【正文】 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 59 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 流程詳述 流程名稱：材料退貨 (AIMM030) 備注 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 60 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 生產(chǎn)部 儲運部 供應(yīng)部開始1 .偏差處理單質(zhì)保部2 .復(fù)核是否4 . 不合格品處理單5 .填寫。 單據(jù) /報表 ● 偏差處理單 ● 不合格品反饋單 ● 原輔包裝材料接收單 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 58 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 問題分析 ● 流程處理時間長，發(fā)現(xiàn)問題要層層審批。 ? 儲運部：根據(jù)結(jié)果作退貨處理。 ? 供應(yīng)部：提出處理意見。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 ? 生產(chǎn)部：填寫偏差處理單。 供應(yīng)部對所有需求計劃進(jìn)行量的分配，將各部門不同的需求計劃第三聯(lián)交二名業(yè)務(wù)員，第四聯(lián)供應(yīng)部存檔，并在存檔的需求計劃上填寫采購員的姓名以便追蹤。 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 56 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 ? 流程詳述 流程名稱：共用物品采購 (AIMM020) 備注 開始共用物品需求計劃各需求部門2 、 向采購員分配業(yè)務(wù)采購員憑需求計劃采購入庫供應(yīng)部結(jié)束轉(zhuǎn)收貨流程1 、 填寫共用物品需求計劃 質(zhì)保部、儲運部、設(shè)備部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計劃制訂各種共用物品需求計劃，需求計劃包括：物品名稱、 規(guī)格、數(shù)量、品牌等，需求計劃由部門經(jīng)理審核、儲運部復(fù)核。 ? 儲運部：負(fù)責(zé)收貨。報主管副總審批。 ? 儲運部：提供月勞動保護(hù)用品及低值易耗品需求計劃由部門經(jīng)理審核，報主管副總審批。 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 48 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 相關(guān)報表 /單證 ? 相關(guān)單證 編號 單證名稱 1 生產(chǎn)計劃 2 采購計劃 3 采購訂單 4 合同審批表 5 共用物品采購計劃 6 輔助材料入庫單 7 偏差處理單 8 不合格品處理反饋單 9 原輔包裝材料接收單 10 原輔包裝材料接收單 11 付款申請書 12 購買設(shè)備申請報告 13 招標(biāo)申請審批表 14 標(biāo)書評審記錄 15 采購訂單 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 49 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 16 設(shè)備開箱點收單 17 設(shè)備安裝驗收報告 18 固定資產(chǎn)異動單 19 包裝材料補(bǔ)（退）料單 20 不合格成品臺帳 21 原輔、包裝材料總帳 22 宣傳品、促銷品檢驗記錄 23 偏差處理單 24 發(fā)貨通知單 25 原輔料稱量記錄 26 藥品購進(jìn)記錄 27 原輔、包裝材料外觀檢查記錄 28 不合格原輔、包裝材料臺帳及處理記錄 29 合格證 30 原輔、包裝材料分類帳 31 原輔、包裝材料庫存貨位卡 32 庫存物料臺板卡 33 成品庫存貨位卡 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 50 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 34 成品臺板卡 35 限額領(lǐng)料單 36 原輔包裝材料接收單 37 包裝材料批料卡 38 產(chǎn)品退貨記錄 39 退貨申請表 40 退貨及接收處理單 41 退貨通知單 42 不合格品處理反饋單 43 成品總帳 44 成品入庫單 45 入庫單 ? 相關(guān)報表 編號 報表名稱 1 合同臺帳 2 供應(yīng)商檔案 3 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計 4 合同審批表 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 51 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 5 共用物品采購計劃 6 輔助材料入庫單 7 偏差處理單 8 不合格品處理反饋單 9 原輔包裝材料接收單 10 原輔包裝材料接收單 11 付款申請書 12 購買設(shè)備申請報告 13 日發(fā)貨和庫存報告 14 宣傳品、促銷品月報表 15 原輔材料綜合月報表 16 輔助材料各部門領(lǐng)用統(tǒng)計表 17 月各部門共用品領(lǐng)用明細(xì)表 18 月成品報廢表 19 月零售統(tǒng)計表 20 月送禮 .抽檢統(tǒng)計表 21 月末庫存成品 盤點表 22 倉庫紅字出庫月統(tǒng)計表 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 52 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 23 月成品入庫統(tǒng)計表 24 月倉庫成品出庫月統(tǒng)計表 25 月平衡表 相關(guān)現(xiàn)有流程清單 流程名稱 流程編號 原輔料、包裝材料的采購 AIMM010 共用物品的采購 AIMM020 退貨至供應(yīng)商 AIMM030 外協(xié)加工的采購 AIMM040 采購發(fā)票校驗 AIMM050 固定資產(chǎn)的采購 AIMM060 原輔包材及宣傳促銷品的收貨 AIMM070 成品的收貨 AIMM080 共用物品的收貨 AIMM090 成品的發(fā)貨 (對分部庫存及客戶 ) AIMM100 原輔包材及宣傳促銷品的發(fā)貨 (對生產(chǎn)需求 ) AIMM110 共用物品的領(lǐng)用 AIMM120 車間退貨 (合格品 /不合格品 ) AIMM130 成品的退貨 (從分部到總部 ) AIMM140 成品及原輔、包裝材料、中間品的報廢 AIMM150 運費的支付 AIMM160 盤點流程 AIMM170 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 53 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 系統(tǒng)功能實現(xiàn)范圍 主數(shù)據(jù)管理 ? 供應(yīng)商 ? 物料 ? 貨源清單 ? 信息記錄 采購訂單管理 ? 采購申請?zhí)幚? ? 采購訂單處理 ? 采購申請及訂單審批策略 ? 外協(xié)加工訂單處理 ? 發(fā)票校驗 庫存管理 ? 采購訂單收貨 ? 無采購訂單收貨 ? 生產(chǎn)訂單收貨 ? 物料在庫位間轉(zhuǎn)移 ? 物料領(lǐng)用 ? 成品發(fā)貨 物料管理信息系統(tǒng) ? 關(guān)于物料采購及庫存情況的系統(tǒng)報表 業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計清單 流程編號 流程圖名 TBMM010 主數(shù)據(jù)維護(hù)流程（ MM 模塊） TBMM020 標(biāo)準(zhǔn)采購流程 TBMM030 固定資產(chǎn)采購流程 TBMM040 委外加工的采購流程 TBMM050 對采購訂單收貨流程 TBMM060 無采購訂單的收貨 TBMM070 物料狀態(tài)轉(zhuǎn)換流 程 TBMM080 物料在不同庫位間的轉(zhuǎn)移流程 TBMM090 物料的領(lǐng)用流程 TBMM100 對生產(chǎn)的發(fā)料流程 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 54 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 TBMM110 退貨流程 TBMM120 盤點流程 TBMM130 發(fā)票校驗流程 555日 共用物品采購 本流程主要描述了共用物品的采購過程。 6. 無法及時對庫存物料進(jìn)行有效的控制，如庫存金額、有效期及其它分析指標(biāo)（ ABC分析）等。 4. 各種物料采購價格的歷史記錄查詢繁瑣。 2. 對供應(yīng)商實際交易的評估不及時（如供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量情況、生產(chǎn)使用情況等），只有在月末時對供應(yīng)商進(jìn)行評 估。 2. 供應(yīng)商信譽(yù)度機(jī)制 每月對供應(yīng)商的交 貨期、物料質(zhì)量及物料使用情況進(jìn) 行評比并打分，實行末位淘汰制。 ? 供應(yīng)商評估 目前太太股份已制定了完善的供應(yīng)商評估制度，涉及供應(yīng)商準(zhǔn)入及信譽(yù)度兩個方面。其價格由兩 部分組成：材料價及材料的進(jìn)項稅。同一物料具有一家或多家供應(yīng)商，但價格完全相同。 ? 貨源清單主數(shù)據(jù) TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 46 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 目前太太股份所使用的物料根據(jù)類型不同，貨源也不相同： 1. 包裝材料以及宣傳品及促銷品 一種物料有兩家供應(yīng)商供貨 2. 原輔材料 中藥材：一種物料只有一家供應(yīng)商供貨 3. 共用物品 貨源不固定 ? 價格主數(shù)據(jù) 1. 每年供應(yīng)部對每種物料進(jìn)行一次招標(biāo)，以制定全年的指導(dǎo)價格。 員工： 負(fù)責(zé)倉庫所有物料和成品的轉(zhuǎn)運和裝卸。 TTERP 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告 版本 : 文件名 : 257c935fc4d298e5c08d1906b2ca7135 頁碼 : 44 / 111 生成日期 : 20xx/11/20 11:02:00 修改者 : 周軍 修改日期 : 10/08/2020 密件 :僅供太太藥業(yè)內(nèi)部使用 倉管員： 負(fù)責(zé)原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫相應(yīng)的記錄和做月末報表。 儲運部主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)安排原輔、包裝材料以及成品的接收、儲存、發(fā)放工作。 ? 儲運部 儲運部共有五十三名人員，其中：經(jīng)理一名，主管三名，報關(guān)員一名，倉管員（含記帳員）八名，統(tǒng)計員一名，員工三十九名。 采購主管： 在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用原輔包材的具體采購以及向兩名業(yè)務(wù)員分配共用物品的采購業(yè)務(wù)，供應(yīng)商評估過程中數(shù)據(jù)的收集整理。