太太藥業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告(參考版)
2025-03-26 06:55本頁面
【正文】 。 法律事務(wù)部對采購訂單的條款進行審核。 批準后的采購計劃由采購部經(jīng)理或計劃員結(jié)合儲運部提供的材料日報表扣減庫存材料及未完成的采購訂單量進行，并依照供應(yīng)商的應(yīng)標價簽訂月采購訂單。 流程詳述 流程名稱：原輔包裝材料的采購(AIMM010)備注 供應(yīng)部計劃員根據(jù)月生產(chǎn)計劃，結(jié)合產(chǎn)品需要量及損耗率制定月采購計劃。單據(jù)/報表 l 生產(chǎn)計劃表l 采購計劃表l 采購訂單l 訂單審批表l 訂單臺帳l 供應(yīng)商檔案l 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計問題分析l 生產(chǎn)計劃為了滿足銷售需求有時會調(diào)整生產(chǎn)計劃，會給采購帶來采購周期短，不合格材料批次增加等問題，導(dǎo)致不必要的庫存材料積壓或缺貨，相關(guān)部門提供的供應(yīng)商考評不及時。l 財務(wù)部主管：對采購訂單進行復(fù)核。l 供應(yīng)部經(jīng)理及計劃員：下達采購訂單。l 供應(yīng)部計劃員：根據(jù)生產(chǎn)計劃制定采購計劃。5. 儲運部倉管登記退貨總帳原輔包裝材料的采購本流程主要描述了由生產(chǎn)計劃生成采購計劃，采購計劃生成采購訂單的操作過程。 流程詳述 流程名稱：成品的退貨從分部至總部(AIMM140)備注1. 分部及片區(qū)經(jīng)理需簽名。l 由于分部、客帳部與儲運部之間信息溝通不暢，經(jīng)常出現(xiàn)《退貨通知單》、《退貨申請單》與實際退貨數(shù)量三者不相符。l 儲運部記帳員負責(zé)根據(jù)《退貨通知單》開紅字調(diào)撥單并記錄庫存帳。l 質(zhì)保部經(jīng)理負責(zé)審批《退貨申請單》。l 客帳部經(jīng)理負責(zé)審批《退貨申請單》。5． 庫房倉管員對合格品開一式四聯(lián)的紅色領(lǐng)料單（倉庫兩聯(lián)，車間及財務(wù)各一聯(lián)）；對不合格品開一式五聯(lián)的紅色材料接收單（倉庫兩聯(lián)，質(zhì)保、供應(yīng)及財務(wù)各一聯(lián)）成品的退貨（從分部至總部）介紹將成品由各分部退回至總部的過程。3． QA及供應(yīng)部主管審核同意后，質(zhì)保部經(jīng)理再進行確認。2． 退料申請單只由車間班組長進行復(fù)核，同意后物料直接退回庫房。l 質(zhì)保部經(jīng)理負責(zé)對偏差處理單（不合格品）進行審核。l QA主管負責(zé)對偏差處理單（不合格品）進行審核。l 生產(chǎn)部車間班組長負責(zé)對退料申請單（合格品）及偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 各需求部門主管及經(jīng)理負責(zé)對輔助材料領(lǐng)料單進行審核l 輔助材料領(lǐng)料單l 經(jīng)常出現(xiàn)需求部門領(lǐng)用數(shù)量比當月申請數(shù)量多的情況1. 各需求部門人員填寫輔助材料領(lǐng)料單,經(jīng)批準后交儲運部處理.2. 倉管員將共用物品交領(lǐng)用人員.車間退貨(合格品/不合格品)介紹生產(chǎn)車間向儲運部庫房退合格品及不合格品的過程。 流程詳述 流程名稱：原輔包材的發(fā)貨—對生產(chǎn)需求備注1. 原輔料按稱量操作規(guī)程進行稱量,并填寫稱量記錄2. 原輔料發(fā)給車間時倉管員填寫限額領(lǐng)料單,車間確認。l 倉庫出現(xiàn)短料現(xiàn)象。l 記帳員負責(zé)記《原輔、包裝材料分類帳》，《宣傳品、促銷品分類帳》。l 備料工負責(zé)備料并填寫《物料卡》、《稱量記錄》。l 市場部主管負責(zé)宣傳品分配表。單據(jù)/報表 l 發(fā)貨通知單l 配貨通知單l 產(chǎn)品調(diào)撥單l 送貨單l 成品總帳l 月出庫統(tǒng)計表l 月平衡表l 當日成品庫存報告l 發(fā)運跟蹤表問題分析l 到貨不及時較難控制l 當成品還處于待檢狀態(tài)時，出庫應(yīng)加強控制l 如何更進一步保證《發(fā)貨通知單》、《配貨通知單》與實際裝車數(shù)量嚴格一致l 成品委托第三方保存時，其發(fā)放流程不明確 流程詳述 流程名稱：成品的發(fā)貨—對分部庫房及客戶(AIMM100)備注1. 成品主管開配貨單交成品倉管員和搬運工并依此單進行配貨2. 調(diào)撥單一式六聯(lián),其中分部和總部各二聯(lián),倉庫留一聯(lián),回單一聯(lián)。l 記帳員負責(zé)記《成品總帳》、《月出庫統(tǒng)計表》、《月平衡表》。l 儲運部主管開《配貨通知單》、《產(chǎn)品調(diào)撥單》、《送貨單》并通知承運商。l 在控制貨物單價方面比較困難。l 統(tǒng)計員負責(zé)記帳。l 儲運部倉管員負責(zé)接收檢驗來貨。單據(jù)/報表 l 入庫單(三聯(lián))l 成品入庫單(三聯(lián))l 成品總帳l 不合格成品臺帳l 成品庫存貨位卡l 成品臺板卡l 合格證l 不合格證l 成品庫存報告l 成品月生產(chǎn)統(tǒng)計表l 成品平衡表問題分析 流程詳述 流程名稱：成品的收貨(AIMM080)備注 倉管員填寫成品臺板卡和成品貨位卡（待檢）并掛在待檢成品臺板卡上 整批次生產(chǎn)完畢后，填寫成品入庫單一式三聯(lián)其中一聯(lián)生產(chǎn)部留底，另二聯(lián)收儲運部交質(zhì)保部請驗=共用物品的收貨 介紹低值易耗品、勞保用品、化學(xué)試劑、玻璃器皿、機物耗等共用物品的接收相關(guān)崗位職責(zé)分工l 共用物品需求部門主管每月提供下月的耗用量。l 質(zhì)保部負責(zé)成品檢驗、l 記帳員負責(zé)成品記帳。l 儲運部倉管員負責(zé)接收、標識。 財務(wù)部校驗發(fā)票并入帳，同時返給設(shè)備部固定資產(chǎn)的財務(wù)編碼
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