【正文】 ：程序文件編號(hào)程序文件ISO/TS 16949：2002條款JR/QP002內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序JR/QP017產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序JR/QP018不合格品控制程序JR/QP019過(guò)程目標(biāo)分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序JR/QP020糾正/預(yù)防措施控制程序、。成本分析結(jié)果比較、客戶滿意度調(diào)查結(jié)果比較、品質(zhì)目標(biāo)/過(guò)程指標(biāo)達(dá)成分析報(bào)告、供應(yīng)商月度評(píng)估表、供應(yīng)商年度評(píng)估表、內(nèi)部審核報(bào)告、外部審核報(bào)告、糾正預(yù)防措施報(bào)告、使制造過(guò)程的產(chǎn)品特性與制造過(guò)程的參數(shù)變差不斷減少。人事行政部根據(jù)輸入要求，確定公司應(yīng)收集的數(shù)據(jù)，各部門負(fù)責(zé)本部門主職的數(shù)據(jù)收集、分析，人事行政部負(fù)責(zé)匯總，公司利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，制定改進(jìn)決定。（MP05）趨勢(shì)、運(yùn)行業(yè)、顧客滿意和不滿意、組織的有效性和效率、供方的作用、市場(chǎng)的業(yè)績(jī)。不合格品的隔離、記錄、反饋、評(píng)審及處置，并由不合格評(píng)審所引出的糾正措施。對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)量，確保生產(chǎn)、交付合格的產(chǎn)品。過(guò)程/產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量記錄。在管理者代表的指導(dǎo)下，品控部對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)行策劃，作出內(nèi)部審核計(jì)劃，并根據(jù)顧客反饋、內(nèi)/外部信息等，作出內(nèi)部質(zhì)量審核安排，檢查質(zhì)量管理體系的有效性，并由此采取糾正/預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系有效，內(nèi)部審核包括：質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品及過(guò)程審核。（MP04）質(zhì)量管理體系策劃、顧客反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)及其他外部信息。滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告，糾正預(yù)防措施及改進(jìn)措施。4 程序概要：（a）顧客滿意度；（b）內(nèi)部審核；（c）產(chǎn)品/過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量；（d）不合格品控制；（e）數(shù)據(jù)分析；（f）持續(xù)改進(jìn)；（g）糾正/預(yù)防措施。3 職責(zé)、分析和改進(jìn)的整體策劃，組織公司全體人員不斷提高和完善質(zhì)量管理體系。：程序文件編號(hào)程序文件ISO/TS 16949：2002條款JR/QP007顧客要求確定及評(píng)審控制程序JR/QP008制造過(guò)程控制程序JR/QP009樣件/樣品控制程序JR/QP010采購(gòu)及供方控制程序JR/QP011生產(chǎn)設(shè)備控制程序、JR/QP012測(cè)量裝置控制程序JR/QP013服務(wù)控制程序JR/QP014標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序JR/QP015顧客財(cái)產(chǎn)控制程序JR/QP016產(chǎn)品防護(hù)控制程序JR/QP021制造過(guò)程設(shè)計(jì)控制程序JR/QP022設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序、分析和改進(jìn)1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，為顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室能力確定及管理體系建立/實(shí)施、外部實(shí)驗(yàn)室選擇及評(píng)價(jià)。測(cè)量裝置校準(zhǔn)由品控部委托外部機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)進(jìn)行。測(cè)量/監(jiān)視裝置及分析。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客就交付進(jìn)行溝通，在合同中規(guī)定交付方式及時(shí)機(jī)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品入、出庫(kù)控制，確保產(chǎn)品的準(zhǔn)時(shí)交付。（COP05）顧客協(xié)議/顧客溝通。產(chǎn)品防護(hù)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客簽訂顧客財(cái)產(chǎn)協(xié)議，接收顧客財(cái)產(chǎn)并驗(yàn)證，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)控制。顧客財(cái)產(chǎn)協(xié)議。產(chǎn)品可追溯性規(guī)定及實(shí)施。業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客服務(wù)協(xié)議，依照產(chǎn)品特殊特性要求，負(fù)責(zé)確定并提供服務(wù)實(shí)施所需工具，對(duì)服務(wù)實(shí)施人員進(jìn)行培訓(xùn)，確定服務(wù)實(shí)施人員資格。（COP06）顧客反饋/投訴、顧客服務(wù)協(xié)議、產(chǎn)品特殊特性。生產(chǎn)計(jì)劃及進(jìn)度計(jì)劃。該過(guò)程可分為子過(guò)程，包括：（a）工裝管理該過(guò)程包括工裝設(shè)計(jì)、驗(yàn)證方法、維護(hù)時(shí)期、易損件更換計(jì)劃、關(guān)鍵工裝備件的儲(chǔ)備工裝、管理人員及職責(zé)；（b）設(shè)施管理該過(guò)程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、過(guò)程流程確定/流程圖制作、平面布置、工位器具確定、過(guò)程能力確定、生產(chǎn)節(jié)拍確定、應(yīng)急計(jì)劃；（d）設(shè)備管理該過(guò)程包括設(shè)備管理人員及職責(zé)、易損件更換計(jì)劃、關(guān)鍵設(shè)備備件的儲(chǔ)備、設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)期。（SP03）、工裝管理過(guò)程（SP06）：顧客要求、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)節(jié)拍、過(guò)程能力、過(guò)程過(guò)程圖。符合要求的產(chǎn)品或服務(wù)。計(jì)劃部根據(jù)產(chǎn)品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)需在合格供應(yīng)商處進(jìn)行，顧客要求時(shí)，需向顧客規(guī)定的供應(yīng)商處采購(gòu)，并對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，需確保供應(yīng)商的100%的準(zhǔn)時(shí)交付。（SP0405）產(chǎn)品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、法律法規(guī)、顧客要求。工程部根據(jù)確定的產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，運(yùn)用多方小組的方法，進(jìn)行產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，并按APQP參考手冊(cè)或顧客提出的要求進(jìn)行，包括：成本、性能、時(shí)間。 APQP管理過(guò)程（COP03）產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出、過(guò)程能力、場(chǎng)地面積、國(guó)際/國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、顧客滿意度、過(guò)程業(yè)績(jī)、不良質(zhì)量成本。合同評(píng)審記錄及措施制定。業(yè)務(wù)部根據(jù)顧客詢價(jià)意向，依照輸入要求，組織相關(guān)部門進(jìn)行顧客詢價(jià)評(píng)審，制定報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)單發(fā)放前，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（COP01）客戶資料、圖紙、樣品、客戶要求、相關(guān)法律法規(guī)要求、部品構(gòu)成表、報(bào)價(jià)明細(xì)。業(yè)務(wù)計(jì)劃、 數(shù)據(jù)分析、措施制定。4 程序概要、六個(gè)支持過(guò)程及相關(guān)管理點(diǎn)如下：COP：（1）報(bào)價(jià)管理過(guò)程；（2）訂單管理過(guò)程；（3）APQP管理過(guò)程；（4）生產(chǎn)制造過(guò)程；（5）交付管理過(guò)程；（6）顧客信息反饋過(guò)程；SP：（7）機(jī)器設(shè)備管理過(guò)程；（8）供應(yīng)商管理過(guò)程；（9）采購(gòu)管理過(guò)程；（10）工裝管理過(guò)程；（11）倉(cāng)庫(kù)管理過(guò)程；（12）測(cè)量?jī)x器管理過(guò)程；其它管理點(diǎn)：（13）市場(chǎng)分析、顧客需求確定；（14）生產(chǎn)計(jì)劃；（15）顧客財(cái)產(chǎn)；（16）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性；（17）實(shí)驗(yàn)室管理。，并實(shí)現(xiàn)過(guò)程完成情況進(jìn)行監(jiān)控。2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程的控制。人事行政部根據(jù)涉及到的產(chǎn)品/過(guò)程安全特性要求，組織進(jìn)行安全知識(shí)的培訓(xùn)。產(chǎn)品/過(guò)程安全性責(zé)任、控制計(jì)劃、產(chǎn)品安全性培訓(xùn)、責(zé)任件文件存檔。平面布置圖、管理規(guī)則、制度；生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品/材料的特殊要求，確定生產(chǎn)環(huán)境管理要求，包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理要求及職責(zé)。工程部組織相關(guān)人員進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，對(duì)現(xiàn)有操作過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)，其結(jié)果應(yīng)報(bào)最高管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保過(guò)程的效率和有效性；生產(chǎn)部制定應(yīng)急計(jì)劃，以確保在緊急情況下，滿足顧客的交付要求。過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出、現(xiàn)有設(shè)施/設(shè)備。（d）員工激勵(lì)該子過(guò)程使公司的內(nèi)部和外部溝通得以更順利的進(jìn)行，使公司員工在最佳狀態(tài)下融入組織，并通過(guò)激勵(lì)員工的積極性，為公司創(chuàng)造價(jià)值。（b）培訓(xùn)計(jì)劃 人事行政部根據(jù)人員能力調(diào)查結(jié)果，考慮到人員能力要求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，當(dāng)有特殊要求時(shí)（如：特定任務(wù)、法律法規(guī)、顧客特殊要求等）和體系/過(guò)程/產(chǎn)品出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)時(shí)， 也應(yīng)及時(shí)制定培訓(xùn)計(jì)劃。崗位職責(zé)確定及能力要求確定、培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)外部溝通的改進(jìn)、多技能矩陣圖。4 程序概要 ：（a）人力資源管理；（b）基礎(chǔ)設(shè)施；（c