【正文】 質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用、 質(zhì)量活動的監(jiān)督檢查與評價、13. 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進 檢測設(shè)備管理12. 質(zhì)量管理自查與評價 施工質(zhì)量驗收 一般規(guī)定 施工過程質(zhì)量控制、～ 施工設(shè)計 一般規(guī)定 分包方的選擇和分包合同、 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備9. 分包管理 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收、 一般規(guī)定～ 投標及簽約、 施工機具使用7. 投標及合同管理 一般規(guī)定、～ 人力資源配置 職責和權(quán)限、5. 人力資源管理 一般規(guī)定 質(zhì)量管理體系的實施和改進、 質(zhì)量方針和目標、GB/T504302007與GB/T190012008條款對照表GB/T504302007規(guī)范條款GB/T190012008標準條款1. 總則、2. 術(shù)語33. 質(zhì)量管理基本要求F、在制定糾正措施時應(yīng)考慮質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等相關(guān)因素的影響問題。a、通過制定管理目標及指標，明確改進的方向；b、通過管理方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；c、通過顧客和相關(guān)方的滿意程度來測量持續(xù)改進；d、實施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)改進；e、在管理評審中，評審改進的效果，確定新的改進目標。 改進 建立并保持《糾正和預(yù)防措施控制程序》，總經(jīng)理負責管理體系的持續(xù)改進措施的制定，各部門對不合格和不符合采取糾正和預(yù)防措施。 對數(shù)據(jù)做出分析和評價提供以下信息： a、顧客及相關(guān)方滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢；b、產(chǎn)品和服務(wù)與顧客及相關(guān)方要求的符合性；c、過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；d、供方產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息；e、供方的產(chǎn)品質(zhì)量合作的狀況；f、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進的具體成效。公司辦公室為數(shù)據(jù)分析歸口管理部門，各部門應(yīng)配合收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實管理管理體系的適宜性和有效性。建立并保持《不符合、事故、事件調(diào)查處理程序》a、按規(guī)定對事故、事件或不符合進行調(diào)查和處理；b、采取措施減少因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響；c、采取糾正和預(yù)防措施，在實施前應(yīng)對措施的適宜性進行評價；d、確認所采取的措施的有效性進行評價；e、實施并記錄因糾正和預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的更改。 不合格品、不符合控制應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別，以防止其非預(yù)期使用或交付。 為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，建立和保持《合規(guī)性評價控制程序》定期評價對適用的法律法規(guī)遵守情況同時評價其他要求的遵守情況。③ 監(jiān)督是對運行控制執(zhí)行情況進行檢查及督促，如：特殊工種人員是否按程序操作的。② 監(jiān)控是對不易于量化的環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的活動的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過程，如：目標、指標完成情況、法律法規(guī)遵守情況。、測量和監(jiān)督a、公司辦公室對各部門的目標、指標和管理方案完成情況例行檢查；b、監(jiān)測和測量的結(jié)果超標時，應(yīng)重新測量一次，若仍超標，則按《不符合、事故、事件調(diào)查處理程序》；c、監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。這種監(jiān)視和測量應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行，一般可分為進貨（材料購入）檢驗和試驗、產(chǎn)品運作過程的檢驗和試驗、最終產(chǎn)品的提供檢驗和試驗。當過程未達到策劃結(jié)果時，應(yīng)采取糾正和糾正措施；d、采取適宜的方法對人、機、料、法、環(huán)進行測量，對未達到預(yù)期目標和要求時，采取相應(yīng)的糾正措施，確保過程的適宜性和產(chǎn)品的符合性，以滿足顧客的要求。審核結(jié)束后，由被審核方對審核組發(fā)現(xiàn)的不合格進行糾正或采取糾正措施，整改的結(jié)果由公司辦公室負責組織驗證。公司一般每年進行一次內(nèi)部審核，間隔時間不超過12個月，以確定管理體系是否符合GB／T19001—2008 ，GB／T24001—2004 ， GB/28001—2001標準的要求，并得到有效實施與保持。 監(jiān)視和測量各部門應(yīng)及時識別并了解顧客對項目過程及交付后的產(chǎn)品的滿意程度，并予以記錄和分析，當發(fā)現(xiàn)或評審后確認顧客的滿意程度存在需要改進的要求時，應(yīng)及時采取措施進行改進，以滿足顧客 的要求。8. 測量、分析和改進 總則為了保證施工產(chǎn)品的符合性及過程改進，應(yīng)規(guī)定、策劃和實施所需的測量和監(jiān)控活動。 監(jiān)視和測量設(shè)備控制a、建立并執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備的管理辦法》；b、監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定定期或在使用前進行校準和調(diào)整，并有表明校準狀態(tài)的標識，自檢儀器由項目部按照規(guī)定進行定期檢測，工程部在使用前應(yīng)對檢測設(shè)備進行驗收，監(jiān)測和測量設(shè)備的使用、管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓后才能上崗，外檢設(shè)備委托有資質(zhì)的相關(guān)單位進行，工程部負責監(jiān)督檢查；c、防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整；d、在搬運、維護和貯存期間防止損壞和失效；e、校準的結(jié)果應(yīng)有證據(jù)和記錄；f、在發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，要評價其以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。建立并保持《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》；應(yīng)急準備和響應(yīng)的措施是針對風險控制措施的失效情況所采取的補充措施和搶救行動以及針對可能隨之引發(fā)疾病和傷害的緊急情況所采取的措施。 產(chǎn)品防護應(yīng)對防護對象及范圍、防護的要求和內(nèi)容、防護的實施與控制、施工過程產(chǎn)品的防護、竣工交付工程的防護作出規(guī)定，建立并執(zhí)行《產(chǎn)品防護管理辦法》；企業(yè)明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求并建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)予以記錄并向顧客報告，涉及顧客財產(chǎn)的有關(guān)單位應(yīng)編制顧客財產(chǎn)清單，備查。 顧客財產(chǎn)各項目部應(yīng)妥善保管顧客財產(chǎn)。項目部應(yīng)認真執(zhí)行《施工過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。服務(wù)應(yīng)包括：保修；非保修范圍內(nèi)的維修和合同約定的其他服務(wù)。d、使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備并進行維護；e、實施監(jiān)視和測量并記錄；f、放行、交付和交付后的過程確定及其控制?？刂茟?yīng)包括：a、提供規(guī)定產(chǎn)品特性的信息；b、必要時，獲得作業(yè)指導書；c、使用適宜的設(shè)備并進行維修；對進場的施工機具進行驗收，并保存驗收記錄。 建立并保持《施工過程控制程序》。公司應(yīng)對分包工程承擔相關(guān)責任，并在分包項目實施前對從事分包的有關(guān)人員進行分包工程施工或服務(wù)要求的交底。 采購產(chǎn)品的驗證方式包括在供方現(xiàn)場進貨檢驗，具體執(zhí)行《采購控制程序》。公司應(yīng)對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據(jù)。 采購建立并保持《采購控制程序》，對采購全過程進行有效控制，依據(jù)采購產(chǎn)品對施工項目影響程度將采購產(chǎn)品劃分為A、B、C三個類別。具體執(zhí)行《協(xié)商與交流控制程序》。產(chǎn)品實現(xiàn)1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 策劃的內(nèi)容包括： a、產(chǎn)品質(zhì)量的目標、環(huán)境的目標、職業(yè)健康安全的目標和相關(guān)法律法規(guī)及其他要求； b、針對產(chǎn)品實現(xiàn)需求，確定有關(guān)過程和活動，文件和資源； c、依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程和活動的特點，確定驗證，監(jiān)視，檢驗和試驗需求，以及產(chǎn)品及活動的驗收準則； d、保存產(chǎn)品實現(xiàn)過程和活動滿足規(guī)定要求的記錄； e、對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和活動用流程圖進行描述， 2與顧客有關(guān)的過程1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定建立并保持《產(chǎn)品要求評審程序》并確定 a、顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b、顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期所必需的要求； c、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； e、公司內(nèi)部對產(chǎn)品的附加要求2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 公司應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前，對產(chǎn)品（顧客）要求進行評審，并確保： a、產(chǎn)品的要求得到規(guī)定； b、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c、組織有能力滿足規(guī)定要求?；A(chǔ)設(shè)施包括： a、建筑物，工作場所和相關(guān)設(shè)施（如：水電氣等） b、過程設(shè)備（如：施工設(shè)備和工具，監(jiān)測儀器） c、支持性服務(wù)（如：運輸與通訊等） d、環(huán)保與安全設(shè)施4工作環(huán)境 公司確定并管理與達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，工作環(huán)境就是工作時所處的一組條件，其工作條件包括： 物理的環(huán)境，如：辦公，交通及生活等條件； 社會的環(huán)境，如：與業(yè)主，監(jiān)理，供方等相關(guān)方關(guān)系； 心理的環(huán)境，如：人際關(guān)系能否有個和諧的工作氛圍，具有共同實現(xiàn)管理方針目標的團隊精神。項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。2人力資源1總則從事管理體系工作的員工應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對其能力的評價如：教育、培訓、技能經(jīng)驗等方面進行判斷。對公司管理體系的適宜性、充分性和有效性的評價。 管理評審建立并保持《管理評審控制程序》，總經(jīng)理應(yīng)按規(guī)定的時間間隔主持召開管理評審會議，評審管理體系的適宜性、充分性和有效性，評審還應(yīng)包括管理體系改進的機會和變更的需求。 作為員工的安全事務(wù)代表參加有關(guān)職業(yè)健康安全的會議。建立并保持《協(xié)商與交流控制程序》，確保不同部門之間以及外部相關(guān)單位之間及時的互通信息。J、員工代表處理勞動爭議，檢查、督促民工工資發(fā)放情況及解決處理相關(guān)糾紛；工會宣傳教育工作；負責合理化建議的收集；負責對公司女工保護工作的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；組織職工的文體娛樂、體育等活動。識別工程施工過程中的環(huán)境因素，采取有效措施對粉塵、噪音、污水進行控制。i、項目部編制施工組織設(shè)計，經(jīng)有關(guān)部門審批后實施。g、安全科在總經(jīng)理直接領(lǐng)導下，全面負責公司項目部施工安全監(jiān)督管理工作，其工作職責：負責督促并落實施工過程中存在的安全環(huán)境的問題；對應(yīng)急準備及響應(yīng)的控制負領(lǐng)導責任；負責對環(huán)境運行、安全運行的監(jiān)測和檢查；負責公司安全法律法規(guī)收集及更新,并向下發(fā)放；組織進行環(huán)境因素的識別與評價，建立《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》，進行危險源識別與評價《危險源清單》和《重大危險源清單》，制定并實施本公司的管理方案；對環(huán)境和職業(yè)健康安全的合規(guī)性評價，行使總經(jīng)理授予的其它職責。對項目部貫徹技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范和質(zhì)量標準情況進行監(jiān)督檢查；審核項目部工程質(zhì)量計劃，指導現(xiàn)場取樣和試驗工作；參加工程分部分項和竣工檢查驗收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，根據(jù)實際情況提出糾正措施并對整改結(jié)果進行驗證。e、工程部負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，審核項目部施工組織設(shè)計，對項目部的施工過程進行控制；控制施工全過程，參加對特殊過程進行確認，指導項目部對其工藝、設(shè)備和人員進行評價，確保特殊過程受控；掌握重點工程施工進度，做好施工指標完成情況統(tǒng)計；對項目部施工現(xiàn)場、建筑材料、防護工作、顧客財產(chǎn)的管理情況實行監(jiān)督檢查；根據(jù)公司材料采購的實際情況，制定公司合格供方評價和選擇標準。 編制公司年度培訓計劃，具體實施并對效果進行評價，