【正文】 建立健全內(nèi)部檢查監(jiān)督制度。 查究問(wèn)責(zé)。加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的管理，建立日常評(píng)估和年終評(píng)估相結(jié)合的績(jī)效評(píng)估制度。建立決策公開(kāi)制度，進(jìn)一步完善公眾參與、專(zhuān)家咨詢(xún)、合法性審查、集體討論決定的決策機(jī)制，逐步推進(jìn)決策過(guò)程公開(kāi)；建立權(quán)力運(yùn)行公開(kāi)制度，采取包括電子政務(wù)在內(nèi)的多種方式向社會(huì)公開(kāi)權(quán)力 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫(kù) 運(yùn)行內(nèi)容和結(jié)果；建立權(quán)力網(wǎng)上公開(kāi)運(yùn)行制度，將權(quán)力運(yùn)行過(guò)程設(shè)定為計(jì)算機(jī)程序，實(shí)現(xiàn)權(quán)力運(yùn)行數(shù)據(jù)電子化、流程標(biāo)準(zhǔn)化、信息公開(kāi)化；建立內(nèi)部公開(kāi)制度，建立 機(jī)關(guān)干部職工參與管理、監(jiān)督有力、便于操作的監(jiān)控制約機(jī)制。 公開(kāi)透明。 職權(quán)法定。由局長(zhǎng)傅紀(jì)年同志任組長(zhǎng)，紀(jì)檢組長(zhǎng)肖一之同志任副組長(zhǎng)，顏小明、陳桂鳳同志任成員，負(fù)責(zé)日常工作。 二、實(shí)施范圍 全局具有行政管理職能的部室和公共服務(wù)部門(mén)及其工作人員。 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在綜合辦公室，主要職責(zé)是在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本局規(guī)范行政權(quán)力運(yùn)行工作日常事務(wù)；認(rèn)真貫徹落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組工作部署；掌握 規(guī)范行政權(quán)力運(yùn)行工作進(jìn)展情況；檢查督導(dǎo)規(guī)范行政權(quán)力運(yùn)行工作進(jìn)展情況；提交領(lǐng)導(dǎo)小組研究解決有關(guān)問(wèn)題。 ② 客戶(hù)提出一般性的批評(píng)意見(jiàn)，經(jīng)核實(shí)屬實(shí)者扣 10 分。應(yīng)按情節(jié)根據(jù) 《居民家用電器損壞賠償辦法》 進(jìn)行部分賠償。 返修率 ①同一故障點(diǎn)因搶修質(zhì)量問(wèn)題造成一次返修者，扣當(dāng)事人 20 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫(kù) 元 /次；造成兩次及以上返修者，扣當(dāng)事人 30 元 /次。 ② 本著輕、重、緩、急的原則，接到緊急報(bào)修電話(huà)不能快速到位者，扣當(dāng)值人員 20 元 /次。 到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間 ①天氣晴好，故障較少時(shí)，不能按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)者。 ②客服中心值班員未按時(shí)下達(dá)或漏發(fā)報(bào)修故障者，扣當(dāng)值人員 20 元 /次。 被客戶(hù)投訴累計(jì) 10次 /月或 30次 /年，全公司通報(bào)，并調(diào)換崗位。 、拿、卡、要客戶(hù)錢(qián)財(cái)物品的； ，私自給客戶(hù)停電限電的； ，對(duì)客戶(hù)亂加價(jià)、亂收費(fèi)、亂攤派、亂罰款的； 、竊電的； ； 、滯納金等； ； ； 10．強(qiáng)行或變相強(qiáng)行向客戶(hù)推銷(xiāo)產(chǎn)品或違反規(guī)定搞強(qiáng)制性服務(wù)的； 、擴(kuò)建的電氣工程的申請(qǐng)（報(bào)裝接電、工程驗(yàn)收），無(wú)理拒絕或刁難客戶(hù)的； ，或?qū)蛻?hù)的合理要求有意拖延，影響企業(yè)聲譽(yù)的； 。 二、 對(duì)在營(yíng)銷(xiāo)工作中有下列行為者將給予處罰，并取消當(dāng)年的評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)資格。 三、處理規(guī)定 凡違反公司首問(wèn)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定，按 累計(jì)發(fā)生三次及以下的責(zé)任人，每發(fā)生一次對(duì)主要責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰 50 元，第三次按一般性服務(wù)性違章處理。 (四 )接待人為首問(wèn)責(zé)任人。 （三）承辦人負(fù)責(zé)將申辦事項(xiàng)的辦理情況、辦理結(jié)果及時(shí)答復(fù)給申辦人 ，并做好辦理材料的收集歸檔工作。 （二）首問(wèn)責(zé)任人的基本責(zé)任是負(fù)責(zé)將該事項(xiàng)轉(zhuǎn)到承辦人手中。 首問(wèn)責(zé)任制 一、基本內(nèi)容 首問(wèn)責(zé)任制是指第一位接受群眾來(lái)訪(fǎng)、來(lái)電、來(lái)信 方式到公司及所屬各單位辦理公務(wù)、聯(lián)系事務(wù)或反映情況等的機(jī)關(guān)公司工作人員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理或引導(dǎo)辦理有關(guān)事宜的制度。 (6)服務(wù)調(diào)度對(duì)象處理完調(diào)度事務(wù)后，及時(shí)回復(fù)處理結(jié)果，書(shū)面回復(fù)應(yīng)加蓋本單位或部門(mén)公章。 (4)服務(wù)調(diào)度人員下達(dá)指令后，應(yīng)全程跟蹤、督辦調(diào)度事務(wù)進(jìn)展情況。 (2)供電 服務(wù)調(diào)度指令應(yīng)精準(zhǔn)、內(nèi)容清晰、要求明確。 ② 因供電設(shè)施臨時(shí)檢修需要停電的，提前 24 小時(shí)公告停電區(qū)域、線(xiàn)路、時(shí)間。 (3)客戶(hù)投訴或舉報(bào)處理時(shí)限：投訴在 5 天內(nèi)、舉報(bào)在 10 天內(nèi)答復(fù)。 (1)服務(wù)時(shí)限應(yīng)滿(mǎn)足國(guó)家電監(jiān)會(huì)和國(guó)家電網(wǎng)公司要求。 (6)客戶(hù)打錯(cuò)電話(huà)時(shí)，應(yīng)禮貌地說(shuō)明情況。屬供電企業(yè)搶修范圍內(nèi)的故障或無(wú)法判斷故障原因的，應(yīng)立即通知搶修部門(mén)處理。 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫(kù) (3)受理客戶(hù)咨詢(xún)時(shí)，應(yīng)耐心、細(xì)致，如不能當(dāng)即答復(fù)，應(yīng)向客戶(hù)致歉，經(jīng)研究或請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后，盡快答復(fù)。 (2)接聽(tīng)電話(huà)時(shí)，應(yīng)做到語(yǔ)言親切、言簡(jiǎn)意賅。 4.“ 95598”服務(wù) (1)保持電話(huà)暢通，電話(huà)鈴響４聲內(nèi)接聽(tīng)，超過(guò)４聲應(yīng)道歉。 (5)臨下班時(shí)，對(duì)于正在處理中的業(yè)務(wù)應(yīng)照常辦理完畢后方可下班。 (3)客戶(hù)填寫(xiě)業(yè)務(wù)登記表時(shí)，應(yīng)給予指導(dǎo)和幫助，并認(rèn)真審核。辦理居民客戶(hù)收費(fèi)業(yè)務(wù) 的時(shí)間一般每件不超過(guò) 5分鐘，辦理客戶(hù)用電業(yè)務(wù)的時(shí)間一般每件不超過(guò) 20 分鐘。安全用電服務(wù)“五率”應(yīng)達(dá)到 100%。 (7)原則上不在客戶(hù)處住宿、就餐，如因特殊情況確需在客戶(hù)處住宿、就餐的，應(yīng)按價(jià)付費(fèi)。在道路兩旁施工時(shí)，應(yīng)在恰當(dāng)位置擺放醒目的告示牌。 (4)在客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)工作， 應(yīng)文明施工，如在工作中損壞了客戶(hù)原有設(shè)施，應(yīng)盡量恢復(fù)原狀或等價(jià)賠償。 (2)進(jìn)入客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)出示工作證件，進(jìn)行自我介紹，征得同意后，方可入內(nèi)。 (6)供電服務(wù)人員上崗必須統(tǒng)一著裝，并佩戴工號(hào)牌。無(wú)論辦理業(yè)務(wù)是否對(duì)口，接待人員都要認(rèn)真傾聽(tīng)，熱心引導(dǎo)，快速銜接。為客戶(hù)提供服務(wù)時(shí)，應(yīng)禮貌、謙和、熱情 。 竣工 驗(yàn)收合格 交付使用 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫(kù) (2)使用規(guī)范化文明用語(yǔ)，提倡使用普通話(huà)。 四、營(yíng)銷(xiāo) 優(yōu)質(zhì)服務(wù)主要工作標(biāo)準(zhǔn)及考核辦法 （一）供電服務(wù) 1． 基本要求 (1) 真誠(chéng)服務(wù)，盡量滿(mǎn)足客戶(hù)的合理要求。風(fēng)險(xiǎn)④：工程驗(yàn)收不合格即送電。風(fēng)險(xiǎn)②：設(shè)計(jì)單位不具備資質(zhì)。 3 客戶(hù)投訴或舉報(bào)處理時(shí)限：投訴在 5 天內(nèi)、舉報(bào)在 10天內(nèi)答復(fù)。 三、主要工作流程、辦理時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防范 辦理時(shí)限： 辦理居民客戶(hù)收費(fèi)業(yè)務(wù)的時(shí)間一般每件不超過(guò) 5分鐘，辦理客戶(hù)用電業(yè)務(wù)的時(shí)間一般每件不超過(guò) 20 分鐘。 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行主要 工作流程圖及風(fēng)險(xiǎn)防范措施 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 一、職能職責(zé)及責(zé)任體系 （ 1）負(fù)責(zé)受理客戶(hù)的業(yè)護(hù)報(bào)裝； （ 2）負(fù)責(zé)客戶(hù)的安全用電管理和違章用電查處； （ 3）負(fù)責(zé)客戶(hù)用電類(lèi)別核定、檢查和調(diào)整； （ 4）負(fù)責(zé)客戶(hù)供用電合同的簽訂； （ 5）負(fù)責(zé)因電力運(yùn)行事故導(dǎo)致客戶(hù)家用電器損壞的受理工作； 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫(kù) 營(yíng)銷(xiāo)部實(shí)行營(yíng)銷(xiāo)部主任負(fù)責(zé)下 的崗位分工責(zé)任制，主任主持全面工作，對(duì)本部門(mén)工作全面負(fù)責(zé)，其他同志按照崗位分工，分別承擔(dān)各自的工作職責(zé)。 庫(kù)存現(xiàn)金的存量突擊抽查盤(pán)點(diǎn)每季度不得少于一次。 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫(kù) 簽發(fā)支票專(zhuān)用章的管理， 局 財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由 主任 保管， 局長(zhǎng)支票專(zhuān)用章由 主辦會(huì)計(jì) 保管。 三、出納崗位的職責(zé)和限制條件 現(xiàn)金和銀行存款的各項(xiàng)收付，必須由經(jīng)辦人簽字，寫(xiě)明用途， 部長(zhǎng) 或分管 局領(lǐng)導(dǎo) 簽字后才可以辦理付款。 二、組織分工 本 部 會(huì)計(jì)組織分為 6 個(gè)業(yè)務(wù)崗位，即財(cái)務(wù)主管崗位； 副股長(zhǎng)崗位、主辦 會(huì)計(jì)崗位、 票證會(huì)計(jì)崗位、 出納崗位 和收費(fèi)員崗位 。帳、錢(qián)、物相互獨(dú)立分管，即貨幣資金實(shí)物形態(tài)的保管、處理與反映貨幣資金增減變化記錄完全獨(dú)立開(kāi)來(lái)，財(cái)產(chǎn)物資的保管與財(cái)產(chǎn)物資增減變化的記錄，完全獨(dú)立開(kāi)來(lái)。 一、牽制原則 每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理過(guò)程必須由兩人或兩人以上共同分工負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表封面填寫(xiě)是否完整。會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料是否按規(guī)定定期整理，裝訂成冊(cè)，立卷歸檔。對(duì)發(fā)生的盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢、毀損等情況，要查明原因，并按規(guī)定程序報(bào)批后，進(jìn)行賬 務(wù)處理，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)參照《固定資產(chǎn)管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。 清查盤(pán)點(diǎn)，監(jiān)督財(cái)產(chǎn)清查過(guò)程，核 對(duì)清查盤(pán)點(diǎn)表。 （四）財(cái)產(chǎn)物資檢查 ，采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法，檢查庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)與日記賬余額是否相符，有無(wú)白條抵庫(kù)、現(xiàn)金收付不入賬等現(xiàn)象。 ?對(duì)調(diào)整賬目的憑證，要審核調(diào)整依據(jù)是否充足，金額是否準(zhǔn)確，摘要中簡(jiǎn)要說(shuō) 明調(diào)賬原因，是否有相關(guān)附件。 ?記賬憑證與原始憑證日期內(nèi)容、金額是否一致，摘要是否言簡(jiǎn)意賅，文理通順，符合要求。 賬憑證 ?記賬憑證所附原始憑證是否齊全，內(nèi)容是否與經(jīng)濟(jì)內(nèi)容相符，對(duì)于需單獨(dú)保管的重要原始憑證或文件，以及數(shù)量較多，不便附在記賬憑證后面的原始憑證，是否在記賬憑證上注明或留復(fù)印件等。 ?對(duì)不合理、不合法或偽造、變?cè)斓脑紤{證應(yīng)嚴(yán)厲查處，按規(guī)定進(jìn) 行處理。 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫(kù) ?自制的原始憑證是否有憑證名稱(chēng)、填制日期、收款人名稱(chēng)、付款人名稱(chēng)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、證明人及經(jīng)手人簽字，金額計(jì)算準(zhǔn)確、大小寫(xiě)齊全并格式正確。報(bào)銷(xiāo) 憑證的審批手續(xù)是 否完備，是否經(jīng)授權(quán)審批人簽字同意。 ?凡須填寫(xiě)大、小寫(xiě)金額的原始憑證，大、小寫(xiě)金額是否一致，購(gòu)買(mǎi)實(shí)物的原始憑證是否有驗(yàn)收證明。 ?自制的原始憑證格式是否符合單位會(huì)計(jì)核算制度的規(guī)定，所反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否合乎單位的財(cái)務(wù)規(guī)定、合理，憑證填寫(xiě)日期與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生日期是否相符，單據(jù)是否齊全，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 、財(cái)務(wù)主任可隨時(shí)對(duì)報(bào)表、明細(xì)賬進(jìn)行調(diào)閱、檢查，對(duì)數(shù)字的真實(shí)性、計(jì)算的準(zhǔn)確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑，會(huì)計(jì)人員應(yīng)對(duì)自己負(fù)責(zé)的賬目清楚明確，據(jù)實(shí)回答。 ，是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開(kāi)支。 四 、 責(zé)任管理制度： 財(cái)務(wù)內(nèi)部審核制度 （一）內(nèi)部審核人員的基本職責(zé) 。 設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)行經(jīng)常性地財(cái)務(wù)稽核。 防范措施： 建立健全《票證管理制度》及有關(guān)實(shí)施細(xì)則； 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高業(yè)務(wù)能力。 強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)教育。 防范措施： 嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》。風(fēng)險(xiǎn)③：在會(huì)計(jì)核計(jì)管理方面，會(huì)計(jì)人員貪污、挪用公款、職務(wù)侵占；對(duì)印鑒保管不善出現(xiàn)丟失、被盜用；會(huì)計(jì)資料保管不善發(fā)生丟失、損壞；年終財(cái)務(wù)決算時(shí)，由于帳表不符，造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)。 二、權(quán)力行使依據(jù) 《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《湖南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化辦法》（試行） 《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》 《行 政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理實(shí)施辦法》《國(guó)家電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)目錄》 《發(fā)票管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》、《現(xiàn)金管理暫行條例》 《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》 《住房公積金管理?xiàng)l例》 《財(cái)政部門(mén)實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督辦法》、《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育暫行規(guī)定》、《會(huì)計(jì)從業(yè)資格管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》 其他有關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度 三、主要工作流程 、 辦理時(shí)限及風(fēng)險(xiǎn)防范 財(cái)務(wù)管理工作流程圖 一般支出用款計(jì)劃由各部室編制并報(bào)局長(zhǎng)批準(zhǔn) 重大預(yù)算開(kāi)支用款計(jì)劃由局長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn) 按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算指標(biāo)，編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃并經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)討論通過(guò) 根據(jù)規(guī)定編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)審定 后上報(bào) 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫(kù) 風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn)④ 風(fēng)險(xiǎn)① 風(fēng)險(xiǎn)③ 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：在財(cái)務(wù)預(yù)算方面，未嚴(yán)格執(zhí)行年初的財(cái)務(wù)預(yù)算，導(dǎo)致開(kāi)支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 組織本局財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)知識(shí)培圳和財(cái)務(wù)工作檢查。 嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，及時(shí)做好記帳，算帳，報(bào)帳和編制報(bào)表等工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，及時(shí)提供財(cái)會(huì)核算分析資料。做到先收后支，量入為出，收支平衡，略有節(jié)余。 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫(kù) 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行主要 工作流程圖及風(fēng)險(xiǎn)防范措施 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部 一、 行政職權(quán)（職能職責(zé)）及責(zé)任體系 貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，擬訂本局財(cái)務(wù)監(jiān)督管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施，按照黨和國(guó)家有關(guān)方針、政策、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)制度對(duì)本局的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行管理。 （ 3）按分工做好有關(guān)樓層會(huì)務(wù)保障工作。 （ 2）工作時(shí)間要儀表端莊，衛(wèi)生工具擺放有序。 保潔員負(fù)責(zé)辦公樓內(nèi)衛(wèi)生工作，具體要求如下： （ 1）每天早晚必須整理辦公室衛(wèi)生一次以上，對(duì)樓道、衛(wèi)生間持公共衛(wèi)生區(qū)域進(jìn)行保潔。 安仁縣電力局辦公樓衛(wèi)生保潔制度 辦公樓衛(wèi)生由后勤負(fù)責(zé)管理，由保潔人員進(jìn)行清潔。 空調(diào)器在使用過(guò)程中如發(fā)生異常，應(yīng)立即關(guān)機(jī)并及時(shí) 報(bào)修。 使用空調(diào)器時(shí)，應(yīng)關(guān)閉門(mén)窗，以免熱氣或冷氣流失，保持室溫，禁止開(kāi)窗使用空調(diào)器。 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫(kù) 開(kāi)啟空調(diào)器時(shí)，要正確操作，準(zhǔn)確設(shè)置，合理選擇。 空調(diào)器的溫度設(shè)置：為節(jié)約能耗和延長(zhǎng)空調(diào)器的使用壽命，空調(diào)器開(kāi)啟后，制冷室內(nèi)溫度設(shè)置在 26℃以上，制熱室內(nèi)溫度設(shè)置在 20℃以下。 安仁縣電力局落實(shí)空調(diào)使用管理制度 空調(diào)器的啟用溫度： 使用空調(diào)器應(yīng)根據(jù)季節(jié)變化來(lái)確定。一旦發(fā)生火災(zāi)，追究責(zé)任人的責(zé)任。 （ 4）落實(shí)防火安全責(zé)任制。 （ 2）注意愛(ài)惜辦公用品，遇到問(wèn)題及時(shí)通知辦公 室聯(lián)系維修人員，消除安全隱患。 （ 9）應(yīng)經(jīng)常保持辦公樓大廳、門(mén)衛(wèi)室整潔、干凈。 （ 8）嚴(yán)格值班時(shí)間。 （ 6）認(rèn)真及時(shí)做好報(bào)刊、信件的分揀，保管好郵包與匯款單。 （ 4）懂得火 警、匪警發(fā)生時(shí)的應(yīng)急措施及一些救護(hù)