【正文】 附錄一、附表：附表 1：可研報(bào)告編寫人員情況表附表 2：固定資產(chǎn)投資估算表第十二章 可行性研究結(jié)論與建議47附表 21：土建工程投資明細(xì)表附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表附表 23：無(wú)償資金使用明細(xì)表附表 3：流動(dòng)資金估算表附表 4：投資計(jì)劃與資金籌措表附表 5：總成本費(fèi)用估算表附表 51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表 71：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表 8：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表 9：借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表其它附表二、附圖現(xiàn)狀圖總平面布置圖工藝流程圖（加工項(xiàng)目）其它附圖三、附件：附件 1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件第十二章 可行性研究結(jié)論與建議48附件 2：項(xiàng)目單位近兩年現(xiàn)金流量表和社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件 3：企業(yè)信用等級(jí)證明和龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料附件 4：新技術(shù)、新工藝證明材料（如新技術(shù)認(rèn)定證書、技術(shù)鑒定與推廣意見、中試報(bào)告等）附件 5：加工、流通項(xiàng)目的土地使用證，種養(yǎng)項(xiàng)目的土地使用證或與土地所有者簽訂的租賃合同附件 6：環(huán)評(píng)報(bào)告和環(huán)評(píng)審批意見其它附件附表49 **肉業(yè)肉羊養(yǎng)殖示范基地羊群周轉(zhuǎn)表 單位：只生 產(chǎn) 期序號(hào) 項(xiàng)目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10　1 年初存欄數(shù) 5050 21302 41047 60036 59762 59806 59799 59800 59800 59800 　 基礎(chǔ)母羊 5000 10301 20220 20220 20220 20220 20220 20220 20220 20220 　 種公羊 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 　 育肥羔羊 　 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 　2 增加數(shù) 24402 48185 92514 92149 92207 92198 92199 92199 92199 92199 　 第一胎 9800 20229 39199 39199 39199 39199 39199 39199 39199 39199 育肥羔 7350 15142 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 留用母羔 2450 5047 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 　 第二胎 14602 27996 53315 52950 53008 52999 53000 53000 53000 53000 　 育肥羔羊 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 39750 　 留用母羔 3651 6999 13329 13237 13252 13250 13250 13250 13250 13250 　3 減少數(shù) 8150 30392 63725 82623 82364 82405 82398 82399 82399 82399 　 出欄育肥羊 7350 26093 50396 69386 69112 69155 69148 69149 69149 69149 　 第一批 　 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 　 第二批 7350 15142 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 　 死亡母羊 50 67 162 174 172 172 172 172 172 172 　 淘汰母羊 750 998 2435 2610 2582 2587 2586 2586 2586 2586 　 出售母羔 　 3235 10731 10453 10498 10490 10492 10491 10491 10491 　4 年末存欄數(shù) 21302 41047 60036 59762 59806 59799 59800 59800 59800 59800 　 基礎(chǔ)母羊 6650 16236 17402 17215 17245 17240 17241 17241 17241 17241 　 種公羊 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 　 育肥羔羊 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 39750 　 留用母羔 3651 3764 2598 2784 2754 2759 2758 2759 2759 2759 　 生產(chǎn)指標(biāo)： 受胎率 100% 產(chǎn)羔率 200% 成活率 98% 　 　 　 　　 　 淘汰率 15% 留用比例 50% 死亡率 1% 　 　 　 　附表50建設(shè)投資估算表 表 1 人民幣單位：萬(wàn)元，外幣單位： 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例（%）1 第一部分 工程費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 主體工程 % 繁育羊舍 　 　 　 　 育肥羊舍 　 　 　 　 飼草庫(kù)（含加工車間） 　 　 　 　 隔離羊舍 　 　 　 　 　 配種及檢疫站 　 　 　 　 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 　 　 　 　 　 辦公室及宿舍 　 　 　 　 種公羊購(gòu)入 　 　 　 　 　 基礎(chǔ)母羊購(gòu)入 　 　 　 　 　 輔助工程 % 有機(jī)肥料處理場(chǎng) 　 　 　 　 　 藥浴池 　 　 　 　 　 青貯窖 　 　 　 　 　　 門衛(wèi) 　 　 　 　 　　 圍欄 　 　 　 　 　 公用工程 % 變電所 　 　 　 供水站 　 　 　 鍋爐房 　 　 　 服務(wù)性工程 % 消防工程 　 　 　 　 　 綠化工程 　 　 　 　 　附表51 道路工程 　 　 　 　 　 安全衛(wèi)生 　 　 　 　 　 照明管線 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 第一部分費(fèi)用合計(jì) %　 其中：環(huán)保投資 　　 　 　 　 　 　 　 　2 第二部分 工程建設(shè)其他費(fèi)用 　 　 　 　 　 　 前期準(zhǔn)備費(fèi)(%) 　 　 　 　 征地費(fèi) 　 　 　 　 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)(1%) 　 　 　 　 建設(shè)單位管理費(fèi)(%) 　 　 　 　 工程保險(xiǎn)費(fèi)(%) 　 　 　 　 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)(%) 　 　 　 　 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)(6%) 　 　 　 　 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) 　 　 　 　 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi) 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 第二部分費(fèi)用合計(jì) 　 　 　 %　 　 　 　 　 　 　 　　 第一、第二部分費(fèi)用合計(jì) %　 　 　 　 　 　 　 　3 預(yù)備費(fèi) 　 　 　 % 基本預(yù)備費(fèi)(5%) 　 　 　 　 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 　 　 　 　 　 　4 建設(shè)投資合計(jì) %　 比例（%） % % % % % 　附表52流動(dòng)資金估算表生 產(chǎn) 期序號(hào) 項(xiàng) 目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10　 生產(chǎn)負(fù)荷 　 25% 50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 流動(dòng)資產(chǎn) 　 　 應(yīng)收賬款 30 12 存貨 　 　 原材料 　 　 飼草 180 2 飼料 60 6 青貯料 360 1 防疫藥品 60 6 燃料及動(dòng)力 60 6 在產(chǎn)品 180 2 產(chǎn)成品 15 24 現(xiàn)金 15 24 預(yù)付賬款 20 18 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　2 流動(dòng)負(fù)債 　 　 應(yīng)付賬款 45 8 預(yù)收賬款 30 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　3 流動(dòng)資金 　 　 4 流動(dòng)資金當(dāng)期增加額　 　 附表53項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 表 4 單位：萬(wàn)元建設(shè)期 生 產(chǎn) 期序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì)1 1 2 3 41 總投資 建設(shè)投資 　 　 　 　 建設(shè)期利息 　 　 　 　 流動(dòng)資金 　 2 資金籌措 項(xiàng)目資本金 用于建設(shè)投資 　 普通股東 　 　 　 　　 財(cái)政資金 　 　 　 　 用于建設(shè)期利息 　 普通股東 　 　 　 　 　 用于流動(dòng)資金 　 普通股東 　 　 　 　 　 　 　 　 　 債務(wù)資金 用于建設(shè)投資 　 　 銀行貸款 　 　 　 　 　　 發(fā)現(xiàn)債券 　 　 　 　 　 　 用于建設(shè)期利息 　 　 銀行貸款 　 　 　 　 　 　　 發(fā)現(xiàn)債券 　 　 　 　 　 　 用于流動(dòng)資金 　 　 銀行貸款 　 　 　 　 　 　　 發(fā)現(xiàn)債券 　 　 　 　 　 　 其他資金 　 建設(shè)投資 　 　 　 　 　 　　 建設(shè)期利息 　 　 　 　 　 　　 流動(dòng)資金 　 　 　 　 　 　附表54 表 7 單位：萬(wàn)元生 產(chǎn) 期序號(hào) 項(xiàng) 目1 2 3 4 。 問(wèn)題與建議本項(xiàng)目的實(shí)施面臨的主要問(wèn)題是提高農(nóng)戶飼養(yǎng)積極性和疫病防治，對(duì)此我們建議：盡快制定和完善技術(shù)服務(wù)、收購(gòu)體系標(biāo)準(zhǔn)，讓農(nóng)戶切實(shí)看到肉羊養(yǎng)殖所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益和比較優(yōu)勢(shì)，以提高飼養(yǎng)積極性。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議46通過(guò)分析與論證，我們認(rèn)為本項(xiàng)目在品種搭配、技術(shù)路線、種群周轉(zhuǎn)方面較為科學(xué)合理，建設(shè)內(nèi)容、實(shí)施方案、投資規(guī)模方面比較經(jīng)濟(jì)高效，產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場(chǎng)銷售、組織經(jīng)營(yíng)方案成熟穩(wěn)定。加強(qiáng)敏感、薄弱的環(huán)節(jié)(關(guān)鍵控制點(diǎn)) 的監(jiān)督、檢測(cè)，做到隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)解決第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目是以需求為導(dǎo)向、以資源為基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展為目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)及示范推廣項(xiàng)目。安全衛(wèi)生嚴(yán)格進(jìn)行安全衛(wèi)生方面的培訓(xùn)和監(jiān)督，每年進(jìn)行一次體檢，持證上崗。第十一章 項(xiàng)目組織與管理45 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)當(dāng)中，建立健全勞動(dòng)安全衛(wèi)生制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施符合國(guó)家規(guī)定。基地運(yùn)營(yíng)以“公司+基地+農(nóng)戶”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)模式市場(chǎng)化運(yùn)作，同地方農(nóng)業(yè)、畜牧、扶貧等部門建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，以收購(gòu)合同、收購(gòu)定金、技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)、最低保護(hù)價(jià)等方式同飼養(yǎng)戶建立產(chǎn)、供、銷為一體的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制；工廠設(shè)立“綠色通道”進(jìn)行優(yōu)先收購(gòu)、優(yōu)先屠宰、優(yōu)先結(jié)算，以解決飼養(yǎng)戶的賣羊難、回款慢的問(wèn)題，形成農(nóng)戶增收、工廠增效、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多贏格局。實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)立總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、采購(gòu)供應(yīng)等部室，人員結(jié)構(gòu)采取主要人員由**公司派駐其余人員社會(huì)招聘的方式。其中飼養(yǎng)員平均月薪 1000 元、管理人員月薪 3000 元、技術(shù)人員月薪 2022元、行政人員平均月薪 1500 元，福利制度按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。建設(shè)階段由**公司組建項(xiàng)目組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)。 其它影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目的實(shí)施將有助于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)水平、提高農(nóng)牧民科技文化素質(zhì)，帶動(dòng)農(nóng)民養(yǎng)羊積極性、提高養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)能力，同時(shí)對(duì)轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、改善生態(tài)環(huán)境、增加地方財(cái)政收入、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展均產(chǎn)生積極的影響。按牧草 100 元/噸、青貯 50 元/噸、玉米 1400 元/ 噸計(jì)算，每年可轉(zhuǎn)化種植業(yè)產(chǎn)值 億元以上，再加上各飼養(yǎng)戶的轉(zhuǎn)化需求，對(duì)種植業(yè)具有較強(qiáng)的拉動(dòng)作用。因此通過(guò)本項(xiàng)目的示范帶動(dòng)，可在項(xiàng)目區(qū)及周邊地區(qū)引進(jìn)推廣青貯玉米的種植，對(duì)農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū)提高農(nóng)民收入、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面具有深遠(yuǎn)的意義。隨著近年來(lái)強(qiáng)勁的畜牧業(yè)發(fā)展勢(shì)頭，小規(guī)模的以糧食飼養(yǎng)為主的畜牧業(yè)已越來(lái)越不經(jīng)濟(jì)。世界上畜牧業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家以大面積進(jìn)行推廣種植，早已成為反芻家畜口糧中主要的有效成分和幼獸育肥的強(qiáng)化飼料。因此肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將直接帶動(dòng)飼草和青貯玉米、大豆等農(nóng)作物的廣泛種植。只羊年飼養(yǎng)成本約為 330 元，則每戶年創(chuàng)利潤(rùn) 230 元，出欄 196 只可獲利 萬(wàn)元，具有比較可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)