【正文】 附：表23《主要檢測儀器、設(shè)備明細》表24《檢測設(shè)備周期檢定計劃／記錄》序號產(chǎn)品單元名 稱規(guī)格型號精度等級數(shù)量完好狀態(tài)使用場所生 產(chǎn) 廠 國 別生產(chǎn)日期購置日期1廣播塔 、電視塔 、。7. 設(shè)備器具使用完后必須按規(guī)定進行保養(yǎng)、擦拭干凈，長時間不用時，應(yīng)對器具進行防銹處理。5. 檢定合格的檢驗儀器設(shè)備，技術(shù)質(zhì)量部保存檢定證書，并在儀器表面粘貼合格標示。3. 技術(shù)質(zhì)量部檢測計量室負責計量檢測設(shè)備臺賬的編制，制訂《計量檢測設(shè)備周期檢定計劃》，報總工程師批準后執(zhí)行。 不合格品統(tǒng)計表 表22序號產(chǎn)品名稱型號圖號數(shù)量不合格原因日期計量檢測設(shè)備管理制度1. 總經(jīng)理負責提供滿足產(chǎn)品檢測需要的檢測設(shè)備。8. 不合格品的處置由技術(shù)質(zhì)量部負責，并做好記錄。6. 對確認為拒收和判廢的不合格品，應(yīng)嚴加隔離和管理，對私自動用廢品者，檢驗人員有權(quán)制止、追查、上報。5. 對已交付用戶開始使用后反饋的不合格品，由營銷部協(xié)同技術(shù)質(zhì)量部上門到用戶 進行檢驗，確認成品不合格的必須為用戶換貨，確認為成品合格的應(yīng)向用戶做出解釋，直至用戶滿意。3. 對成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗人員做好記錄，并報技術(shù)質(zhì)量部部長進行處理，嚴禁不合格成品入庫、出庫。是否知道該設(shè)備安全操作規(guī)程？安全防護設(shè)備是否正在使用？　　　被檢查工位綜合得分 整改項目及完成期限 負責人： 日期：整改措施及完成情況 負責人： 日期： 表21咸陽廣通電子科技有限公司工藝文件目錄產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱第1頁序號產(chǎn)品名稱文 件 名 稱頁數(shù)備 注12345 67891011121314151617181920212223不合格品的控制程序1. 對原輔材料、外購件、外協(xié)件進貨檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗人員應(yīng)做好記錄報采購人員處理。通道是否被暢通？　　　7安全生產(chǎn)51.產(chǎn)品放置是否整齊和按規(guī)定？　　　53.　　　3生產(chǎn)加工過程5，檢驗是否正確？　　　5？　　　5，是否對返工、返修進行復(fù)檢？　　　焊渣是否去除，去除方法是否規(guī)范？　　　4物流5，產(chǎn)品區(qū)域是否清楚不易混淆？　　　5檢驗測量設(shè)備配置是否齊全，有效？　　　5？　　　5？是否進行了質(zhì)量控制？是否對異常點進行了分析？　　　6生產(chǎn)現(xiàn)場管理51.　　　檢查結(jié)束后應(yīng)寫出考核總結(jié)并對存在的問題提出整改意見和處理措施，責成有關(guān)部門整改。18. 對生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀律日常監(jiān)督由檢驗員實施，發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律的行為應(yīng)責令其糾正，否則不得將其產(chǎn)品放行，造成損失的由責任人員承擔。16. 工藝貫徹率要達到95%以上，計算公式如下：工藝貫徹率=已貫徹的工序總數(shù) / 應(yīng)貫徹的工序總數(shù)100%。14. 生產(chǎn)操作人員要經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)考試或考核合格后，方可上崗，并按規(guī)定保養(yǎng)好使用的設(shè)備。12. 生產(chǎn)操作人員應(yīng)堅持按生產(chǎn)工藝和執(zhí)行 “三檢”制度（首檢 過程檢 終檢）。10. 當因生產(chǎn)條件變更或遇有技術(shù)疑難問題時，應(yīng)及時向工藝技術(shù)人員報告，由工藝技術(shù)人員進行指導(dǎo)或調(diào)整后方可繼續(xù)加工。8. 在更改部位附近標注本次修改所用的專用標記，并在文件更改欄內(nèi)填寫本次更改所用的專用標記、更改處數(shù)、更改通知單編號、日期和更改人簽字。6. 生產(chǎn)部在用的工藝技術(shù)文件不得擅自更改，當發(fā)現(xiàn)錯誤或采用新工藝、新技術(shù)、新方法時應(yīng)及時向技術(shù)質(zhì)量部報告，由技術(shù)質(zhì)量部工藝員負責對原工藝文件進行更改。4. 工藝文件的發(fā)放、使用、管理應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。2. 生產(chǎn)部負責執(zhí)行工藝紀律，并按要求進行工序質(zhì)量控制。附：表17《合格供應(yīng)商名錄》表18《供應(yīng)商評價表》表19《主要原材料、外購件和外協(xié)件明細》 合格供應(yīng)商名錄 表17供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱首次列入時間供方地址聯(lián)系人聯(lián)系電話年度復(fù)評結(jié)果 供 應(yīng) 商 評 價 表 表18 供應(yīng)商名稱地 址電話傳真聯(lián)絡(luò)人開戶行：銀行帳號：供應(yīng)的產(chǎn)品：交貨期：價格：付款方式生產(chǎn)或銷售能力：資質(zhì)證書：□ 營業(yè)執(zhí)照 □ 機構(gòu)代碼證 □ 體系認證證書□ 生產(chǎn)許可證 （附以上證書復(fù)印件）質(zhì)量標準：公司檢驗方式： □資料驗證 □性能檢驗 年度評價質(zhì)量得分（占50%）：（合格批次/到貨總批次） 質(zhì)量評分：按時交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次） 交貨期評分：價格得分（占10%）：（按價格的合理性、供方的信譽等） 價格評分：其他情況（占10%）：如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等 其他評分：總評價及處理意見： 總評分： 簽名： 日期： 總經(jīng)理意見（是否列入合格供方名單）： 簽名： 日期：滿分100分。 不合格的原輔材料、外協(xié)件，根據(jù)不合格的程度，做出返工、挑選、退貨或辦理讓步接收手續(xù)的決定，采購人員通知供方及時處理。 產(chǎn)品檢驗合格后，由檢驗員在《材料驗收單》上簽字蓋章庫管員依此入庫； 產(chǎn)品檢驗不合格，庫管員及時通知采購部門，采購人員按《不合格品控制程序》的規(guī)定進行處理。 采購產(chǎn)品到貨后，由庫管員驗證數(shù)量和標識，確認無誤后通知采購人員填寫《材料驗收單》交技術(shù)質(zhì)量部門產(chǎn)品檢測室進行檢測，若有問題及時通知采購人員與供方聯(lián)系，商討解決辦法。 采購前采購人員應(yīng)核實提供的技術(shù)要求是否有效，經(jīng)確認后實施采購。 外協(xié)產(chǎn)品根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同的附件提供給供方。 采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求和檢驗標準； 產(chǎn)品運輸、驗收、結(jié)算方式； 明確運輸費用的承擔方； 單價、總金額，解決合同糾紛的處理辦法； 需要時明確到供方驗證及顧客驗證的規(guī)定。 《采購、外協(xié)計劃》實施前必須經(jīng)生產(chǎn)部長審批方可實施。3 采購程序 采購人員根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃向公司的合格供方下達采購、外協(xié)計劃。 供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量問題，檢驗人員應(yīng)做好記錄，采購人員及時通知供方，如出現(xiàn)批量性質(zhì)量事故應(yīng)停止供貨并追究其損失。 樣品評價合格后，供方按我公司采購人員下達的小批量要貨計劃組織試生產(chǎn)，小批量供貨不少于五（批）件。 備選供方按預(yù)定計劃向我公司提供每次不少于三（批）件的樣件，并隨附全尺寸檢驗報告和相關(guān)的檢測、試驗報告。 備選供方必須經(jīng)本公司組織的供方評審小組先進行企業(yè)概況調(diào)查，再經(jīng)現(xiàn)場考察合格，或者為本公司顧客所指定的對象，且業(yè)績較好、質(zhì)量穩(wěn)定，有較完善的質(zhì)保體系作保證。和參與對供應(yīng)商進行評價，技術(shù)質(zhì)量部負責參與對供應(yīng)商進行評價。2 供應(yīng)商的選擇與評價 生產(chǎn)部采購室按照產(chǎn)品技術(shù)特性、技術(shù)要求提供供應(yīng)商的備選名單。 技術(shù)質(zhì)量部負責負責提出原輔材料、外協(xié)件采購質(zhì)量的要求與進貨檢驗或驗證。12. 任何人不得在文件上涂畫亂改，確保文件保持清晰，易于識別。10. 技術(shù)質(zhì)量部負責公司使用的外來文件是現(xiàn)行有效版本，作廢版本的文件應(yīng)及時標識，并另行存放或銷毀。8. 管理財務(wù)部負責將所有歸檔文件存放在文件柜中，以防止丟失。7. 技術(shù)質(zhì)量部從管理財務(wù)部領(lǐng)用的顧客提供產(chǎn)品圖紙，在依此編制工藝文件的過程中，做好保管工作。5. 技術(shù)質(zhì)量部負責公司技術(shù)文件的編制、審批、修改、歸檔工作。3. 管理財務(wù)部對與公司產(chǎn)品有關(guān)的內(nèi)部文件和外來文件進行造冊登記。內(nèi)部文件是指公司自行編制的管理文件和工藝文件。附：表13《設(shè)備保養(yǎng)記錄》 表14《設(shè)備清單》 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 表13設(shè)備名稱／編號維修保養(yǎng)內(nèi)容實施日期維修人（簽字）試運轉(zhuǎn)情況接收人（簽字） 65 / 65 四、主要生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備明細 表14序號產(chǎn)品單元名 稱規(guī)格型號數(shù)量完好狀態(tài)使用場所生產(chǎn)廠及國別生產(chǎn) 日期購置 日期1廣播塔 電視塔通信塔半自動氣割機CG1301完好下料車間上海杰申電焊機有限公司/中國2鋸 床G4220/501完好下料車間浙江晨龍鋸床股份有限公司/中國3剪板機QC12Y16*25001完好下料車間安徽太平洋重型機器股份有限公司/國4搖臂鉆Z3050*1400 2完好機加車間威海東維數(shù)控機床有限公司/中國5沖 床J211251完好機加車間南通茂溢機床有限公司/中國6沖 床J23801完好機加車間南通茂溢機床有限公司/中國7刨 床B6501完好機加車間騰州魯重機床有限公司/中國8車 床CS6150B1完好下料車間寶雞機床廠/中國9車 床C6161完好機加車間上海輕工業(yè)學(xué)校機床廠/中國10 鉆銑床AG321完好機加車間安徽工業(yè)學(xué)院機械廠/中國11彎管機BA41完好機加車間佛山市禪城區(qū)名豐五金機械廠/中國12電焊機ZX4002完好焊接車間深圳恒進豐科技有限公司/中國13CO2焊機NB500G1完好焊接車間深圳市益利豐機電設(shè)備有限公司/中國14滾輪機HGK21完好焊接車間濟南英能電力配件有限公司/中國15校直機100噸1完好焊接車間自制16叉 車1完好安徽合力叉車廠/中國文件控制程序1. 管理財務(wù)部負責公司管理文件和技術(shù)文件的管理。一次線與電源接點不宜用插銷連接，且須雙層絕緣。14. 多臺焊機接地、接零線不得串接接入地體，每臺焊機應(yīng)該設(shè)有獨立的接地，接零線，其接點應(yīng)用螺栓壓緊。接地線及手把線都不得搭在易燃易爆和帶熱源的物品上，接地、接零電阻值應(yīng)小于4歐姆。11. 夜間工作或在黑暗處施焊應(yīng)有足夠的照明，在容器內(nèi)的照明電壓不得高于12V。9. 焊接帶壓力、帶電及盛裝有易燃、易爆、有毒物質(zhì)的容器或管道以及施焊點周圍有易燃易爆危險物質(zhì)時，應(yīng)在采取必須的安全措施方可施焊。7. 焊接操作地點與易燃易爆物品間隔距離不少于10米