質(zhì)量管理體系審核報(bào)告(參考版)
2025-03-26 12:25本頁面
【正文】 七、報(bào)告編制：審核組長（簽字）： 審核組其他成員（簽字）： 日期：2007年XX月XX日八、受審核方意見：□同意審核組的推薦結(jié)論。其他方面的評價(jià)1）國家、地方、行業(yè)監(jiān)督檢查情況： ■ 合格 □ 不合格 □ 未進(jìn)行2）產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量狀況評價(jià)： □ 好 ■ 較好 □ 一般 □ 較差3）顧客對產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量狀況的評價(jià)：□普遍滿意 ■有部分不滿意 □較多不滿意4）顧客申/投訴及處理情況： □ 沒有發(fā)生過投訴 ■ 發(fā)生過一般的顧客投訴，進(jìn)行了及時(shí)有效處理 □ 發(fā)生過重大投訴，或?qū)ν对V沒有及時(shí)有效處理 5）遵守法律、法規(guī)和顧客要求： □ 已全面遵守 □ 基本遵守 □ 尚未全部遵守評價(jià)說明： 目前組織基本能夠遵循國家的法律法規(guī)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量并得到北京鐵路局駐廠檢驗(yàn)員的認(rèn)同；國家/地方/行業(yè)未組織抽查，未發(fā)生顧客投訴。數(shù)據(jù)分析不夠，顧客感受的信息未能夠?qū)芾碚叩臎Q策提供有效的支持。自我完善，自我改進(jìn)的機(jī)制基本建立。對于系統(tǒng)性的不合格品，檢驗(yàn)員能夠會同車間進(jìn)行不合格品的原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施。現(xiàn)場管理處于粗放的管理狀態(tài)，科學(xué)化、精細(xì)化的程度不夠；現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識執(zhí)行較好，但檢驗(yàn)狀態(tài)管理不規(guī)范，職工的質(zhì)量意識有待進(jìn)一步提高。審核組認(rèn)為：生產(chǎn)車間能夠依據(jù)技術(shù)部門（或顧客）提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙，策劃生產(chǎn)管理流程；生產(chǎn)現(xiàn)場的人、機(jī)、料、法、環(huán)、信息的控制基本到位；在生產(chǎn)過程中能夠及時(shí)與技術(shù)和生產(chǎn)、質(zhì)檢部門進(jìn)行有效的信息溝通；顧客提出的合理需求，生產(chǎn)車間能夠及時(shí)滿足；現(xiàn)場的主要材料基本能夠事先進(jìn)行合格供方評價(jià)，在合格供方內(nèi)進(jìn)行執(zhí)行采購；主材能夠定期取樣進(jìn)外觀檢查每批進(jìn)行，檢驗(yàn)合格后方可入庫；部分產(chǎn)品監(jiān)視和測量設(shè)備（計(jì)量器具）配置需增加周期檢定有效性；生產(chǎn)現(xiàn)場的計(jì)量器具配置基本到位，使用和保存基本符合要求。審核組提出需改進(jìn)的過程：人力資源方面對車間還存在員工的技能偏低，現(xiàn)場技術(shù)和質(zhì)檢人員偏少的情況，需加強(qiáng)技能訓(xùn)練和補(bǔ)充；加強(qiáng)對設(shè)施設(shè)備的更新和計(jì)量器具的配置，中層管理人員職責(zé)需進(jìn)一步明確。審核組提出需改進(jìn)的方面：對管理部門與生產(chǎn)車間的質(zhì)量目標(biāo)分解未結(jié)合本部門的實(shí)際情況，目標(biāo)不具備可操作性和針對性，目標(biāo)考核不及時(shí)，對目標(biāo)的數(shù)據(jù)分析不充分等現(xiàn)象。 質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和實(shí)施情況評價(jià)□ 組織建立的質(zhì)量方針和目標(biāo)與組織特點(diǎn)相適宜，質(zhì)量目標(biāo)具有可測量性；質(zhì)量方針和目標(biāo)在組織內(nèi)的溝通、理解和落實(shí)基本有效； ■ 組織建立的質(zhì)量方針和目標(biāo)與組織特點(diǎn)的適宜性
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1