【正文】 國家扶貧資金的扶持，對本項(xiàng)目的如期建設(shè)并成功實(shí) 施也非常關(guān) 鍵，建議國家扶貧部門對本項(xiàng)目的建設(shè)給予大力支持，確保項(xiàng)目 43 。 建議項(xiàng)目建設(shè)單位因發(fā)展較快，規(guī)模不斷擴(kuò)大，實(shí)施本項(xiàng)目后，更應(yīng)加強(qiáng)管理人才與技術(shù)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)工作，確保管理和技術(shù)能力跟得上，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)予以高度重視。 岳西縣田頭鄉(xiāng) 梅花鹿養(yǎng)殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報(bào)告 40 ：由于本項(xiàng)目投資額較大， 鹿場 全部自籌有困難。 問題與建議 種群 問題：種鹿場發(fā)展過程中會(huì)存在品種問題，進(jìn)而影響鹿的質(zhì)量性狀和數(shù)量性狀。項(xiàng)目建設(shè)是必要的。 該項(xiàng)目建設(shè)的種鹿養(yǎng)殖 場，滿足環(huán)保部門的環(huán)境評價(jià)，項(xiàng)目對廢棄物、污水、噪聲、惡臭等污染物的處理措施合理得當(dāng)，能有效控制環(huán)境污染。 隨著畜產(chǎn)品市場的 短缺 ，我 國 優(yōu)質(zhì) 種鹿 在國內(nèi)市場呈現(xiàn)高 升之勢 ，種鹿市場前景好。 岳西縣 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及鹿產(chǎn)品加工項(xiàng)目是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展對象。按防疫程序定期進(jìn)種疫苗免疫接種，場區(qū)道路每月用 2— 3%火堿消毒 1— 2 次，飼養(yǎng)舍內(nèi)每周用火堿消毒 12 次。在飼養(yǎng)場大門及各區(qū)域和各排飼養(yǎng)舍入口處，設(shè)消毒設(shè)施，如車輛消毒池，腳踏消毒槽，噴霧消毒室，更衣?lián)Q鞋間等。 現(xiàn)代化飼養(yǎng)場對衛(wèi)生防疫要求是十分嚴(yán)格的，本項(xiàng)目采取如下措岳西縣田頭鄉(xiāng) 梅花鹿養(yǎng)殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報(bào)告 38 施，以達(dá)到場內(nèi)衛(wèi)生防疫要求。請他們?yōu)檗r(nóng)民舉辦技術(shù)班，必定受到廣大農(nóng)民熱烈歡迎。 技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)項(xiàng)目區(qū)的特點(diǎn)，在各生產(chǎn)季節(jié)都有不同的生產(chǎn)管理方式 和措施 ，因此，項(xiàng)目建設(shè)必須重點(diǎn)抓好技術(shù)培訓(xùn)工作，通過廣泛開展技術(shù)培訓(xùn)，使示范戶飼養(yǎng)技術(shù)更加完善。 鹿場 根據(jù)重點(diǎn)產(chǎn)品的市場份額，劃分銷售區(qū)域，落實(shí)銷售任 務(wù)與指標(biāo)，根據(jù)回款控制發(fā)貨，控制銷售費(fèi)用，定額包干。 項(xiàng)目建設(shè)資金由 鹿場 統(tǒng)一管理， 鹿場 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)建設(shè)資金使用和對資金使用情況的檢查、審核。 經(jīng)營管理措施 岳西縣田頭鄉(xiāng) 梅花鹿養(yǎng)殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報(bào)告 37 項(xiàng)目建設(shè)工程由 鹿場 設(shè)立的項(xiàng)目籌建組負(fù)責(zé)。經(jīng)營管理采取定額承包方式。對全體員工應(yīng)進(jìn)行有計(jì)劃的培訓(xùn)深造，以滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展所需的人才。培訓(xùn)內(nèi)容包括：基本勞動(dòng)制度，梅花鹿養(yǎng)殖基礎(chǔ)知識、公司各項(xiàng)紀(jì)律及制度培訓(xùn)，員工的安全知識培訓(xùn)要聘請有關(guān)安全部門進(jìn)行專題培訓(xùn)，員工的崗位技能培訓(xùn)也要聘請專家及專業(yè)人士進(jìn)行培訓(xùn)。 本項(xiàng)目定員為 60 人，項(xiàng)目所需人員向社會(huì)招聘，通過考核擇優(yōu)錄用 。岳西縣田頭鄉(xiāng) 梅花鹿養(yǎng)殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報(bào)告 35 第 十章 項(xiàng)目組織 與 管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 為了加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)資金管理，保證項(xiàng)目按時(shí)完成， 項(xiàng)目郟縣薛店鎮(zhèn)青楊廟村養(yǎng)鹿場 統(tǒng)一運(yùn)作， 鹿場由總經(jīng)理 全面負(fù)責(zé) 生產(chǎn)、經(jīng)營、管理 ，下設(shè)養(yǎng)殖場、技術(shù) 部 、綜合部、財(cái)務(wù)部等，每個(gè)部門設(shè)專人負(fù)責(zé)。 就業(yè)貢獻(xiàn)：本項(xiàng)目的實(shí)施可以帶動(dòng)養(yǎng)殖戶 1000 戶，可直接安排110 多人就業(yè)問題，并可帶動(dòng)整個(gè)城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的共同發(fā)展。 技術(shù)貢獻(xiàn)：項(xiàng)目的建設(shè)，可推動(dòng)人工授精推廣，使傳統(tǒng)養(yǎng)殖向現(xiàn)代養(yǎng)殖轉(zhuǎn)化，提高農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖的技術(shù)含量。 項(xiàng)目的建設(shè)區(qū)為 田頭 ，輻射區(qū)域包括 岳西縣級大別山區(qū) 全境，同時(shí)，還對周邊地區(qū)的養(yǎng)鹿戶起到示范帶動(dòng)作用。通過這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行種鹿繁育，年出欄優(yōu)良品種種鹿 20xx 頭。 輻射帶動(dòng)能力 圍繞種 鹿 繁育和 梅花鹿 養(yǎng)殖，不但能給 鹿場 帶來豐厚的利潤，同時(shí)也能帶動(dòng)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)以及其它相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，此項(xiàng)目建成后不但能帶動(dòng) 郟縣 農(nóng)業(yè)以及相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對整個(gè) 平頂山市 的新農(nóng)村建設(shè)也將起到很大的輻射和帶動(dòng)作用。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 本項(xiàng)目通過種 鹿 繁殖及農(nóng)戶 梅花鹿 養(yǎng)殖，一方面可使示范基地農(nóng)戶與 鹿場 形成利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的經(jīng)濟(jì)共同體，有利于 鹿場 帶領(lǐng)農(nóng)民進(jìn)入市場，由分散經(jīng)營形成有組織的規(guī)?；?jīng)營、專業(yè)化 生產(chǎn)； 以市場為導(dǎo)向，進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，從而加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 梅花鹿 養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)是畜牧業(yè) 特種養(yǎng)殖業(yè) 的龍頭，只有養(yǎng)殖場種 鹿 的品質(zhì)提高了，商品 鹿 的質(zhì)量才能提高， 郟縣種鹿繁 殖 場 的 興 建對進(jìn)促進(jìn)當(dāng)?shù)仞B(yǎng) 殖 業(yè) 及農(nóng)產(chǎn)品加工 的發(fā)展將起到積極的作用。 岳西縣田頭鄉(xiāng) 梅花鹿養(yǎng)殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報(bào)告 33 第九 章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 安徽省岳西縣 雖然具備著得天獨(dú)厚的自然條件，但同樣面臨著更為迫切的 “ 三農(nóng) ” 問題，由于 安徽 省 是農(nóng)業(yè)大 省 ，農(nóng) 業(yè) 人口所占整個(gè)人口的比例很大，約占總?cè)丝跇?gòu)成的 50％以上，農(nóng)民收入難以提高，直接影響到農(nóng)村消費(fèi)，消費(fèi)的減少又影響到了內(nèi)需，內(nèi)需的不旺則影響到整個(gè) 安徽 省 的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。 (3) 噪聲 : 擬采用隔聲和吸聲相結(jié)合的綜合治理措施，使車間內(nèi)噪聲控制在 80 分貝以下，對外部環(huán)境無影響。 (2) 煤渣和煙塵：鍋爐煙道除塵采用 CET 高效脫硫除塵器，對周圍環(huán)境影響不大。飼料采用科學(xué)配方，嚴(yán)格按營養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，礦物質(zhì)的添加不超標(biāo)，不利用高銅、高鋅等促生長劑；蛋白質(zhì)營養(yǎng)按氨基酸平衡理論配制，以提高其利用率；添加植酸酶提高植物原料中磷的有效利用率，減少排泄量，以降低污染。 為減少有害氣體的產(chǎn)生，搞好場區(qū)綠化，種植隔離林帶，因大部 分綠色植物有殺菌能力，可以減輕空氣污染，凈化場區(qū)空氣。生產(chǎn)工藝上采用固液分離 ，降 低污水量及糞便含水量，經(jīng)發(fā)酵后熟化處理后，完全符合《糞便無公害化衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，成為優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥料出售，返回農(nóng)田。 污染物治理措施 (1)糞尿： 新建 鹿 場必須 廠址周邊的其它企業(yè) 同步建設(shè)相應(yīng)的糞便和污水處理設(shè)施。由于規(guī)模養(yǎng)殖帶來的環(huán)境污染問題日益突出，為從根本上治理畜牧業(yè)的污染問題，保證畜牧業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)必須嚴(yán)格按要求綜合治理。岳西縣田頭鄉(xiāng) 梅花鹿養(yǎng)殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報(bào)告 31 第八 章 環(huán)境 影響 評價(jià) 本項(xiàng)目屬牧業(yè) 特種 養(yǎng)殖項(xiàng)目，在養(yǎng)殖過程中，會(huì)有生產(chǎn)和生活 等污染物。為減小項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)性，須保證產(chǎn)品質(zhì)量，注意品種變化，隨時(shí)掌握市場信息，同時(shí)注意節(jié)約成本消耗，保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 岳西縣 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報(bào)告 29 圖 81 盈虧平衡圖 敏感性分析 考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中會(huì)有一些因素的變化對項(xiàng)目的效益有不利的影響，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，對項(xiàng)目的銷售 價(jià)格 、 建設(shè) 投資、 經(jīng)營成本 在 10～ 10 之間 變動(dòng) 時(shí)， 對 全部 投資 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 （稅后） 的影響進(jìn)行敏感性分析。 盈虧平衡分析 本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為： 即：在實(shí)際生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的%時(shí)， 項(xiàng)目就可保 證不虧損，說明項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)小，具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 通過對財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表的分析可以看出該項(xiàng)目除可以做到資金收支平 衡外，還有較大盈余，顯示出其財(cái)務(wù)狀況良好，可以保證項(xiàng)目在投產(chǎn)期及今后運(yùn)營過程中的資金需求。 清償能力分析 本項(xiàng)目可供還款的資金來源：未分配利潤、年折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)。 投資回收期（含建設(shè)期）：所得稅前 年，所得稅后 年。 分析 盈利能力分析 經(jīng)項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表分析： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前 %，所得稅后 %。 經(jīng)估算，項(xiàng) 目年平均總成本費(fèi)用為 萬元 。 修理費(fèi)，年提取修理費(fèi)為 。年折舊額為。正常年工資及福利費(fèi) 萬元。 工資及福利 ，職工年工資總額為 萬元。 詳見 附表 71“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表” 項(xiàng)目總成本估算 原材料、燃料動(dòng)力， 項(xiàng)目所需原輔材料、動(dòng)力及燃料根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模選取，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鰞r(jià)格（含稅價(jià)）估算。項(xiàng)目在計(jì)算期第二年生 產(chǎn)負(fù)荷率為 80%，第三年及以后各年生產(chǎn)負(fù)荷率為100%。 岳西縣 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報(bào)告 27 第七 章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年，其中：建設(shè)期 1 年，投產(chǎn)期 1 年； 根據(jù)國家現(xiàn)行《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的規(guī)定估算； 根據(jù)國務(wù)院令 [1993]第 134 號《中華人民共和國增值稅暫行條例》有關(guān)規(guī)定估算； 其他相關(guān)取費(fèi)根據(jù)行業(yè)規(guī)定估算。 嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理規(guī)定，建立專門賬戶，獨(dú)立建賬，設(shè)專人進(jìn)行資金管理，?？顚Ｓ茫坏门灿?。詳見附表 4《投資計(jì)劃與資金籌措表》。 自籌資金使用與管理 自 籌資金的使用和管理 自籌資金資金將主要用于固定資產(chǎn)投資和種鹿的引進(jìn)。 北京鹿王鹿業(yè)有限公司 澳大利亞 立必特實(shí)業(yè)公司 北京孫氏鹿業(yè)集團(tuán) 按股份出資 1050萬元 銀行貸款資金 擬從銀行貸款資金 450 萬元。 資金占用費(fèi) 建設(shè)期有償資金占用費(fèi) 萬元。 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金 萬元。 建設(shè)投資 項(xiàng)目 一期 建設(shè)投資 萬元，其中：建筑工程 萬元；設(shè)備購置費(fèi) 萬元；安裝工程費(fèi) 萬元；固定資產(chǎn)其他費(fèi)用 萬元，其他資產(chǎn)費(fèi)用 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 萬元。 安裝工程費(fèi)：根據(jù)設(shè)備價(jià)的 5%、 10%估算。 20xx 年 57 月項(xiàng)目全面投入生產(chǎn) 岳西縣田頭鄉(xiāng) 梅花鹿養(yǎng)殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報(bào)告 24 表 53 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表 序 號 項(xiàng) 目 20xx 年 20xx 年 11 12 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 編制項(xiàng)目可研及報(bào)批 2 項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì) 3 設(shè)備和種 鹿的選擇與 定購 4 土建施工和設(shè)備的安裝調(diào)試 5 原輔材料采購及人員培訓(xùn) 6 項(xiàng)目投入生產(chǎn) 岳西縣 梅花鹿馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 可行性研究報(bào)告 25 第六 章 投資 概 算與資金 來源 投資 概 算依據(jù) 建筑工程費(fèi)：參考項(xiàng)目所在地造價(jià)水平及“ 安徽 省建 筑安裝費(fèi)用估算定額”估算 （移動(dòng)板房有些誤差） 。 20xx 年 24 月土建施工和設(shè)備的安裝調(diào)試。 20xx 年 12 月項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)。廠區(qū)內(nèi)消防栓、消防管網(wǎng)，消防水泵等也必須滿足消防要求。 采用生產(chǎn)、生活、消防合一的給水系統(tǒng)。場區(qū)配線采用電 線 敷設(shè)，也采用導(dǎo)線穿鐵管沿地暗敷設(shè)，將根據(jù)各部門具體情況決定，電線、電纜以銅芯為主。 鹿場 采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和 連續(xù)均衡的繁殖生產(chǎn)工藝，進(jìn)行高密度、高效益 的繁 殖生產(chǎn)，推廣優(yōu)良新品種。 建設(shè) 標(biāo)準(zhǔn) 種 鹿 場的建設(shè)規(guī)模應(yīng)符合國家制定的 鹿 的良種繁育體系總體規(guī)劃布局要求和 鹿 的品種繁育體系結(jié)構(gòu)需要，并符合周邊地區(qū)種 鹿 市場需求量及社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。有條件的可組織放牧，公母分群管理，以防早配。人工哺乳必須讓仔鹿吃上初乳。仔鹿產(chǎn)下后，應(yīng)將其身上粘液擦干，使其盡快吃上初乳，然后編好耳號。日喂料 公斤 公斤，其中精料 公斤 公斤，多汁飼料 公斤 2 公斤，青粗飼料 3 公斤 4 公斤，并有充足的石粉和食鹽，精料日喂 2 次 3 次， 青粗飼料可讓其自由采食。 （ 2）母鹿懷孕期要供給營養(yǎng)充足的飼料，后期多給體積小、質(zhì)優(yōu)、適口性強(qiáng)的飼料，日喂量 公斤 公斤，其中精料 1 公斤 公斤，多汁飼料 1公斤，青粗飼料 1 公斤 公斤。配種期適當(dāng)多給些多汁青綠飼料。 工藝簡述 （ 1）公鹿 1 月 — 3 月下旬為長茸初期， 4 月 8 月為長茸期， 8 月下旬 11 月中旬為配種期， 11月下旬 1 月中旬為恢復(fù)期。母鹿 9 月 10 月發(fā)情，發(fā)情時(shí)興奮不安，眼角流粘液，氣味異常，?！爸ㄖā?鳴叫，陰部粘液增多，喜接近公鹿。 工藝流程