上市集團公司采購管理制度(參考版)
2025-04-10 22:39本頁面
【正文】 本制度自公布之日起實施。6 附件 附件1：《潛在供應(yīng)商調(diào)查表》 附件2：《采購申請單模版》 附件3：《采購訂單模版》 附件4：《供應(yīng)商選用表》7 附則 本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。1.2.3.4.5.6.說明：本流程中的“產(chǎn)業(yè)公司內(nèi)部流程”，須在各子公司的制度流程中規(guī)范。a) 產(chǎn)品交付前，采購員應(yīng)該與供應(yīng)商溝通，制定詳細的交付計劃并通知相關(guān)部門收貨；b) 采購員應(yīng)及時跟進相關(guān)部門的驗收狀況，若出現(xiàn)因品質(zhì)問題而導(dǎo)致的拒絕收貨，應(yīng)協(xié)調(diào)供應(yīng)商、申請部門、品質(zhì)部門等相關(guān)方面，對問題作全面分析，研究解決或改善方案；c) 需要供應(yīng)商返工改善品質(zhì)的情況，應(yīng)該及時和申請或使用部門溝通，確定需要的時間和影響；d) 產(chǎn)品/服務(wù)驗收合格入庫或項目完成后，根據(jù)合同標的，采購員需準備相關(guān)的財務(wù)單據(jù)及審批文件，按財務(wù)程序交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名后上交財務(wù)部；e) 財務(wù)部審驗有關(guān)采購的單據(jù)及文件（包括但不限于合同或采購訂單、發(fā)票、收貨憑證、OA審批單等）無誤后根據(jù)付款條件付款。；a. 申請部門的《采購申請》需符合公司相關(guān)的要求，需填寫采購申請單，格式詳見附件3：《采購申請單模板》；b. 采購訂單由采購員提交，經(jīng)公司及集團各級領(lǐng)導(dǎo)（參照集團財務(wù)權(quán)限規(guī)定）審批同意批準并蓋章后，才能發(fā)出采購訂單,訂單格式詳見附件4：《采購訂單模版》；c. 采購項目在生產(chǎn)或執(zhí)行過程中需要用到的工具，器械設(shè)備，如：生產(chǎn)模具等；應(yīng)當(dāng)在采購訂單或合同中清晰的表明該工具或設(shè)備的權(quán)屬關(guān)系和處理條款；d. 訂單簽署后，采購員應(yīng)在生產(chǎn)期間定期與供應(yīng)商確認生產(chǎn)進度，確保準時交貨。2) 非唯一性的，且年采購額超100萬元人民幣的采購項目應(yīng)至少有一家以上的經(jīng)驗收合格的后備供應(yīng)商；3) 所有供貨供應(yīng)商均應(yīng)填報附件2:《潛在供應(yīng)商調(diào)查表》，并提供營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證復(fù)件，根據(jù)上述標準初步篩選；a． 比價原則?采購單筆采購項目單筆購買金額比價方式人民幣KKKK元及以下直接采購不需要比價人民幣KKKK元以上X0,000元以下(含2萬元)至少選擇2家供應(yīng)商進行比價人民幣X0,000元以上、X,000,00元及以下至少選擇3家供應(yīng)商進行比價 人民幣X,000,00元以上至少選擇3家或以上供應(yīng)商進行比價或招標?特定采購項目的年度重復(fù)性采購性質(zhì)比價方式唯一性的采購項目采用參照物進行性價比對比非唯一性的采購項目至少選擇2家經(jīng)驗收合格后的供應(yīng)商進行比價b． 優(yōu)先在現(xiàn)有的合格供應(yīng)商（含集團提供的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫）中挑選業(yè)務(wù)范圍匹配的供應(yīng)商，重復(fù)采購的項目應(yīng)每一年進行價格審核或成本分析；c． 涉及生產(chǎn)供應(yīng)安全或重大活動保障等特殊情況的項目，應(yīng)該考慮使用2家或以上合格供應(yīng)商供應(yīng)同一產(chǎn)品或服務(wù)；d． 需要進行招標的項目，應(yīng)與集團企管部相關(guān)同事及領(lǐng)導(dǎo)協(xié)同開展，向3家或以上經(jīng)審核具有資質(zhì)的供應(yīng)商發(fā)出統(tǒng)一的招標書；e． 標書或詢價單應(yīng)根據(jù)需要包括但不限于如下內(nèi)容： 招標內(nèi)容和要求； 招投標時間表； 投標文件格式及（或）報價模板； 簽訂合同的主要條款，如：交貨地點，交貨時間，運輸方式，轉(zhuǎn)包限制，風(fēng)險轉(zhuǎn)移，安裝，驗收，付款條件，保修，更改條款，提供服務(wù)人員的要求，違約責(zé)任，保密協(xié)議等
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