某控股集團公司流程培訓講義-凱捷(參考版)
2025-05-29 11:14本頁面
【正文】 示例：年度計劃預算流程說明附表（續(xù)） 流程步驟 參與部門 責任 責任人 交付品 評審 集團年度計劃預算執(zhí)行 年度計劃預算執(zhí)行情況監(jiān)控 計劃預算執(zhí)行情況定期審視 集團決策委員會 最終確定集團年度經(jīng)營計劃 集團高層、各中心負責人 集團年度經(jīng)營計劃 各職能中心、子公司 職能中心負責人、子公司負責人、子公司部門負責人 執(zhí)行年度計劃預算 財務中心、行政中心 行政中心監(jiān)控各部門計劃執(zhí)行情況，財務中心監(jiān)控各部門預算執(zhí)行情況 行政中心、財務中心負責人 集團決策層、各職能中心、子公司 行政中心、財務中心定期制定計劃預算執(zhí)行情況報告，集團高層根據(jù)報告對各部門、子公司進行指導 集團高層、各中心、子公司負責人 計劃預算執(zhí)行情況報告 年度計劃預算執(zhí)行總結 財務中心、行政中心 財務中心、行政中心負責人，行政中心企管經(jīng)理 行政中心、財務中心年終對本年度計劃預算執(zhí)行情況進行總結，用于指導下一年度計劃預算工作，行政中心主持撰寫 年度計劃預算執(zhí)行情況總結 投資決策流程 依據(jù) 初審 初步分析 決策 集團決策委員會 研發(fā)策劃中心 財務中心 其它部門 /子公司 策劃項目 執(zhí)行 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 /計劃預算 /項目信息 項目初步分析 尋找新項目信息 初審 否 通過 項目可研流程 營運中心 財務收益分析 /融資分析 工程技術分析 商業(yè)經(jīng)營分析（商業(yè)地產(chǎn)） 市場研究 /項目定位 /風險分析 2 決策 否 通過 立項 項目報建流程 1 項目建議書 項目策劃書 規(guī)劃設計流程 項目預算制定流程 開始 制定 執(zhí)行 評審 集團決策委員會 研發(fā)策劃中心 財務中心 其他中心 /子公司 制定 營運中心 前期手續(xù) 初步設計 投資概算 方案評審 非開發(fā)費用 規(guī)劃設計 項目立項 1 投資概算書 制定 評審 方案評審 2 通過 否 通過 否 評審 概算評審 通過 否 總控計劃書 項目預算制定流程（續(xù)） 制定 制定 集團決策委員會 項目運營中心 財務中心 其他中心 /子公司 執(zhí)行 營銷客服中心 評審 1 施工圖設計 初步預算 非開發(fā) 費用 定價調(diào)整 評審 方案評審 通過 否 項目預算 預算評價 否 通過 預算執(zhí)行 項目預算執(zhí) 行監(jiān)控 項目資金控制 依據(jù) 初審 初步分析 評審 集團決策委員會 研發(fā)策劃中心 財務中心 子公司 項目可研分析 制定 營運中心 項目計劃預算 項目預算執(zhí)行情況 討論會議題 ?討論集團層面業(yè)務流程視圖，明確一二級業(yè)務流程類目及相互間的接口關系 ?根據(jù)流程類目，分派各職能中心業(yè)務流程撰寫任務，流程文件包括流程圖、流程圖說明附表、流程程序文件 ?各職能中心在撰寫二級流程過程中明確三級細分流程 對于業(yè)務流程，凱捷將依據(jù)房產(chǎn)開發(fā)與商業(yè)經(jīng)營業(yè)務的價值鏈與協(xié)信共同討論確定協(xié)信核心業(yè)務流程的一二級流程體系視圖 A研發(fā)策劃 B規(guī)劃設計 商業(yè)經(jīng)營 C項目管理 管理 管理 管理 E商業(yè)營運 管理 開發(fā) D銷售客服 明晰流程視圖的基礎上，由協(xié)信根據(jù)各部門職責和職位說明，明確業(yè)務流程中四個關鍵要素（活動、組織 /權限、內(nèi)容 /關鍵信息和周期 /時間）與各部門之間的對應關系，在此基礎上繪制協(xié)信業(yè)務流程圖 集團決策委員會 研發(fā)策劃中心 項目營運中心 營銷客服中心 財務中心 內(nèi)容 /關鍵信息 周期 /特點 項目決策 子公司高層 策劃項目 項目研發(fā) 項目拓展 項目報建 子公司職能部門 撰寫流程描述文件 開發(fā)項目確定程序 文 件 號 版 次 編 制 審 核 批 準 共 頁 第 頁 日 期 日 期 日 期 生效日期 ?目的、范圍及適用 ?職責 ?程序概要 ?相關程序文件 謝 謝 。示例：年度計劃預算流程（續(xù)） 評價監(jiān)督 集團決策委員會 行政中心 財務中心 其它部門子公司 1 年度計劃預算調(diào)整流程 年度計劃預算執(zhí)行總結 績效考核流程 考核 及流程說明附表。以戰(zhàn)略管理流程為核心，形成戰(zhàn)略管理、計劃預算管理、人力資源管理、財務管理與項目投資五大管理流程閉環(huán)是協(xié)信管理流程改善的目標 戰(zhàn)略管理流程 績效管理流程 投資管控流程 財務管控流程 計劃預算管理 ?流程閉環(huán)： 各流程形
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