【正文】 ⑴收入測算本項(xiàng)目營業(yè)收入包括原種銷售收入、菌袋銷售收入、常規(guī)種植生產(chǎn)收入、創(chuàng)意性種植收入、回收加工收入，年?duì)I業(yè)收入為6400萬元。根據(jù)國家現(xiàn)行法規(guī)，自有資金不應(yīng)少于建設(shè)投資的20%，本項(xiàng)目的自有資金主要由企業(yè)自有資金解決。建設(shè)投資構(gòu)成及各項(xiàng)投資估算詳見附表。包括：原種制種生產(chǎn)中心、母種培養(yǎng)室、菌種檢測實(shí)驗(yàn)室、菌種低溫儲(chǔ)藏室、菌種測試培養(yǎng)棚、菌袋培植中心等。建設(shè)期：3個(gè)月，當(dāng)年即可回收投資并盈利。預(yù)測銷售收入指標(biāo)匯總表預(yù)測銷售收入指標(biāo)匯總表表111 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目類別預(yù)測指標(biāo)預(yù)測收入備注生產(chǎn)量市場價(jià)1原種銷售收入　　600　2菌袋銷售收入18000000袋2元/袋3600　3常規(guī)種植生產(chǎn)收入2000000袋11元/袋2200　　合計(jì)總收入　　6400　貸款利率：%，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本依照本數(shù)據(jù)進(jìn)行概算。投資估算表類別項(xiàng)目名稱單位數(shù)量合計(jì)備注固定資產(chǎn)原種生產(chǎn)中心制種間個(gè)15　母種培養(yǎng)室個(gè)13菌種檢測實(shí)驗(yàn)室座122原種培養(yǎng)中心座170菌種低溫儲(chǔ)藏室套125合計(jì)：　5125菌袋生產(chǎn)中心鍋爐房個(gè)120　原料及裝料工區(qū)單元2240高壓滅菌工區(qū)及緩溫工區(qū)單元1120接種車間個(gè)1110菌袋培養(yǎng)中心及菌檢工區(qū)單元20850菌種測試培養(yǎng)區(qū)（棚）單元31200合計(jì)：　　2540設(shè)備及配套鍋爐及管線設(shè)施成套135　高壓邃道滅菌灶成套602120原料處理及裝袋設(shè)備成套15230空氣凈化及接種設(shè)備成套603180菌袋配養(yǎng)及控溫設(shè)備成套170菌檢儀器及處理設(shè)備成套120固定資產(chǎn)投資合計(jì)：　　455土地使用權(quán)征用土地使用權(quán)110000㎡80880　流動(dòng)資金原料原料及輔料、燃料、包裝費(fèi)用噸　500概算按2000萬袋及勞務(wù)勞務(wù)及管理、咨詢、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)年　250　開辦費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用年　250　流動(dòng)資金投資合計(jì)：　　1000合計(jì)總投資合計(jì)：　　5000　第十一章經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)市場分析及敦化市隆豐食用菌種植專業(yè)合作社年加工2000萬段黑木耳段項(xiàng)目黑木耳規(guī)?；a(chǎn)及綜合開發(fā)項(xiàng)目的定位，結(jié)合投資成本，本項(xiàng)目預(yù)測銷售收入?yún)R總?cè)缦?。⑺竣工圖編制費(fèi)按國家計(jì)委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理真規(guī)定》（計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)）的規(guī)定計(jì)取。⑸工程勘察費(fèi)暫按設(shè)計(jì)費(fèi)的20%計(jì)取。⑶可研報(bào)告編制費(fèi)按國家計(jì)委《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》（計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)）的規(guī)定計(jì)取。⑴土地出讓費(fèi)按實(shí)際購買價(jià)格計(jì)算。項(xiàng)目所在地同類工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。序號(hào)項(xiàng)目名稱 2015年11～2016年7月8910～111234567891011121234123412341可研批復(fù)★2設(shè)計(jì)招標(biāo)3初步設(shè)計(jì)及審批4施工圖設(shè)計(jì)審查5施工招標(biāo)6施工原種生產(chǎn)中心菌檢實(shí)驗(yàn)室菌種儲(chǔ)藏室測試出菇棚制菌繁育中心原料處理工區(qū)裝料工區(qū)鍋爐房高壓滅菌工區(qū) 接種工區(qū)7菌袋培養(yǎng)工區(qū)8竣工驗(yàn)收表92 總體進(jìn)度計(jì)劃表第十章投資估算本估算依據(jù)可行性研究報(bào)告提出的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)、數(shù)據(jù)，綜合項(xiàng)目所在地近期工程造價(jià)水平估算，投資估算采用類似工程指標(biāo)法進(jìn)行估算。本項(xiàng)目建設(shè)總工期為1年，總體建設(shè)合理、有序地安排項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模大，需按照滾動(dòng)開發(fā)的模式進(jìn)行，進(jìn)度安排遵循以下原則：⑴本項(xiàng)目的開發(fā)要考慮到市場的需求和周圍地區(qū)的發(fā)展情況等配套建設(shè)的建設(shè)。⑶具備施工條件后，建設(shè)單位會(huì)同設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位共同進(jìn)行施工及材料設(shè)備供應(yīng)等單位的招標(biāo)工作，選擇施工資質(zhì)高、信譽(yù)好、重合同、守信用的施工單位入圍；在進(jìn)行市場調(diào)查后，初步選定一些知名度好、質(zhì)量過硬的材料設(shè)備供應(yīng)單位進(jìn)行實(shí)地考察；按照地方政府關(guān)于施工單位招標(biāo)管理辦法和材料設(shè)備供應(yīng)單位招標(biāo)管理辦法進(jìn)行照標(biāo)；建設(shè)單位根據(jù)報(bào)價(jià)、質(zhì)量、工期、管理等因素選定相應(yīng)的單位。各階段招標(biāo)實(shí)施方案如下：⑴在方案設(shè)計(jì)階段，向市場中信譽(yù)度高、技術(shù)力量強(qiáng)、售后服務(wù)好的設(shè)計(jì)單位發(fā)出邀請，按照公正、公平、公開的原則，選擇優(yōu)秀的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)任務(wù)。設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和主要設(shè)備、材料供應(yīng)、工程總承包單位。制定項(xiàng)目建設(shè)全過程的管理網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，設(shè)立各階段管理工作的節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，并積極予以落實(shí)，確保建設(shè)項(xiàng)目工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。檢察人員會(huì)深入工作小組和現(xiàn)場，監(jiān)督檢查項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，完成工作任務(wù)質(zhì)量和投資情況（包括資金使用情況）和生產(chǎn)安全情況。項(xiàng)目建設(shè)將建立嚴(yán)格的檢查監(jiān)督制度。聯(lián)合小組將定期或不定期以工作簡報(bào)形式向領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)管小組通報(bào)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及其它情況。工作小組每兩周召開一次辦公例會(huì)，檢察工作進(jìn)度，安排下一步工作，解決工程中出現(xiàn)的各種問題。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目重大問題的決策；專家小組和監(jiān)管小組針對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督，并提出建設(shè)性意見供各方參考；工作小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織和協(xié)調(diào)管理；項(xiàng)目承建單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體策劃和實(shí)施。如：建立例會(huì)制度，建立信息通報(bào)制度，加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃與預(yù)算管理，檢查監(jiān)督制度等。合作社理事會(huì)將組織力量對本項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量進(jìn)行不定期的檢查和監(jiān)督。第九章 項(xiàng)目實(shí)施管理成立以敦化市隆豐食用菌種植專業(yè)合作社理事為指揮長，以項(xiàng)目籌建工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃辦公室、項(xiàng)目基建處負(fù)責(zé)人為成員的建設(shè)指揮部。在疏散走道和安全出口處應(yīng)設(shè)燈光疏散指示標(biāo)志，并在建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求的部位放置應(yīng)急照明及火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警和事故廣播。當(dāng)采用明敷設(shè)時(shí)，在金屬管或金屬線槽上涂防火涂料保護(hù)。消防用電設(shè)備采用專用的供電回路。完全實(shí)行火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警聯(lián)鎖啟動(dòng)的全自動(dòng)化功能。在消防控制中心設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，對建筑物的消防進(jìn)行監(jiān)視和控制，并顯示火災(zāi)情況和報(bào)警。本項(xiàng)目按規(guī)定應(yīng)按二級負(fù)荷要求供電。樓內(nèi)均設(shè)疏散樓梯間，樓梯間及其前室的門的凈寬不小于1米,并應(yīng)為乙級防火門且向疏散方向開啟。⑶建筑滅火器配置本建筑火災(zāi)種類為A類火災(zāi)和帶電火災(zāi)，在各區(qū)消火栓箱內(nèi)設(shè)置MFA3型手提式磷酸銨鹽干粉干粉滅火器。報(bào)警閥分設(shè)在水泵房、管井內(nèi)，每組報(bào)警閥控制的噴頭數(shù)不超過800個(gè)，水流指示器按防火分區(qū)設(shè)置。⑵自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)濕式自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)，中危險(xiǎn)I級，設(shè)計(jì)噴水強(qiáng)度6L/,作用面積160平方米,自動(dòng)噴水系統(tǒng)設(shè)計(jì)用水量為20L/s。⑴室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)在各建筑物內(nèi)均設(shè)置室內(nèi)消火栓，箱內(nèi)配有栓口直徑為65毫米的消火栓或減壓穩(wěn)壓消火栓一個(gè)，口徑為19毫米水槍一支，直徑為65毫米水龍帶25米,，SN25消防卷盤一套。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定，本項(xiàng)目建筑的內(nèi)部設(shè)有防火、防煙分區(qū)，并設(shè)有室內(nèi)消火栓，以及自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)。同時(shí)設(shè)計(jì)了環(huán)形消防給水系統(tǒng)，室外消火栓沿建筑物均勻布置，確保消防用水量。衛(wèi)生間應(yīng)有洗手池和良好的通風(fēng)排氣裝置。室內(nèi)通風(fēng)進(jìn)風(fēng)口應(yīng)遠(yuǎn)離污染源。本項(xiàng)目振動(dòng)源主要是水泵等，設(shè)計(jì)中將以上設(shè)備布置在單獨(dú)房間內(nèi)，并分別設(shè)隔振、減振設(shè)施。⑵排水系統(tǒng)采用生活污水與雨水采用分流系統(tǒng)。保證必要的操作空間，主要通道和操作地點(diǎn)設(shè)置事故照明，各通道應(yīng)設(shè)無障礙物布置或堆放。區(qū)域內(nèi)設(shè)安全救護(hù)設(shè)施、裝備。防雷措施：按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB5005794）規(guī)定，設(shè)計(jì)建筑物設(shè)防直擊雷、感應(yīng)雷和防雷電波侵入的措施。用電安全措施：本項(xiàng)目采用TNS接地系統(tǒng)，建筑物內(nèi)一般場所的插座配電采用三相五線制，并加漏電保護(hù)開關(guān)。走道、公共浴室及休息室，以及各建筑物內(nèi)的公共衛(wèi)生間、洗手間、浴室等處，均采取防滑措施。采用綠色環(huán)保裝飾材料，并設(shè)置防盜裝置。通過設(shè)計(jì)為建成后使用單位采取制度化方式加強(qiáng)管理，提供技術(shù)支持，以達(dá)到節(jié)能節(jié)水措施的可持續(xù)性要求。選擇耐旱草種和樹種，以減少澆水次數(shù)，綠化澆灌采用先進(jìn)的節(jié)水澆灌技術(shù)。各獨(dú)立單位的給水總?cè)肟谔幘O(shè)水表，如有可能將采用遠(yuǎn)程式水表。安裝6升水便器配套系統(tǒng)，并使用兩檔式便器水箱及配件。從人為管理的軟件上，提高能源的利用效率，將為日后的運(yùn)營帶來可觀的效益。在建成后，使用或管理單位還須制定相關(guān)的節(jié)能制度，針對用能部門和部位加強(qiáng)管理，并對用能崗位的相關(guān)操作人員進(jìn)行深入的節(jié)能教育和節(jié)能技術(shù)培訓(xùn)。本項(xiàng)目將在硬件設(shè)計(jì)時(shí)充分考慮能源管理要求，如對動(dòng)力配電采用集中控制與分別控制相結(jié)合；照明器為分散控制和集中控制并舉，在監(jiān)控室照明交替時(shí)間控制等方法，以達(dá)到節(jié)能目的。選用效率高、壽命長、安全和性能穩(wěn)定的用電器具、燈具、配線器材以及調(diào)光控制設(shè)備和光控器件。照明光源采用新型高效節(jié)能光源，如高壓鈉、碘鎢燈、緊湊型熒光燈、細(xì)徑直管熒光燈等新型高效光源并配置以節(jié)能型電子鎮(zhèn)流器，從而降低照明用電量。各類設(shè)備及器材的選型一律采用國家現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的高效節(jié)能設(shè)備和器材。集中空調(diào)機(jī)組的風(fēng)量要匹配并選擇最佳經(jīng)濟(jì)支點(diǎn)運(yùn)行方式，機(jī)組正機(jī)械漏風(fēng)要少、送風(fēng)管道要光滑，提高運(yùn)行系統(tǒng)效率，達(dá)到節(jié)能效果。通風(fēng)、空調(diào)、供電、供氣系統(tǒng)采用合理的工藝流程，盡可能降低途中消耗。建筑設(shè)計(jì)中充分利用自然通風(fēng)技術(shù)，減少空調(diào)面積，降低空調(diào)能耗。通過圍護(hù)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步合理設(shè)計(jì)和優(yōu)化，提高其隔熱保溫水平，例如：外窗擬采用保溫、隔音、隔熱效果好的多層玻璃、中空玻璃窗等方法，（m2并根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，重點(diǎn)考慮建筑物的形式、結(jié)構(gòu)、采暖通風(fēng)空調(diào)、采光照明、建筑材料和機(jī)電設(shè)備的選型，以及項(xiàng)目建成后的運(yùn)營等方面的節(jié)能措施。本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)將以此為建設(shè)目標(biāo)，達(dá)到國家節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前建筑用能占全國能源建筑總消耗比例已超過34％。近20年來，我國建筑行業(yè)迅速發(fā)展，建筑用能在快速增加。日前，國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》，指出能源問題已經(jīng)成為制約經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要因素，要從戰(zhàn)略和全局的高度，充分認(rèn)識(shí)做好能源工作的重要性，高度重視能源安全，實(shí)現(xiàn)能源的可持續(xù)發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，對能源特別是優(yōu)質(zhì)能源的需求不斷增加，大幅度提高能源利用效率將是一項(xiàng)長期的戰(zhàn)略任務(wù)，必須擺到更加突出的戰(zhàn)略位置上來。邁入新世紀(jì)后，我國面臨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，這對能源特別是優(yōu)質(zhì)能源的需求不斷增長，“十一五”規(guī)劃特別提出了節(jié)能要求。第八章建筑節(jié)能與安全節(jié)能是我國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一項(xiàng)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針。在防治措施具體配置中，充分發(fā)揮工程措施速效性和控制性，同時(shí)也要發(fā)揮植物措施的后續(xù)性和生態(tài)效應(yīng)。水土保持措施應(yīng)根據(jù)水土流失預(yù)測結(jié)果，結(jié)合各分區(qū)水土流失類型、特點(diǎn)和完工后的利用意向，確定水土流失防治體系。⑶原生保護(hù)嚴(yán)格保護(hù)原有溪流原生態(tài)，人造水體也要遵循生態(tài)自然的設(shè)計(jì)原則；保護(hù)水生生物，