shè)備1套2039多功能報(bào)告廳設(shè)備1套2240網(wǎng)絡(luò)微機(jī)90臺(tái)3641電腦監(jiān)控及管理系統(tǒng)1套120合 計(jì)2066工程建設(shè)其他費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用中主要包括土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程前期費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)等。故本費(fèi)用只對(duì)醫(yī)療設(shè)備的采購(gòu)和安裝作了估算，其費(fèi)用為2066萬(wàn)元。本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)合計(jì)為9686萬(wàn)元。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。（二）建設(shè)投資估算本項(xiàng)目投資估算的范圍包括：門診住院大樓、老年康復(fù)中心、戒毒中心（含精神病房）建設(shè)及與之相配套的生活福利設(shè)施和供電、采暖、消防、給排水等公用設(shè)施建設(shè)。以上是醫(yī)院建設(shè)的三個(gè)主要階段，為了在堅(jiān)持基建程序、保證工程質(zhì)量的前提下縮短工期，應(yīng)科學(xué)合理安排工程進(jìn)度，各階段的個(gè)別工程可不受分段限制，適當(dāng)超前或進(jìn)行必要的交叉。第二階段，從2007年3月到2008年10月計(jì)劃完成：①門診住院大樓、老年康復(fù)中心、戒毒中心（含精神病房）、康復(fù)醫(yī)藥研發(fā)大樓、1和2住宅樓及健身房建設(shè)；②供氧站、鍋爐房、廚房餐廳、洗衣房、浴室及車庫(kù)、停尸房建設(shè)；③水、電、暖、消防及醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)。建設(shè)總工期為36個(gè)月。同時(shí)，在項(xiàng)目正式投入運(yùn)營(yíng)前，應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行認(rèn)真培訓(xùn)，使其合格之后上崗。特別是各臨床科室的主任、副主任醫(yī)師，更要有過(guò)硬的醫(yī)術(shù)和豐富的專業(yè)臨床經(jīng)驗(yàn)，是該專業(yè)名符其實(shí)的學(xué)科帶頭人。人力資源配置表表81序號(hào)科 室 名 稱行政管理人員醫(yī)療技術(shù)人員合 計(jì)領(lǐng)導(dǎo)（人）干部（人）醫(yī)生（人）護(hù)理人員（人）藥劑人員（人）一行政管理人員32124院領(lǐng)導(dǎo)331行政辦公室552醫(yī)務(wù)科333總護(hù)理部114總務(wù)科555財(cái)務(wù)科77二醫(yī)療技術(shù)人員8698101941內(nèi)科1421352外科157223婦產(chǎn)科67134五官科66125兒科65116中醫(yī)科227理療按摩科448麻醉科339急診科651110檢驗(yàn)科7711放射科5512胃腸鏡科22413B超室2214腦電腦血流圖室1115 戒毒中心7182516托護(hù)中心181817手術(shù)室5518供應(yīng)室4419中藥房3320西藥房6621中、西藥庫(kù)11合 計(jì)321869810218 （2）技能素質(zhì)要求行政管理人員，要求具有較高的管理素質(zhì)，既熟悉醫(yī)院管理業(yè)務(wù)，又富有管理才能，能夠開(kāi)拓創(chuàng)新，與時(shí)俱進(jìn)。根據(jù)醫(yī)院規(guī)模及經(jīng)營(yíng)、管理需要，全院人員編制218人，其中：行政管理人員24人，醫(yī)療技術(shù)人員194人（醫(yī)生86人，護(hù)理人員98人，藥劑人員10人）。生化室。④肝病專科；⑤內(nèi)科外科:①骨外科；②普通外科麻醉科婦產(chǎn)科五官科:①眼科；②耳、鼻、喉科；③口腔科兒科中醫(yī)科理療按摩科托老護(hù)理中心（三）醫(yī)技科室中藥房西藥房放射科：CT室。②戒毒中心（含精神病康復(fù)）。設(shè)副院長(zhǎng)兩名，分別負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)和行政管理工作。第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置一、組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目建成后，醫(yī)院實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，按現(xiàn)代新的管理模式運(yùn)作。系統(tǒng)通過(guò)點(diǎn)型火災(zāi)探測(cè)器和手動(dòng)報(bào)警按鈕相結(jié)合的方式進(jìn)行火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警，并對(duì)消火栓、水噴淋、防排煙等系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。（5）采用控制中心型報(bào)警聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)。（4）室外設(shè)有消火栓，失火時(shí)由城市消防車向消火栓加壓供水滅火。（3）消防用電設(shè)備的配電線路均暗敷在不燃澆結(jié)構(gòu)體內(nèi)，且保護(hù)層厚度不小于30mm。消火栓口徑均為DN65，水槍?duì)?9，水龍帶長(zhǎng)25M，內(nèi)裝消防按鈕。各主要建筑疏散距離、疏散寬度及出入口數(shù)量等均符合規(guī)范要求。每個(gè)防火分區(qū)均設(shè)有疏散口，高層建筑設(shè)有直通屋面的防煙樓梯間和消防電梯一部。醫(yī)院主要建筑物耐火等級(jí)表71序號(hào)建筑物名稱建筑類別耐火等級(jí)層數(shù)地上地下1門診住院大樓高層一類一級(jí)1412老年康復(fù)中心一類建筑一級(jí)33戒毒中心一類建筑一級(jí)34研發(fā)大樓一類建筑一級(jí)451住宅樓高層二類一級(jí)15162住宅樓高層二類一級(jí)151主要消防（防火）設(shè)施及措施（1）本項(xiàng)目主要建筑之間的間距和通道均按消防規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)，可滿足消防車輛通行和消防撲救的需要。主要建筑的