【正文】 6．“工作狀態(tài)”欄由相關責任部門按照 ‘設計資料已提交， 合同簽約完成、材料已進場’或‘資料未按期提交、材料未進場’等文字形式的填寫。 4．預算人員負責提供目標成本，單項材料的估算單位、造價工程師核量并預測目標成本。 2．在施工圖會審后 15天內(nèi)，工程部、材設部、預算人員共同編制本表。 流程編號： CQDHCSL001 流程名稱：材料設備（分包項目）選用流程圖 流程編號： CQDHCSL002 流程名稱：材料設備付款批核流程 注：涉及門窗、電梯等分包項目，分包單位提出付款申 請需由總監(jiān)理工程師對工程質(zhì)量和進度簽署意見后再按此流程辦理；結算款需財務部審核并送審計監(jiān)察部或社會審計后再辦理相關款項。 ，實行分級查閱，一部分為共享資源，供相關部門專業(yè)人員查問，另一部分為授權查閱，不得隨意復制和備份。 ，由材設部組織實施材料設備樣品應設置專用倉庫，貼上專用標簽，材料設備供應商登記表、商務洽談紀要、樣品清單等文字檔案放在專用文件柜保存，對應的文件夾中，文件名應該為《廠家產(chǎn)品細類登記表》以及《廠家產(chǎn)品細類樣品清單》。 15日以內(nèi)編制《工程總進度計劃網(wǎng)絡圖》、《材料設備進場計劃表》，設計師根據(jù)《材料設備分類明細表》提供《材料設備設計確認計劃表》，預算部、材設部據(jù)此對材料設備的設計標準、功能要求和目標成本討論后匯總編制《材料設備管理控制計劃表》、經(jīng)項目總經(jīng)理審核后予以實施，部分材料設備的設計標準、功能要求和目標成本需作調(diào)整，按原程序報批。 、建材市場以及相同檔次的樓盤，有針對性的為設計提供各種適合公司特色樣品的圖片和產(chǎn)品彩頁目錄，樣品及有關文字資料的保管時間應持續(xù)到項目竣工住戶入住后半年。 。 用信息，有針對性地提供與新希望開發(fā)樓盤類似項目材料實樣、圖片和產(chǎn)品目錄，供設計人員參考。 第四條 收集原則 （例如踏步磚、庭院磚、草坪燈、埋地燈、開關插座、住戶配電箱等）由廠家提供產(chǎn)品實樣或 小樣。 第三條 收集辦法 ； ； ； （建委、質(zhì)檢站等）； （電視、廣告、報刊、因特網(wǎng)等）； 。 制度編號： CQDHCSW003 制度名稱：材料設備數(shù)據(jù)庫及樣品管理程序 第一條 目的 采用實樣、圖片、產(chǎn)品目錄等形式，展示、積累有關的建材產(chǎn)品，為設計材料選型定樣提供素材，為 材料設備選用提供依據(jù)。 6．承諾可以免費做樣板間后參加招投標優(yōu)先。 4．有單位工程 2 萬平米以上、累計 50 萬平米以上工程實例。 2．注冊資金≥ 500 萬元人民幣。 14．能承擔 20 萬元或 20 萬元以上履約保證金。 12．投標單位應有相當?shù)墓┴浤芰?，滿足甲方提出的供貨時間要求。 10．洗菜盆為雙水槽，亞光不銹鋼或人造石材材質(zhì)；混水龍頭。 8． BD9801《整體廚房設備、管線接口建筑設計圖集》。 6．投標單位有完善的售后服務體系。 4．投標單位應為產(chǎn)品生產(chǎn)廠家或地區(qū)一級代理商。 2．產(chǎn)品應具備國家相關行業(yè)標準。 11．產(chǎn)品保修期一年以上。 9．熱水器安裝適用天然氣、人工煤氣不同需求。 7．投標單位應有相當?shù)墓┴浤芰Γ┴浿芷诓怀^三個月。 5．此產(chǎn)品在項目所在地有相當規(guī)模工程應用實例，并有良好的市場信譽。 3．產(chǎn)品應具有項目所在地燃氣公司推薦認可證明，銷售資質(zhì)證明。 煤氣灶具、熱水器 1．產(chǎn)品符合設計要求。 3．企業(yè)具備安防系統(tǒng)設計和 施工二級以上資質(zhì)證書。 智能化 1．企業(yè)注冊資金大于 150 萬元。 12．投標單位有相當?shù)墓┴浤芰?，滿足供貨量及供貨時間。 10．投標單位有良好的市場信譽。 8．投標單位提供產(chǎn)品技術、質(zhì)量、安裝詳細說明。 6．產(chǎn)品生產(chǎn)廠家應具有質(zhì)量體系認證證書（ ISO9001）。 4．產(chǎn)品應具有中國電工產(chǎn)品認證委員會頒發(fā)的電工產(chǎn)品認證合格證書。 2．應具有相關產(chǎn)品的由省部級工商行政管理部門頒發(fā)的生產(chǎn)資格書。 5．拋光度及尺寸誤差符合我司具體要求。 3．放射性指標符 合國家規(guī)定。 石材 1．合資企業(yè)或進口產(chǎn)品。 7．已竣工工程超過 1 年的不能有明顯質(zhì)量問題（翹曲等）。 5．能承擔 10 萬元或 10 萬元以上的履約保證金。 3．生產(chǎn)流水線操作，程序控制，設備先進。 地板 1．項目所在地建材業(yè)管理辦公室頒發(fā)的準用證及準產(chǎn) 證，取得綠色建材證及 ISO9002 證書者優(yōu)先。 11．已竣工工程不能有明顯質(zhì)量問題，門窗保修期 3 年以上的優(yōu)先。 9．在項目所在地有 3 個以上同質(zhì)樓盤業(yè)績。 7．能滿足甲方安裝進度要求，月產(chǎn)量不低于 7000 平米。 5．注冊資 金 50 萬以上且主要加工設備為進口產(chǎn)品。 3．玻璃幕墻有設計和施工資質(zhì)。 7．有品牌效應的優(yōu)先。 5．有一定市場占有率且有 23 家同類工程已經(jīng)使用過該產(chǎn)品。 3．取得質(zhì)量體系 ISO9002 認證優(yōu)先。 進戶門 1．防火門，應取得消防部門備案登記。 4．色差范圍、內(nèi)何尺寸誤差、吸水率、色澤度符合國家規(guī)范。 2．中型企業(yè)以上規(guī)模。 8．承諾并擔保提供良好售后服務的優(yōu)先。 6．產(chǎn)品質(zhì)量符合相關國家、行業(yè)（或企業(yè)）標準。 4．庫存能力： 5000 平方米以上。 2．滿足設計、營銷感觀要求。 9．與新希望無不良合作優(yōu)先。 7．能承擔 10 萬元以上履約保證金。 5．電梯安裝維修企業(yè)資質(zhì)證書。 3．有產(chǎn)品鑒定證書。 電梯工程 1．有全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。 6．通過 ISO9002 國際認證企業(yè)優(yōu)先。 4．有品牌生產(chǎn)廠家提供的授權或特約經(jīng)銷商證明書。 2．企業(yè)經(jīng)營良好，與新希望無不良合作記錄。 9．與新希望房地產(chǎn)相關公司無任何訴訟。 7．成品庫存推放場地面積≥ 5000m178。 5．具有電腦自動控制混凝土配合比及攪拌管理系統(tǒng)者優(yōu)先。 3．近兩年項目所在地混凝土預制構件質(zhì)量考評優(yōu)良企業(yè)。 第六條 材料設備供應商入圍資料： 工程預制樁 1．混凝土預 制構件生產(chǎn)資質(zhì)等級為二級以上企業(yè)。 產(chǎn)品質(zhì)量問題處理。 、評估不合格及違規(guī)操作的供應商應將其列入《不能合作供應商名錄》，并備案。 投標單位的選擇、評標定 標應優(yōu)先考慮排名靠前的合格供應商，其次再考慮試點供應商，儲備或《不能合作供應商名錄》原則上不得列入其中。 材料設備投標單位僅限于《供應商名錄》中的合作、試點及戰(zhàn)略供應商，公司內(nèi)部相關人員允許提前向材設部推薦供應商，需本人書面說明和回避招投標過程。 組織規(guī)劃建設部（含設計人員）對其進行評估，并填寫《供應商供貨評估表》。 考察供應商： 由材設部（或招標小組）組織考察，考察人員不得少于來自不同業(yè)務部門的三名專業(yè)人員，推薦人員應回避評估和招投標全過程。 。 收集整理供應商資料。 。 商的產(chǎn)品在其它市場應用情況優(yōu)先。 ：供應商應提供最優(yōu)質(zhì)的服務。 ：產(chǎn)品質(zhì)量應可靠。 供應商認證與評估原則（按優(yōu)先順序） 供應商的資質(zhì)等級優(yōu)先：供應商應有相當?shù)男庞玫燃壖肮┴浤芰Α? 材設部為執(zhí)行本操作規(guī)程的組織、管理部門。 第二條 適用范圍 所有向本公司提供材料設備供應商，分為甲供、甲方分包、三方合同、甲控乙購（集團戰(zhàn)略合作供應商除外）。如有違者，一經(jīng)查出嚴肅處理。 工程竣工后，材設部與工程部應根據(jù)供應商或分包單位履約情況組織相關部門總結與經(jīng)驗教訓評估，建立經(jīng)驗教訓檔案庫。 工程竣工后，材設部負責就供應商相關產(chǎn)品售后服務內(nèi)容及文件資料向物業(yè)管理部門（或外委物業(yè)公司）交底，由物業(yè)管理部門與供應商對口聯(lián)系維修業(yè)務。 工程竣工綜合驗收時材設部負責將材料設備相關資料移交給工程部，如：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、檢測（試驗）報告、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品使用說明等，由工程部向當?shù)刂鞴懿块T報驗或備案。 材設部負責匯編《供應商名錄》，其中包括《合格供應商目錄》、《試點合作供應商目錄》、《戰(zhàn)略供應商目錄》。 材設部負責及時通報采購產(chǎn)品損失現(xiàn)象（含工程、設計變更將發(fā)生現(xiàn)象），設計變更由規(guī)劃建設部按《材料設備設計變更審批表》報批，每月 25 日規(guī)劃建設部將《材料設備采購調(diào)整計劃》（與《材料設備采購計劃》格式相同）、次 月《材料設備采購計劃》送交材設部、風管副總經(jīng)理，各專業(yè)主管據(jù)此提出修改意見。 材設部督促供應商的供求進 度、質(zhì)量驗證等相關事宜，規(guī)劃建設部負責協(xié)調(diào)供應商與監(jiān)理單位、施工總承包單位等之間的合作關系。 材設部組織監(jiān)理單位按《材料驗收和試驗程序》的要求分階段或發(fā)貨前對訂購產(chǎn)品入廠驗證和訂購產(chǎn)品進場驗證，規(guī)劃建設部相關人員參與驗收。 第六條 操作程序 根據(jù)《產(chǎn)品選樣和封樣程序》規(guī)定，材設部組織甲供、分包項目、甲控乙購材料設備選樣和封樣，填寫《材料設備封樣清單》，由材設部、供應商各存一聯(lián)。付款臺帳包含：合同類別、合同單位、產(chǎn)品名稱、合同總價、付款日期、付款金額、工程量、增減工程量、 增減帳目、各階段付款金額、結算金額、簽發(fā)日期等。 設備款。 款項支付 票，且發(fā)票與合同、開戶行保持一致，第三方單位票據(jù)在辦理款項時不得受理，采用支票形式支付。 ，按財務歸檔辦法逐月分類裝訂分冊，財務部和審計監(jiān)察部將定期或不定期據(jù)此稽核。 供應數(shù)量和三級明細帳應用鋼筆填寫，做到數(shù)據(jù)準確、書寫工整、摘要清楚、登帳及時。甲供材料設備入庫時，首先由材料工程師與規(guī)劃建設部相關專業(yè)工程師確認品種、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、單價等，庫管員復核并共同在入庫單上簽字后方可入庫，為防止丟失，入庫應立即通知相關單位辦理出庫手續(xù)，庫管員月末將當月所有帳目與財務會計核對，采用先進先出的辦法逐筆建帳，做到帳帳相符。 材設部應設置專職或兼職材料庫管員，具體經(jīng)辦或承辦材料設備出入庫和帳務相關事宜，在主管領導下開展工作，財務主管負責定期或不定期對所建帳目進行檢查和指導。 第五條 材料設備帳務管理程序 材料帳目 財務部應根據(jù)《材料設備管理控制計劃表》、《材料設備供應商目錄》進行核實，其中目錄采購、供應商登記表上的開戶行、帳號等相關資料必須與合同內(nèi)容相符，未按目錄采購的材料設備必須按程序報批并補交采購清單，方 可鑒經(jīng)濟合同專用章。財務部留存正本，行政部、工程部、預算人員、材設部及其他相關部門各留存副本一份。 材設部應將所有采購合約建立完整的文字檔案和電子檔案，其中包括：招標文件、投標文件、商務洽談紀要、投標報價對比分析報告等 相關資料，若采用標準文本簽訂供貨合同均應輸入電腦進入材料設備數(shù)據(jù)庫。 材設部組 織預算人員、工程管理部、供應商等相關單位對甲供材料采購合同實施合同交底，并填寫《材料設備合同交底單》，對于三方采購合同由材設部組織，規(guī)劃建設部配合協(xié)調(diào)監(jiān)理、施工單位、供應商等進行技術合同交底。 材設部組織，預算人員、規(guī)劃建設部、財務部協(xié)助對甲供材料、分包項目或三方采購合同簽約。 材設部協(xié)助財務部督促投標單位在發(fā)布招標文件前 24 小時，按招標文件規(guī)定及時交納投標保證金，投標單位只有按規(guī)定交納投標保證金后，方可參加投標，招標工作結束由財務部負責退還投標保證金。 行審定，工程部相關工程師核定技術標準，設計師提出顏色造型、尺度等技術標準，預算人員造價工程師按工程施工圖核定工程量，按《材料設備采購 招投標文件內(nèi)部審核表》報批程序辦理。 重大材料設備合約招標由材設部組織經(jīng)濟指標，工程部負責提供技術相關指標，提前將材料設備供應計劃到場時間、 技術要求（部分材料設備需要圖紙）、招標文件初稿等向材設部提交。 第四條 材料設備招投標管理程序 工程材料設備（分包項目）招標由材設部負責提請立項，成立招標小組，工程部、預算人員、財務部參與，嚴格按照經(jīng)審批的《材料設備管理控制計劃表》確定的材料范圍和控制方式進行實施。 負責材料 設備帳務管理。 負責材料設備綜合報驗及備案工作。 根據(jù)施工組織設計編制《材料設備進場計劃表》。 參加材料設備招投標工作并提出技術規(guī)范，提供技術標部分