綠化物資采購管理制度(參考版)
2025-04-12 06:05本頁面
【正文】 本辦法中未明確規(guī)定的內(nèi)容，按公司《采購管理程序》執(zhí)行。不再填寫《進倉單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。憑《進倉單》、發(fā)票等報銷。工程綠化苗木設(shè)備工具、藥品、肥料等備用品由專人驗收入庫，倉管員填寫《進倉單》、入賬。不再填寫《進倉單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。其他物資采購按《采購管理程序》要求執(zhí)行 項 目操 作 辦 法養(yǎng)護綠化苗木項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗收，核對實數(shù)，并在供應(yīng)商送貨單收貨人處簽名、填寫《綠化部苗木(物資)采購驗收單》。如不能進行支票交易，按市外采購規(guī)定執(zhí)行或供應(yīng)商直接到財務(wù)管理部結(jié)賬。結(jié)賬以轉(zhuǎn)賬方式，可采取月、季等期限定期付款。甲供物資在地產(chǎn)相關(guān)部門參與及授權(quán)下進行，并由參與人員及授權(quán)人簽字確認(rèn)。特殊情況下需使用現(xiàn)金付款超過5000（含）元以上，必須事前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，支付時，金額在10000元以上的必須兩人以上前往結(jié)賬；金額在30000元以上的必須由公司財務(wù)人員陪同結(jié)賬。單宗采購金額在50000元以上及單宗人工服務(wù)外包額在1000
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