【正文】 小型材料到貨后，注明急用的，由小型材料庫到貨后在一天之內(nèi)通知領(lǐng)用單位領(lǐng)?。环羌庇玫?，在2天之內(nèi)通知領(lǐng)取。第十七條 采購中心采購主管室、小型材料庫與使用單位要通力協(xié)作，保障公司材料及時消化，避免占壓資金。對于領(lǐng)用模具的領(lǐng)料單，為了便于生產(chǎn)上進(jìn)行成本核算，應(yīng)在領(lǐng)料單上的第二聯(lián)和第三聯(lián)上都注明可控或非可控信息，并由生產(chǎn)副總或模具主管簽字（在第三聯(lián)即紅聯(lián)上簽字）。（4）《領(lǐng)料單》中的型號規(guī)格及數(shù)量原則上不得涂改。對于發(fā)現(xiàn)有代替領(lǐng)導(dǎo)簽字的，除不發(fā)材料外，還上報公司嚴(yán)肅處理。第十六條 公司規(guī)范領(lǐng)料憑證的使用與管理，領(lǐng)料憑證《領(lǐng)料單》做如下具體要求：（1）使用單位領(lǐng)用材料時向倉庫開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，使用單位留存一聯(lián)，第二聯(lián)、第三聯(lián)交倉庫，其中第二聯(lián)由倉庫保管登記明細(xì)帳，另一聯(lián)交保管員進(jìn)行微機帳目登記。第四章 出庫管理第十五條 接到使用單位領(lǐng)料憑證后（主要是領(lǐng)料單），責(zé)任保管員應(yīng)立即到所在材料的現(xiàn)場進(jìn)行發(fā)料，為領(lǐng)料單位提供高效、良好的服務(wù)。同時在手工帳中的結(jié)存數(shù)量中，更新“有實物但未辦理好入庫”的數(shù)量。因物料體積及數(shù)量的原因，只能貨架下存放的，除用材料卡片表明數(shù)量之外，還應(yīng)標(biāo)明入庫日期。（2）登記《材料入庫臺帳》（即總臺帳，總有的材料入庫都在此登記，以存根聯(lián)），祥細(xì)注明，供應(yīng)商、材料名稱、型號規(guī)格、材料數(shù)量等信息?；垶橐皇轿迓?lián)，一聯(lián)為存根，由保管員留存，二聯(lián)為運費結(jié)算，三聯(lián)為供方對帳，四聯(lián)為倉庫留存，用于輸手工帳，五聯(lián)為統(tǒng)計聯(lián)，核交財務(wù)集中核算。第十三條 對于質(zhì)量不合格或讓步接收（對方降價等）的產(chǎn)品，小型材料庫應(yīng)填寫質(zhì)量信息反饋單，主要內(nèi)容為：供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號規(guī)格、不合格或讓步接收的原因，每月匯總一次，并向采購中心采購主管室反饋，作為其供應(yīng)商評審及管理的參考依據(jù)。對于質(zhì)量檢驗不合格的，能夠立即退貨的，應(yīng)立即進(jìn)行退貨；不能立即退貨的，先隔離，存放在不合格的區(qū)域內(nèi)，通知采購中心采購人員盡快退貨，最長期限為兩周。第十二條 卸車結(jié)束后，通知相關(guān)人員按有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗：（1）對于模具類、花紙、油漆等由質(zhì)檢中心檢驗。第十條 卸貨結(jié)束后，由該材料保管員進(jìn)行點數(shù)，并核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、型號規(guī)格等。小型材料庫當(dāng)發(fā)現(xiàn)某種常用材料低于安全庫存時，向公司提交采購報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購中心采購主管室進(jìn)行采購。審批意見為同意購買的，由采購中心組織采購；審批為不同意的購買的，由使用單位取走報告并存檔備查。報告中要注明品種、規(guī)格及數(shù)量，并注明所采購數(shù)量已超過公司安全存量的。第八條 具體請購程序：各使用單位：（1）常用材料l 當(dāng)領(lǐng)料人持領(lǐng)料單向材料庫領(lǐng)用材料時，其數(shù)量超過公司安全存量，由保管員通知該領(lǐng)料人寫報告，并簽字對其真實性負(fù)責(zé)，然后由小型材料組長簽字。第七條 對于設(shè)定安全庫存的材料，當(dāng)?shù)陀诎踩珟齑鏁r，由小型材料庫填寫請購單購單，經(jīng)過公司批準(zhǔn)后進(jìn)行購買，但購買數(shù)量與原來庫存材料之和，不得超過最高安全庫存。第六條 各單位需要打報告或請購單的條件：（1）所需要的材料超過公司安全庫存量。第四條 小型材料庫如實反映各使用單位的消耗情況，不得向后延期，確保成本歸集科學(xué)、合理、規(guī)范。推行“四號定位法”管理模式，即每一種材料都由庫號、貨架號、層號及順序號四要素確定唯一位置。如屬工作失職，對于材料丟失、損壞擔(dān)承責(zé)任。（6）其他日常通用材料：是指除上述材料之外的，各類各單位都通用的相關(guān)材料，如掃帚、勞保用品等。這類材料，原則上工程施工結(jié)束后，應(yīng)全部消化完畢；對于未消化部分，經(jīng)上報公司批準(zhǔn)后，可以轉(zhuǎn)為小型材料庫的正常材料。（3）油料：是指公司生產(chǎn)經(jīng)營需要的柴油、機油等油料。第二條 主要定義小型材料：本制度中的小型材料是指除原輔材料和成品之外的所有材料，具體分類如下：（1）五金材料：是指由各類金屬，如鋁、鐵等材料制成的各類板材、管材等。日前，本辦法已經(jīng)公司審核通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請執(zhí)行。 第二十六條 本試行辦法自公司批準(zhǔn)之日起，試運行。 第七章 附則 第二十五條 此管理辦法為試行稿，試行期至即2010年12月15日。 第二十三條 倉庫辦在每個月最后一周的周四（與周檢查合并），同時請中心領(lǐng)導(dǎo)參加，組織一次全面的綜合作業(yè)情況檢查，并結(jié)合前三周的檢查情況，經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)布《綜合管理檢查月通報》。在整改的過程中，組長要提供必要的資源與協(xié)助，重要的事宜，倉庫辦給予支持。 第二十二條 成品組長每周四下午組織一次綜合作業(yè)情況檢查，并進(jìn)行記錄。對于制度執(zhí)行到位及工作落實得力的，給予物質(zhì)或精神獎勵，根據(jù)重要性與當(dāng)月績效考核掛勾。第六章 檢查與考核 第二十條 倉庫辦堅持不定期及定期檢查相結(jié)合的管理方式。安全、現(xiàn)場檢查，每個保管員必須每周必須集中清掃一次，垛位周邊，保持無破瓶、無其他雜物。垛位出入庫結(jié)束后，必須對現(xiàn)場進(jìn)行清掃、整理，確保安全現(xiàn)場良好。倉庫辦每三個月對所有品種的流動性情況進(jìn)行一次報告，向公司提交報告。倉庫看板的流動性標(biāo)識按要求填寫。發(fā)出質(zhì)量問題及質(zhì)量隱患時，及時填寫《質(zhì)量信息反饋單》向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。建立和實施各級的質(zhì)量檢查體系：保管員每周對各所負(fù)責(zé)的、除不合格及滯銷材料以外的所有的垛位進(jìn)行質(zhì)量檢查；成品組每半月組織對重點垛位進(jìn)行質(zhì)量抽檢；倉庫辦每月組織一次質(zhì)量抽檢，質(zhì)量抽檢時匯同質(zhì)驗人員共同進(jìn)行。第十七條 質(zhì)量管理所有產(chǎn)品非經(jīng)質(zhì)檢員簽字，不得入庫。即翻工品種、翻工數(shù)量、破損數(shù)量、翻工責(zé)任人、返工日期。具體考核周期暫定為三個月，每三個月進(jìn)行內(nèi)部盤庫，進(jìn)行帳、實對比，損耗率為托盤數(shù)量短少數(shù)*托盤規(guī)格/該品種的總體周轉(zhuǎn)量（即出庫量+現(xiàn)有庫存量）。然后，組織修復(fù)或返攻托盤。倉庫內(nèi)、垛位邊或運輸過程中，發(fā)出單個或幾個瓶子，要及時進(jìn)行處理。倉庫辦將托盤歪倒作為重大損耗管理項目，所管理品種的保管員實行托盤歪倒一票否決制，即當(dāng)月凡是出現(xiàn)托盤歪倒情況的，當(dāng)月即定為有待改進(jìn)，有兩個或兩個以上托盤歪倒的，當(dāng)月定格為不合格。（2）保管員每周必須對所有垛位至少要檢查一遍，對于發(fā)現(xiàn)的歪斜或歪倒的托盤或垛位要在三天之內(nèi)完成進(jìn)行整理、打包及歸垛。雨布的加固要求為，每個垛位置少要有四個點用鐵絲固定。對于所有紙質(zhì)單據(jù)（領(lǐng)料單、送貨單）及使用完的工作記錄，每月于下月5日之前，由組長匯總整理后上報倉庫辦，備案、備查。倉庫辦安排專人與財務(wù)部門對帳，確保帳帳（收發(fā)明細(xì)帳、速達(dá)臺帳及財務(wù)臺帳）相符。按現(xiàn)有程序，每天進(jìn)行登記、更新及報送；為了保障銷售報表與倉庫收發(fā)存臺帳的一致性，在做收發(fā)明細(xì)臺帳及速達(dá)臺帳時，應(yīng)將銷售部駐古井辦事處業(yè)務(wù)人員昨天的古井庫存的發(fā)貨信息及時反應(yīng)對收發(fā)明細(xì)臺帳及速達(dá)臺帳上，但在上報財務(wù)人員的匯總表時應(yīng)標(biāo)明情況，防止重復(fù)登記。更新時間，可以向后延遲一天。實物臺帳管理：臺帳要求在品名總帳下面，設(shè)置垛位，垛位是分類帳。新垛位建立后，應(yīng)于第二天即掛牌結(jié)束。出入庫記錄的頻次為每天記錄一次，只要求每天記錄一次，即不是每車都要進(jìn)行記錄，記錄時點為當(dāng)天白班下班之前，如果值班保管員在夜間有出入庫時，記錄時點為第二天下班之前。出、入庫記錄管理。（6）移庫作業(yè)結(jié)束后，于下班之前開具當(dāng)天的《機械組叉車派工單》或其他勞務(wù)費用單據(jù)等。（4）原來由司機先行保管的第三聯(lián)，再交保管員，由保管員匯總后統(tǒng)一開運輸總數(shù)量，然后通過《派工單》計算運費。如因工作原因，不能立即辦理外部簽票手續(xù)，則第二天必須辦理完成。（2）由保管員開具一式三聯(lián)《領(lǐng)料單》，一聯(lián)留存，二聯(lián)及三聯(lián)先交司機。（4）移庫作業(yè)結(jié)束后，于下班之前開具當(dāng)天的《機械組叉車派工單》或其他勞務(wù)費用單據(jù)等。（2）保管員安排叉車進(jìn)行移庫。標(biāo)準(zhǔn)不變原則：保管員對所有的垛位都需要用同樣的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，不得因距離的原因而降低標(biāo)準(zhǔn)。因其他有利因素，促成領(lǐng)導(dǎo)決定移庫的。其他要求與內(nèi)、外銷售業(yè)務(wù)的相應(yīng)條款一致。玻璃公司本部之外的產(chǎn)品銷售的業(yè)務(wù)按照先進(jìn)先出的發(fā)貨要求，原則應(yīng)由組長安排該品種的保管員外出進(jìn)行發(fā)貨業(yè)務(wù)，緊急情況時，也可以由經(jīng)營部駐古井銷售人員進(jìn)行發(fā)貨，但必須由該保管員確認(rèn)垛位，對質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)。除非是所存垛位的瓶子均有質(zhì)量問題，但這種情況下，必須在24小時之內(nèi)向倉庫主任匯報原因。（4）在出庫的過程中，不得“坐支”瓶子。監(jiān)督的重點是是否按指定的垛位發(fā)放。非經(jīng)保管員通知，叉車司機不得為車間挑瓶。（1）根據(jù)發(fā)貨的品種，確定發(fā)貨垛位。噴涂瓶發(fā)放業(yè)務(wù)綜合車間領(lǐng)用其生產(chǎn)的且存放于車間內(nèi)部的噴涂瓶時，由綜合車間開具《領(lǐng)料單》后，由保管員辦理假出庫手續(xù)，即噴涂瓶還在綜合車間，只是轉(zhuǎn)序。（10）裝車結(jié)束后，由司機將《送貨通知單》中的出門證聯(lián)，交門崗登記后方可運送出廠。對于不符合的情況當(dāng)班必須解決，解決不了時，按程序逐級報告。在出庫監(jiān)督的過程中，工作時必須注意交通安全。（6）在出庫過程中，要對出庫過程進(jìn)行監(jiān)督。（4）開具《隨貨發(fā)出托盤確認(rèn)單》后，保管員即通知叉車司機進(jìn)行裝車。（2）根據(jù)發(fā)貨的品種，確定發(fā)貨垛位。對于外銷產(chǎn)品等存放于偏遠(yuǎn)垛位的，銷售人員應(yīng)提前二至三天將銷貨信息向保管員反饋，保管員接到銷售信息后，應(yīng)提前做好物流通道等準(zhǔn)備工作，確保隨時發(fā)貨。如屬新垛位，應(yīng)與該垛位的《采購中心材料入庫記錄》中最后一筆或臺帳核實數(shù)據(jù)。第九條 保管員在出庫前，必須按照第八條的原則落實垛位。第三章 出庫管理 第八條 出庫時，原則上在同一時間只應(yīng)有一個出庫垛位，不應(yīng)有兩個或兩個以上的垛位，如遇車輛較多而垛位較小時等特殊情況時，可發(fā)生產(chǎn)日期較早的幾個垛位。但要求增加過程檢驗入庫，具體要求如下：生產(chǎn)車間產(chǎn)量每達(dá)到6件時（如果為最后一次，不足6件時，按實際數(shù)量操作），填寫《制瓶車間過程操作記錄》（該記錄一式三聯(lián)，一聯(lián)車間，二聯(lián)為質(zhì)檢員，三聯(lián)為保管員，四聯(lián)為叉車工。半成品瓶等白瓶。由于臺帳及噴涂類產(chǎn)品的管理職責(zé)在綜合車間，我們只需要更新臺帳和《產(chǎn)品收發(fā)記錄》。（1）具備入庫條件后，由保簽管員在質(zhì)檢員和班組人員簽字后的《玻璃公司成品入庫單》上簽字，確認(rèn)綜合車間入庫班組的數(shù)量。（7）業(yè)務(wù)交接主要內(nèi)容：一是當(dāng)班保管員將當(dāng)班產(chǎn)生的單據(jù)在下白班前，將其交夜班人員做封面匯總；二是將所有的收發(fā)業(yè)務(wù)記錄在《成品收發(fā)記錄》上；三是將重要信息全部記錄在《交接班記錄》上，達(dá)到共享及備查。（6）信息的處理與更新。（5）入庫結(jié)束后，查實所入垛位的實際數(shù)量，減去上一次的入庫數(shù)量，即為本次入庫數(shù)量，然后與《入庫單》上的數(shù)量核對相符。（4）在入庫過程中，要對已入庫的產(chǎn)品進(jìn)行入庫監(jiān)督，重點是區(qū)分好上個班已入庫的產(chǎn)品和車間當(dāng)班新生產(chǎn)的產(chǎn)品，確保不多入、不少入。（3）在簽字后立即調(diào)度叉車司機前來入庫，并向司機指定好垛位及碼垛規(guī)則。第七條 入庫作業(yè)操作烤花瓶、蒙砂類產(chǎn)品（1）具備入庫條件后，由保簽管員在質(zhì)檢員和班組人員簽字后的《玻璃公司成品入庫單》上簽字，確認(rèn)綜合車間入庫班組的數(shù)量。（2）所抽樣的托盤的包裝在規(guī)定的時間內(nèi)打牢。為非集中入庫模式，入庫條件：（1）質(zhì)量檢驗合格。入庫條件：按現(xiàn)有的質(zhì)量檢驗程序，在入庫單上由質(zhì)檢員進(jìn)行簽字，確認(rèn)質(zhì)檢合格。綜合車間在質(zhì)檢后應(yīng)立即組織人員進(jìn)行打包，并最遲在30分鐘內(nèi)將被抽查的托盤包裝打牢，否則對于未打牢的托盤可不予入庫。如果是非常規(guī)品種且兩周內(nèi)無生產(chǎn)計劃的，雖不是整件，但經(jīng)請示倉庫辦后可以入庫。按現(xiàn)有的質(zhì)量檢驗程序，在入庫單上由質(zhì)檢員進(jìn)行簽字，確認(rèn)質(zhì)檢合格。如屬新垛位，則必須指明垛位碼放規(guī)則，叉車司機應(yīng)按其指定的垛位和碼放規(guī)則上垛，不得隨意變更碼放規(guī)則，如按指定的碼放規(guī)則上垛可能影響垛位安全時，應(yīng)向保管員提出，并由保管員進(jìn)行記錄，以便做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。第五條 保管員在入庫前，必須落實垛位。第二章 入庫管理第四條 入庫時，在同一時間只應(yīng)有一個入庫垛位，不應(yīng)有兩個或兩個以上的垛位。四是做好日常垛位的安全檢查，發(fā)現(xiàn)歪斜托盤（含包裝物破損）或危險托盤及時整理，減少損耗，并消除安全隱患。三是控制好層高和碼排。二是在形成垛位是要檢查托盤質(zhì)量，歪斜托盤原則上不得上垛，必須進(jìn)行整理。（2）垛位暢通原則：在規(guī)劃和形成垛位時，要保持暢通，即不轉(zhuǎn)移其他垛位時，能實現(xiàn)該區(qū)域所有的垛位的正常發(fā)貨，也不影響公司內(nèi)其他車輛的正常出入。垛位管理原則：（1）垛位適度原則：原則上室外垛位的大小，每層垛位最小數(shù)量不得少10個。第三條 成品倉庫的管理指導(dǎo)原則責(zé)任原則：凡是所保管的實物，責(zé)任人必須對其數(shù)量、質(zhì)量、現(xiàn)場、安全、作業(yè)效率等全要素負(fù)責(zé)。移庫是將垛位的一部分或整體由一個地點轉(zhuǎn)移到另一個地點的活動，但實物的管理權(quán)并沒有發(fā)生變化，只是場所的轉(zhuǎn)移與變更。出庫將產(chǎn)品按程序轉(zhuǎn)其他單位，成品的實物及管理權(quán)都移出倉庫。（2）室外垛位區(qū)域：在指定區(qū)域內(nèi)，存放若干個托盤裝（或麻袋等包裝）同一品種產(chǎn)品的空間區(qū)域。在垛位區(qū)域內(nèi)有序擺放、生產(chǎn)日期連續(xù)、成一定規(guī)則排列的同一產(chǎn)品集合，即為室內(nèi)垛位。（2）成品瓶：是指經(jīng)過制瓶車間或綜合車間生產(chǎn)出來，辦理正式入庫手續(xù)而由倉庫進(jìn)行管理，可以直接對外銷售的瓶子，具體可以分為如個幾大類：如烤花類、蒙砂類及打出來即可以(制瓶車間生產(chǎn))直接出售的白瓶（產(chǎn)品），如玉液瓶、花瓣瓶等。第二條 主要定義成品：本制度中的成品是相對于原輔材料及小型材料而言，凡指所有的瓶子，具體分類如下：（1）半成品瓶：是指經(jīng)制瓶車間（特殊情況下，綜合車間也可能將完成一部分工序的瓶子交倉庫代儲，這也稱為半成品）生產(chǎn)出來，辦理正式入庫手續(xù)而由倉庫進(jìn)行管理，但必須經(jīng)過綜合車間加工（不包括清洗）后方可對外銷售的瓶子。日前，該辦法已經(jīng)公司審核，現(xiàn)印發(fā)給你們，請執(zhí)行。經(jīng)營部應(yīng)做好對駕駛員的管理及其運輸車輛的維護保養(yǎng)工作。 采購中心倉庫各班組長應(yīng)對具體搬運人員（主要指裝卸工和叉車、鏟車司機）及設(shè)備的相應(yīng)的管理。．4 在運輸過程中，密切關(guān)注托盤運輸情況。．3 在運輸之前，應(yīng)做好剎繩等加固措施。 已出庫的在途物資 ．1 運輸人員（主要是指經(jīng)營部的四輪駕駛員和其他托盤運輸車輛駕駛員）應(yīng)謹(jǐn)慎駕駛，將成品瓶安全、準(zhǔn)時地運送到客戶手