【正文】 ▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) (8) 登記 查閱 情況 收回 檔案 入庫 審查 檔案 審查 借閱 手續(xù) ▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) (7) 借出 檔案 ▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) (8) 收回檔案 ▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(9) 檢查檔案是否完整 借閱檔案 檔案的利用 檔案材料的收集、鑒別 ▲風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) (1) 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 風(fēng)險(xiǎn)①：形成檔案材料的部門未提供入檔材料，導(dǎo)致人員檔案材料缺漏；應(yīng)歸入本人檔案的材料未入檔， 不應(yīng)該入個(gè)人檔案的材料裝入了人員檔案或擅自處理、銷毀檔案材料；形成檔案材料的部門送交歸檔材料不齊全、不完整、材料手續(xù)不齊備等；干部個(gè)人上交入檔材料；私自涂改、偽造的檔案材料被收集歸入個(gè)人檔案。風(fēng)險(xiǎn)⑤：裝訂不整齊，檔案材料易脫落。風(fēng)險(xiǎn)⑨：借出檔案未及時(shí)歸還入庫。 防范措施： 按照《干部人事檔案材料收集歸檔規(guī)定》的收集范圍，建立收集材料的聯(lián)系制度，及時(shí)掌握干部工作動(dòng)態(tài)和信息，通過有關(guān)部門收集干部任免、調(diào)動(dòng)、考察考核、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等工作中新形成的反映干部德、能、勤、績、廉的材料；建立健全《干部人事檔案材料鑒別歸檔制度》，認(rèn)真貫徹執(zhí)行；形成干部人事檔案材料的部門，在形成材料后一個(gè)月內(nèi)，按要求將材料送交主管干部檔案的部門歸檔，并按規(guī)定辦理人事檔案材料收集登記和交接手續(xù)；干部檔案材料必須由組織送交，干部本人送交的一律拒收；送交的材料必須真實(shí)準(zhǔn)確、完整齊全、文字清晰、對(duì)象明確、手續(xù)完備 。 按照《干部人事檔案檢查核對(duì)制度》的要求，目錄的內(nèi)容與檔案材料要保持一致。 查閱檔案只能在檔案查閱室內(nèi)閱看，查閱結(jié)束后，及時(shí)將檔案歸入庫房；查借閱檔案的單位或個(gè)人，必須嚴(yán)格遵守保密制度和有關(guān)制度，嚴(yán)禁涂改、圈劃、抽取、撤換、污損檔案材料，不 得泄漏或擅自向外公布檔案內(nèi)容。 1收到檔案的單位，經(jīng)核對(duì)無誤后，應(yīng)在回執(zhí)上簽名蓋章立即退回。風(fēng)險(xiǎn)④：涂改、偽造檔案。 信訪舉報(bào)工作流程圖 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 監(jiān)察室接待來人并記錄情況，決定受理或不受理 受理 在規(guī)定期限內(nèi)將辦理結(jié)果反饋市局辦公室 領(lǐng)導(dǎo)批示 不受理 來信、來訪、來電、傳真，上級(jí)局、信訪部門及其他部門轉(zhuǎn)來信訪事項(xiàng) 答復(fù)信訪人和交辦單位 歸檔 監(jiān)察室擬定答復(fù)意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 15 日內(nèi)告知信訪人 主管領(lǐng)導(dǎo)批示 業(yè)務(wù)處室承辦 業(yè)務(wù)處室承辦 回復(fù)信訪人 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫 風(fēng)險(xiǎn)② 風(fēng)險(xiǎn)①：沒按要求保證工作日舉報(bào)電話暢通，接待工作不細(xì)。風(fēng)險(xiǎn)⑤：答復(fù)意見未 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批擅自處理，造成不良后果。 接到投訴后，對(duì)投訴的內(nèi)容必須進(jìn)行認(rèn)真登記，對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的問題要及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。 投訴處理后材料要及時(shí)歸檔。 防范措施： 加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)教育。 第二條 形成干部檔案材料的部門，在形成材料后的一個(gè)月內(nèi)，要將材料送交干部檔案管理單位歸檔。 紀(jì)檢監(jiān)察室填制廉政風(fēng)險(xiǎn)督辦單 產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)部門主要負(fù)責(zé)人就廉政風(fēng)險(xiǎn) 督辦單的督辦事項(xiàng)進(jìn)行自查 產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)部門回復(fù)廉政風(fēng)險(xiǎn)督辦單 產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)部門將廉政風(fēng)險(xiǎn)督辦單及相關(guān) 材料報(bào)紀(jì)檢監(jiān)察室 縣局紀(jì)檢組長或局長審閱 產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)部門 聯(lián)系主管領(lǐng)導(dǎo) 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫 安仁縣電力局干部人事檔案材料收集制度 第一條 要建立收集材料的聯(lián)系制度，及時(shí)掌握干部工作動(dòng)態(tài)和信息，通過有關(guān)部門收集干部任免、調(diào)動(dòng)、考察考核、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等工作中新形成的反映干部德、能、勤、績的材料，充實(shí)檔案內(nèi)容。 第五條 根據(jù)工作需要有計(jì)劃地布置填寫干部履歷表、做鑒定、寫自傳等，及時(shí)充實(shí)干部檔案內(nèi)容。 第四條 對(duì)不屬于所管干部的材料及不應(yīng)歸檔的材料，應(yīng)區(qū)分情況及時(shí)轉(zhuǎn)給有關(guān)部門或干部本人；無保存價(jià)值又不宜退回干部本人的，應(yīng)登記報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)銷毀。 第二條 在職、非在職和死亡干部的檔案應(yīng)分開保管。 第六條 不準(zhǔn)攜帶檔案材料進(jìn)入公共場(chǎng)所，不準(zhǔn)私自保存他人和自己的檔案材料，不準(zhǔn)向無關(guān)人員談?wù)摍n案內(nèi)容，不準(zhǔn)用電話、書信索要或提供檔案材料。 第四條 辦理查借閱檔案時(shí)，應(yīng)先清點(diǎn)后付出；收回時(shí)，應(yīng)先清點(diǎn)后入庫歸位。 第二條 檔案管 理單位，要根據(jù)規(guī)定，確定是否提供和提供什么材料。 第六 條 除干部死亡撰寫生平材料需要外，干部檔案 一般不外借；如因其他工作需要必須借出使用時(shí)，要經(jīng)檔案管理單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，限 15天內(nèi)歸還，借用期間不得擅自轉(zhuǎn)借其他單位或個(gè)人。 第四條 轉(zhuǎn)遞檔案必須詳細(xì) 填寫《干部檔案轉(zhuǎn)遞通知單》，嚴(yán)密包封，并在包縫加蓋檔案管理單位印章。 第二條 熱愛本職工作，忠于職守，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)水平和工作能力，積極為干部人事工作服務(wù)，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。 安仁縣電力局機(jī)動(dòng)車輛及駕駛員管理制度 車輛管理的原則 按照“歸口管理、統(tǒng)一調(diào)度、相對(duì)固定、合理調(diào)劑”的原則進(jìn)行車輛管理。 車輛維修管理 （ 1）駕駛員負(fù)責(zé)所用車輛保養(yǎng)。需調(diào)整或增加項(xiàng)目，必須按程序進(jìn)行報(bào)批方能維修。 （ 2）交通事故的處罰以公安交警部門的報(bào)告為依據(jù)，駕駛員按事故責(zé)任大小承擔(dān)保險(xiǎn)公司理賠后的差額。 安仁縣電力局安全保衛(wèi)制度 １、落實(shí)保安員安全保衛(wèi)職責(zé)，監(jiān)督物業(yè)搞好安全保衛(wèi)工作： （ 1）熟悉國家有關(guān)治安管理?xiàng)l例、法令、法規(guī)和本地區(qū)有關(guān)治安管理規(guī)章、規(guī)定。 （ 5） 對(duì)外來人員一律進(jìn)行詢問，并填寫會(huì)客登記表。值班期間不得喝酒，不得留宿外來人員。 （ 3）不得將辦公用品等財(cái)產(chǎn)帶離辦公室，不得將公物挪做它用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。 （ 5）辦公區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)存放易燃易爆物品和其它危險(xiǎn)品；嚴(yán)禁使用電爐等大功率電器；不準(zhǔn)私拉亂接電線及安裝用電設(shè)施，不準(zhǔn)向垃圾桶內(nèi)倒帶火源的紙屑，不準(zhǔn)亂丟煙蒂；發(fā)現(xiàn)意外情況要馬上處理，不能處理的應(yīng)迅速上報(bào)。提倡各辦公室設(shè)置在“微風(fēng)”狀態(tài)。 各使用部門使用空調(diào)器，必須堅(jiān)持“人離機(jī)停”。 各股室有義務(wù)保持辦公室、樓道、衛(wèi)生間整潔衛(wèi)生，不隨地吐痰。嚴(yán)格遵守規(guī)定不遲到早退擅 自離崗，不帶外人進(jìn)辦公樓參觀留宿等，違反者進(jìn)行相應(yīng)處罰。 貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，組織實(shí)施本局的預(yù)算編制工作，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行。 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫 管理本局票證工作。風(fēng)險(xiǎn)②：在收支管理方面，收入未納入財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，隱瞞應(yīng)當(dāng)上繳的收入，滯留、截留、挪用應(yīng)當(dāng)上繳的收入；支出未按規(guī)定權(quán)限簽批，導(dǎo)致資金使用不當(dāng)，給工作造成不利，公款私存，私設(shè)“小金庫”。 加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高業(yè)務(wù)能力。 承辦人或經(jīng)辦人請(qǐng)示預(yù)算開支項(xiàng)目 單位各部室向上級(jí)申請(qǐng)項(xiàng)目用款計(jì)劃 經(jīng)辦人按聯(lián)審會(huì)簽程序報(bào)賬 會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理并歸檔保管 做好年終決算 經(jīng)辦人按程序辦理預(yù)算開支項(xiàng)目、取得符合國家財(cái)經(jīng)管理規(guī)定的原始憑證 統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行 公開，接受職工監(jiān)督 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫 權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)： 在票據(jù)領(lǐng)購環(huán)節(jié)：未能科學(xué)制訂年度票據(jù)使用計(jì)劃，領(lǐng)用的票據(jù)數(shù)量和種類不能適應(yīng)工作需要，帶來浪費(fèi)工本費(fèi)或者影響工作的風(fēng)險(xiǎn)； 在票據(jù)保管環(huán)節(jié)：未嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行票據(jù)的運(yùn)輸、傳遞和保管，未提供安全的票據(jù)保管場(chǎng)所，帶來票據(jù)被盜、遺失、損毀等風(fēng)險(xiǎn)； 在票據(jù)使用環(huán)節(jié)：未嚴(yán)格按有關(guān) 規(guī)定進(jìn)行票據(jù)的使用和填制，帶來票據(jù)填制錯(cuò)誤報(bào)廢、票據(jù)種類混用等風(fēng)險(xiǎn)； 在票據(jù)基礎(chǔ)工作方面：未能按規(guī)定設(shè)置、登記和編制各種票證帳簿和報(bào)表，帶來票證帳目不清、賬實(shí)不符的風(fēng)險(xiǎn)。 強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。 ，對(duì)違反 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫 規(guī)定的現(xiàn)象和工作中的疏漏應(yīng)及時(shí)指出，并提出改正意見和建議。 ?各種原始憑證 內(nèi)容是否完整，是否列明接受單位名稱，憑證的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否真實(shí)，品名、數(shù)量、單價(jià)是否填寫齊全，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，如有更改，是否有原經(jīng)手人簽字證明。 ?如果原始憑證遺失或未取得原始憑證，由原填制單位出具證明作為原始憑證或出具由兩個(gè)以上經(jīng)辦人員簽字證明的原始憑證，出具證明的內(nèi)容是否合法，是否經(jīng)查實(shí)無重復(fù)支付現(xiàn)象。票據(jù)的填制規(guī)范按《票據(jù)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行要求規(guī)范。 ?記賬憑證的制單、復(fù)核、財(cái)務(wù)主管是否簽名蓋章，收付款憑證是否有經(jīng)手人及出納簽名蓋章，附件張數(shù)是否如實(shí)填寫。銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單是否相符，如有未達(dá)賬項(xiàng)是否填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)查明原因，有無違反銀行結(jié)算規(guī)定的現(xiàn)象。 （五）會(huì)計(jì)檔案保管 。 財(cái)務(wù)部內(nèi)部牽制制度 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫 為了便于 部內(nèi)各崗位人員 分工協(xié)作地完成工作任務(wù)，加強(qiáng) 各會(huì)計(jì) 崗位 之間的相互牽制，相互監(jiān)督、防止單獨(dú)作業(yè)發(fā)生的各種錯(cuò)誤和舞弊行為，合理組織會(huì)計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正失誤和差錯(cuò) ， 同時(shí)也 為了 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止 各崗位 會(huì)計(jì)人員中的違法行為和違法企圖，特制定本 部 內(nèi)部牽制制度。并對(duì)不同來源的資料進(jìn)行稽 核對(duì)證，保證帳帳、帳證和帳物的相符。 出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。 會(huì)計(jì)稽核 人員不得同時(shí)兼任出納工作。 2 接到報(bào)修電話后，故障搶修人員到達(dá)故障現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)限：城區(qū) 45 分鐘、 農(nóng)村 90 分鐘、邊遠(yuǎn)地區(qū) 2 小時(shí)，特殊邊遠(yuǎn)地區(qū)根據(jù)實(shí)際情況合理確定。風(fēng)險(xiǎn)③：將資質(zhì)不合格的施工隊(duì)伍引進(jìn)系統(tǒng)。對(duì)客戶的咨詢、投訴等不推諉，不拒絕，不搪塞，及時(shí)、耐心、準(zhǔn)確地給予解答。 (4)實(shí)行首問負(fù)責(zé)制。 2. 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) (1)到客戶現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)前，有必要且有條件的，應(yīng)與客戶預(yù)約時(shí)間，講明工作內(nèi)容和工作地點(diǎn)，請(qǐng)客戶予以配合。 (5)在公共場(chǎng)所施工，應(yīng)有安全措施，懸掛施工單位標(biāo)志、安全標(biāo)志，并配有禮貌用語。 (8)按規(guī)定周期和要求對(duì)重要客戶開展用電安全檢查。 (2)受理用電業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)向客戶說明該項(xiàng)業(yè)務(wù)需提供的相關(guān)資料、辦理的基本流程、相關(guān)的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。下班時(shí)如仍有等候客戶，應(yīng)繼續(xù)辦理。通話結(jié)束，須等客戶先掛斷電話后再掛電話，不可強(qiáng)行掛斷。 (5)因輸配電設(shè)備事故、檢修引起停電，客戶詢問時(shí)，應(yīng)告知客戶停電原因，并主動(dòng)致歉。 (2)接到報(bào)修電話后，故障搶修人員到達(dá)故障現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)限：城區(qū) 45 分鐘、農(nóng)村 90 分鐘、邊遠(yuǎn)地區(qū) 2 小時(shí)，特殊邊遠(yuǎn)地區(qū)根據(jù)實(shí)際情況合理確定。 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫 (1)供電服務(wù)調(diào)度工作遵循“統(tǒng)一調(diào) 度、分級(jí)管理”原則。 (5)服務(wù)調(diào)度對(duì)象應(yīng)根據(jù)事務(wù)處理的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及時(shí)向調(diào)度人員匯報(bào)處理進(jìn)程。 二、具體要求 （一）第一位接受來訪來訪、來電、來信的本公司工作人員為首問責(zé)任人，按崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)分工或領(lǐng)導(dǎo)交辦的具體經(jīng)辦人員 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫 為該事項(xiàng)的承辦人。凡作出否定處理、不予受理的，應(yīng)及時(shí)做好說明解釋工作。 營銷服務(wù)考核辦法 一、 在優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作中成績突出的將作為年終評(píng)獎(jiǎng)評(píng)優(yōu)的條件之一，并給予表彰。 （二）營銷職工工作行為及態(tài)度受客戶投訴舉報(bào)，其行為未構(gòu)成違規(guī)違紀(jì)處罰的，按如下辦法執(zhí)行： 被客戶投訴累計(jì) 3 次 /月或 10 次 /年，個(gè)人在本單位職工 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫 大會(huì)作檢查。 ③值班室搶修人員，臨近交接班時(shí)接到中心下達(dá)任務(wù)，有推諉現(xiàn)象者，扣當(dāng)事人 20 元 /次。 ③ 遇氣候惡劣、故障多且集中等情況，不能按受理順序到位搶修，未能向客戶耐心說明原因者，扣當(dāng)事人 20 元 /次。 服務(wù)質(zhì)量： ①工作人員的言行有損于我公司社會(huì)上的聲譽(yù)，造成不良形象者扣 20 元 /次，嚴(yán)重者調(diào)離工作崗位。 安仁縣電力局 關(guān)于規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度 建 設(shè) 工 作 方 案 為有效規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，全面促進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，根據(jù)縣委、縣政府《 2020 年安仁縣機(jī)關(guān)效能建設(shè)和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作實(shí)施方案》（安辦字 [2020]58 號(hào)）的要求，制定本方案： 一、指導(dǎo)思想 以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以提高效能、優(yōu)化環(huán)境、依法行政和預(yù)防腐敗為目標(biāo)，以推進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行和公開透明為重點(diǎn)，建 設(shè)職權(quán)有據(jù)、 更多相關(guān)文檔免費(fèi)下載請(qǐng)登錄 : word 文檔庫 配置科學(xué)、制約有效、程序嚴(yán)密、裁量規(guī)范、運(yùn)行公正、監(jiān)督到位、責(zé)權(quán)統(tǒng)一、追究嚴(yán)格的規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度體系，切實(shí)強(qiáng)化制度的執(zhí)行力，為推動(dòng)雙牌又好又快發(fā)展提供保障。 四、規(guī)范內(nèi)容 規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)重點(diǎn)從以下四個(gè)方面進(jìn)行。建立健全規(guī)范權(quán)力公開透明運(yùn)行制度。明確對(duì)權(quán)力運(yùn)行績效評(píng)估的內(nèi)容和范圍，建立評(píng)估指標(biāo)體系，確定評(píng)估辦法，并明確績效評(píng)估結(jié)果的運(yùn)用。建立定期檢查制度，對(duì)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度落實(shí)情況進(jìn)行定期檢查；建立外部監(jiān)督檢查 制度，