現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報(bào)告(參考版)
2025-08-07 04:08本頁(yè)面
【正文】 48 / 48。 法律事務(wù)部對(duì)采購(gòu)訂單的條款進(jìn)行審核。 批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理或計(jì)劃員結(jié)合儲(chǔ)運(yùn)部提供的材料日?qǐng)?bào)表扣減庫(kù)存材料及未完成的采購(gòu)訂單量進(jìn)行，并依照供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo)價(jià)簽訂月采購(gòu)訂單。 流程詳述 流程名稱：原輔包裝材料的采購(gòu)(AIMM010)備注 供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合產(chǎn)品需要量及損耗率制定月采購(gòu)計(jì)劃。單據(jù)/報(bào)表 l 生產(chǎn)計(jì)劃表l 采購(gòu)計(jì)劃表l 采購(gòu)訂單l 訂單審批表l 訂單臺(tái)帳l 供應(yīng)商檔案l 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)問題分析l 生產(chǎn)計(jì)劃為了滿足銷售需求有時(shí)會(huì)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，會(huì)給采購(gòu)帶來采購(gòu)周期短，不合格材料批次增加等問題，導(dǎo)致不必要的庫(kù)存材料積壓或缺貨，相關(guān)部門提供的供應(yīng)商考評(píng)不及時(shí)。l 財(cái)務(wù)部主管：對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行復(fù)核。l 供應(yīng)部經(jīng)理及計(jì)劃員：下達(dá)采購(gòu)訂單。l 供應(yīng)部計(jì)劃員：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃。5. 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管登記退貨總帳原輔包裝材料的采購(gòu)本流程主要描述了由生產(chǎn)計(jì)劃生成采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃生成采購(gòu)訂單的操作過程。 流程詳述 流程名稱：成品的退貨從分部至總部(AIMM140)備注1. 分部及片區(qū)經(jīng)理需簽名。l 由于分部、客帳部與儲(chǔ)運(yùn)部之間信息溝通不暢，經(jīng)常出現(xiàn)《退貨通知單》、《退貨申請(qǐng)單》與實(shí)際退貨數(shù)量三者不相符。l 儲(chǔ)運(yùn)部記帳員負(fù)責(zé)根據(jù)《退貨通知單》開紅字調(diào)撥單并記錄庫(kù)存帳。l 質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《退貨申請(qǐng)單》。l 客帳部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《退貨申請(qǐng)單》。5． 庫(kù)房倉(cāng)管員對(duì)合格品開一式四聯(lián)的紅色領(lǐng)料單（倉(cāng)庫(kù)兩聯(lián)，車間及財(cái)務(wù)各一聯(lián)）；對(duì)不合格品開一式五聯(lián)的紅色材料接收單（倉(cāng)庫(kù)兩聯(lián)，質(zhì)保、供應(yīng)及財(cái)務(wù)各一聯(lián)）成品的退貨（從分部至總部）介紹將成品由各分部退回至總部的過程。3． QA及供應(yīng)部主管審核同意后，質(zhì)保部經(jīng)理再進(jìn)行確認(rèn)。2． 退料申請(qǐng)單只由車間班組長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)核，同意后物料直接退回庫(kù)房。l 質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。l QA主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。l 生產(chǎn)部車間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)退料申請(qǐng)單（合格品）及偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 各需求部門主管及經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)輔助材料領(lǐng)料單進(jìn)行審核l 輔助材料領(lǐng)料單l 經(jīng)常出現(xiàn)需求部門領(lǐng)用數(shù)量比當(dāng)月申請(qǐng)數(shù)量多的情況1. 各需求部門人員填寫輔助材料領(lǐng)料單,經(jīng)批準(zhǔn)后交儲(chǔ)運(yùn)部處理.2. 倉(cāng)管員將共用物品交領(lǐng)用人員.車間退貨(合格品/不合格品)介紹生產(chǎn)車間向儲(chǔ)運(yùn)部庫(kù)房退合格品及不合格品的過程。 流程詳述 流程名稱：原輔包材的發(fā)貨—對(duì)生產(chǎn)需求備注1. 原輔料按稱量操作規(guī)程進(jìn)行稱量,并填寫稱量記錄2. 原輔料發(fā)給車間時(shí)倉(cāng)管員填寫限額領(lǐng)料單,車間確認(rèn)。l 倉(cāng)庫(kù)出現(xiàn)短料現(xiàn)象。l 記帳員負(fù)責(zé)記《原輔、包裝材料分類帳》，《宣傳品、促銷品分類帳》。l 備料工負(fù)責(zé)備料并填寫《物料卡》、《稱量記錄》。l 市場(chǎng)部主管負(fù)責(zé)宣傳品分配表。單據(jù)/報(bào)表 l 發(fā)貨通知單l 配貨通知單l 產(chǎn)品調(diào)撥單l 送貨單l 成品總帳l 月出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表l 月平衡表l 當(dāng)日成品庫(kù)存報(bào)告l 發(fā)運(yùn)跟蹤表問題分析l 到貨不及時(shí)較難控制l 當(dāng)成品還處于待檢狀態(tài)時(shí)，出庫(kù)應(yīng)加強(qiáng)控制l 如何更進(jìn)一步保證《發(fā)貨通知單》、《配貨通知單》與實(shí)際裝車數(shù)量嚴(yán)格一致l 成品委托第三方保存時(shí)，其發(fā)放流程不明確 流程詳述 流程名稱：成品的發(fā)貨—對(duì)分部庫(kù)房及客戶(AIMM100)備注1. 成品主管開配貨單交成品倉(cāng)管員和搬運(yùn)工并依此單進(jìn)行配貨2. 調(diào)撥單一式六聯(lián),其中分部和總部各二聯(lián),倉(cāng)庫(kù)留一聯(lián),回單一聯(lián)。l 記帳員負(fù)責(zé)記《成品總帳》、《月出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》、《月平衡表》。l 儲(chǔ)運(yùn)部主管開《配貨通知單》、《產(chǎn)品調(diào)撥單》、《送貨單》并通知承運(yùn)商。l 在控制貨物單價(jià)方面比較困難。l 統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)記帳。l 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)接收檢驗(yàn)來貨。單據(jù)/報(bào)表 l 入庫(kù)單(三聯(lián))l 成品入庫(kù)單(三聯(lián))l 成品總帳l 不合格成品臺(tái)帳l 成品庫(kù)存貨位卡l 成品臺(tái)板卡l 合格證l 不合格證l 成品庫(kù)存報(bào)告l 成品月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表l 成品平衡表問題分析 流程詳述 流程名稱：成品的收貨(AIMM080)備注 倉(cāng)管員填寫成品臺(tái)板卡和成品貨位卡（待檢）并掛在待檢成品臺(tái)板卡上 整批次生產(chǎn)完畢后，填寫成品入庫(kù)單一式三聯(lián)其中一聯(lián)生產(chǎn)部留底，另二聯(lián)收儲(chǔ)運(yùn)部交質(zhì)保部請(qǐng)驗(yàn)=共用物品的收貨 介紹低值易耗品、勞保用品、化學(xué)試劑、玻璃器皿、機(jī)物耗等共用物品的接收相關(guān)崗位職責(zé)分工l 共用物品需求部門主管每月提供下月的耗用量。l 質(zhì)保部負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)、l 記帳員負(fù)責(zé)成品記帳。l 儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)接收、標(biāo)識(shí)。 財(cái)務(wù)部校驗(yàn)發(fā)票并入帳，同時(shí)返給設(shè)備部固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)編碼
語(yǔ)文相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1