【正文】 最后兌獎員簽字，提交至統(tǒng)計員工位處； b. 對 存在彩票換幣的店面，營業(yè)結(jié)束后兌獎員需通過系統(tǒng)逐一核對《前臺彩票換幣登記表》每一筆換幣記錄，規(guī)范填寫《前臺彩票換幣結(jié)賬單》（詳見附表 1：《 。 2) 兌獎臺賬目 營運部 — 營運管理制度 40 / 63 ① 禮品：早上需對所有禮品進行實盤記錄；晚上需對當日產(chǎn)生了進貨、兌換、返庫的禮品進行實盤記錄，其余禮品也同時需將當日的余庫存數(shù)據(jù)進行記錄到盤存表中，禁 止晚上未盤點的禮品就不填寫當日余庫存或者早晨不盤點直接抄寫昨日余庫存。將清點好的現(xiàn)金交由財務專員現(xiàn)場清點，核對雙方清點數(shù)量，確認無誤后雙簽。清幣完成后，填寫設(shè)備清幣單，店面經(jīng)理、售賣員、財務專員三方簽字確認后，才能將游戲幣回收到庫房； ⑥ 營業(yè)款：售賣員將營業(yè)款分額度整理，清點并用驗鈔機檢驗現(xiàn)金，每種金額 100 張一疊捆綁。 2. 關(guān)于前臺賬目日清制度 1) 收銀臺賬目 ① 卡、票：每日營業(yè)結(jié)束后售賣員需逐一清點各類物資的結(jié)余數(shù)量，主要包括會員卡、游戲卡、溜冰票 /次卡、兒童樂園票 /次卡、各類活動贈送票券等，營運部 — 營運管理制度 39 / 63 并填寫《前臺卡、票類交接單》（詳見附表 1：《 前臺相關(guān)手工登記表 》），財務專員與系統(tǒng)核對并清點結(jié)余，確認無誤后，售賣員與財務在《前臺卡、票類交接單》上雙簽確認，此單與交接本一同存放，供兩個班售賣員交接清點核對物資所用； ② 回收型免費券：每日營業(yè)結(jié)束后須按照系統(tǒng)“免費券名稱”用橡皮筋進行分類捆綁放置，并在系統(tǒng)中做“兌換券回收 ”；清點各類免費券的實際回收數(shù)量，與系統(tǒng)進行核對是否一致（如數(shù)據(jù)不一致，請將系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)記錄，待與財務將所有款項結(jié)清，查實為漏入、錯入系統(tǒng)情況，一月出現(xiàn)次數(shù)大于 3次及以上，對責任人進行 50 元罰款，由銷售部經(jīng)理開出罰單，在當月工資里體現(xiàn)；查出是多錄入到系統(tǒng)內(nèi)，同時上交因多錄入售幣機吐出的游戲幣，將對責任人不做處分，如多錄入到系統(tǒng)內(nèi)，且不能上交因多錄入售幣機吐出的游戲幣，責任人將按照游戲幣單價賠償差額）。將單據(jù)統(tǒng)一交至統(tǒng)計員處，統(tǒng)計員將每日賬目復印一份，給到店面財務專員進行獨立入賬。 2) 賬目標準及制度 ① 每日接班前，營業(yè)保障員向庫管 /統(tǒng)計員領(lǐng)取禮品機賬目表。 （三） 適用范圍 適用于公司所有店面。 （二） 定義 1． 賬目日清是指后臺游戲幣、禮品機和前臺各物資等相關(guān)賬目需要在當日營業(yè)結(jié)束后結(jié)算完成并提交。 （八） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 2． 店面調(diào)撥物資，未向區(qū)域、公司報備，私自溝通調(diào)撥，店總處罰 100元。 （五） 調(diào)撥工作注意事項： 1． 調(diào)出店面物資包裝必須嚴密，確保密封無缺損； 2． 接收店面提貨嚴格按照提貨流程要求，檢查件數(shù)和包裝，如包裝破損，及時核對清點，減少損失 。 3． 其他物資調(diào)撥 （ 1）流程圖 營運部 — 營運管理制度 36 / 63 （ 2）具體操作 ① 區(qū)域運管 助理根據(jù)店面情況確定調(diào)撥方案，調(diào)撥基本原則：就近原則及同區(qū)原則； ② 區(qū)域運管助理與調(diào)撥雙方店總進行調(diào)撥溝通確認，郵件發(fā)出調(diào)撥單，郵件發(fā)送營運部總監(jiān)、區(qū)域負責人（如跨區(qū)需雙方負責人）、兩店庫管員、店總，抄送財務總監(jiān)、審計部公共郵箱、標準中心經(jīng)理、庫管專員、兩店財務專員； 接收店面店總回復確認郵件 區(qū)域運管助理根據(jù)店面情況確定調(diào)撥方案 調(diào)出店面庫管員在營運部總監(jiān)回復的郵件上回復，并提供游戲幣發(fā)貨信息，調(diào)出店面店總確認 區(qū)域運管助理與調(diào)撥雙 方店總進行調(diào)撥溝通 發(fā)出郵件調(diào)撥單至指定郵箱 物資調(diào)撥完成 店面提出需求 調(diào)出店面組織物資發(fā)貨 調(diào)出店面庫管員完成調(diào)撥出庫手續(xù) 接收店面庫管員在調(diào)出店面店總回復的郵件上進行到貨回執(zhí)的回復 區(qū)域負責人審批，營運部總監(jiān)終審 營運部 — 營運管理制度 37 / 63 ③ 調(diào)出店面根據(jù)調(diào)撥郵件選擇經(jīng)濟合理的物流，組織物資發(fā)貨； ④ 調(diào)出店面發(fā)貨后，庫管員在營運部總監(jiān)回復的郵件上回復，并提供發(fā)貨信息（物流公司、物流單號等），調(diào)出店面店總進行確認回復，調(diào)出店面庫管員執(zhí)行物資調(diào)撥出庫手續(xù)； ⑤ 接收店面收到貨物后，庫管員在調(diào)出店面店總的郵件上進行到貨回執(zhí)的回復，格式等同《到貨回執(zhí)單》； ⑥ 接收店面店總回復確認郵件，完成調(diào)撥流程。 ⑦ 滯銷禮品的調(diào)撥由公司營運部發(fā)起調(diào)撥通知，具體操作參照《滯銷禮品管理制度》要求。 店面物資緊急短缺，訂購無法及時滿足經(jīng)營需求和店面有物資積壓或者不再使用，附近店面消耗比較大時可進行調(diào)撥處理。 第十二條 店面物資調(diào)撥制度 （一） 目的 為了規(guī)范各店面的物資調(diào)撥流程，減少物資的調(diào)撥漏洞，特制定此制度。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營運部。 （五） 處罰條例 1． 禮品自購到店后，形成了滯銷禮品，店面店總處罰 300 元； 2． 禮品自購未按照詢價 申請 審批同意 執(zhí)行購買的流程，而采取自行先自購后報銷的方式，經(jīng)核查屬實，店總處罰 300 元，區(qū)域負責人處罰 200 元，區(qū)域運管助理處罰 200 元； 3． 店面未建立自購禮品獨立類別的出入庫賬目，經(jīng)核查屬實，責任財務專員或庫管員處罰 300 元 。 5． 自購禮品總額不超過當月禮品申購總額的 10%。 營運部 — 營運管理制度 30 / 63 （二） 定義 店面需要自己 到本市或網(wǎng)上購買禮品以滿足顧客需求的方式叫禮品自購。 （八） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （六） 處罰條例 為建立合理的代銷方式，在店面禮品經(jīng)營中能讓代銷真正起到促進銷售的作用，針對以下的不合理代銷方式，將分別進行相應的處罰： 1． 未經(jīng)過公司報備，私自進行的禮品代銷店面，區(qū)域負責人處罰 200 元，區(qū)域銷售助理處罰 200 元 ，店面店總處罰 300 元； 2． 禮品代銷過程中，未按照標準建立后臺、前臺的銷貨報表，責任庫管員或財務專員處罰 300 元； 3． 禮品代銷過程中，經(jīng)核查偽造賬目數(shù)據(jù)，做假賬店面，責任庫管員或財務專員處罰 300 元；情節(jié)嚴重的作降職、辭退處理，發(fā)現(xiàn)收受商家傭金的辭退。 ③ 營運部審核產(chǎn)品報價是否與原簽訂合同價格相符，無誤后回復確認。 2． 禮品代銷結(jié)賬流程： ① 店面財務專員以郵件形式將《代銷商品對賬單》、 《店面代銷產(chǎn)品銷售記錄》 （詳見附表 12：《代銷禮品相關(guān)表格》） 發(fā)送至店總、運管助理、營運部楊洋、財務部萬總，抄送 Dennis、 Jessie、區(qū)域總監(jiān)。 店總發(fā)出郵件申請報批 店面與代銷商協(xié)商代銷，收集代銷信息 區(qū)域負責人復核、確認 禮品中心核定價格品種 營運部審核協(xié)議合同內(nèi)容 店面與代銷商家簽訂協(xié)議并寄回公司 營運部 — 營運管理制度 29 / 63 說明： ① 代銷產(chǎn)品類別發(fā)生變化，店面須重新提報《代銷產(chǎn)品調(diào)整申請表》 （詳見附表 12：《代銷禮品相關(guān)表格》 — 《代銷產(chǎn)品調(diào)整申請表》 ） 申報郵件，報公司審批，審批流程同上，簽訂新協(xié)議。 ② 區(qū)域總監(jiān)回復確定后，集中采購部禮品中心審核代銷產(chǎn)品價格、品種，營運部終審合同內(nèi)容。 （三） 適用范圍 1． 知名品牌數(shù)碼產(chǎn)品； 2． 知名品牌家電； 3． 大型車模； 營運部 — 營運管理制度 28 / 63 4． 瓷器； 5． 所有代銷商品必須為正規(guī)品牌商品 （四） 不適用范圍 1． 化妝品及護膚品； 2． 毛絨公仔類禮品； 3． 管制 刀具及其它國家規(guī)定違禁物品； （五） 管理規(guī)定 1． 禮品代銷申請流程： ① 店面與代銷商協(xié)商代銷，店總以郵件形式發(fā)送《代銷申請報備資料》（詳見附表 12：《代銷禮品相關(guān)表格》 — 申請報備資料）至營運部楊洋、集中采購部張全宗、區(qū)域總監(jiān)、運管助理、店面財務專員、主管會計，抄送至 Dennis、 Jessie、總經(jīng)辦、財務部萬總。 第十條 禮品代銷管理制度 （一） 目的 激勵店面通過市場合作，無庫存積壓的模式，豐富我們的兌獎臺禮品兌換品種，提升店面的禮品兌換量，為店面的彩票機經(jīng)營帶來幫助，特設(shè)定以下代銷管理制度。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營運部。 a. 庫管與技術(shù)人員溝 通，確定禮品是否可修復，如不可修復，技術(shù)部負責人在《報損審核表》上簽字確認； b. 盤點日（每月最后一天），后臺庫管、財務專員盤點報損禮品，確認不可修復禮品數(shù)量，最終確定報損禮品是否還有利用價值，如無利用價值，庫管員填寫《報損審核表》并拍照留底并郵件提報，財務專員確認后報店總審批； c. 店總回復確認，區(qū)域運管助理復核； d. 區(qū)域負責人批復意見； e. 財務專員監(jiān)督報損物資殘值處理，處理完后列表上報至指定郵箱。 （四） 管理規(guī)定 1． 流程圖 營運部 — 營運管理制度 26 / 63 2． 具體操作： 店面禮品損壞處理辦法 1) 非人為原因，到后臺做禮品退庫處理； 報損禮品有利用價值 折扣禮品 店面內(nèi)部消化 若不可修復，技術(shù)部負責人在《報損審核表》上簽字確認 庫管與技術(shù)人員溝通確定禮品是否可修復 到后臺禮品退庫處理 相關(guān)責任人承擔責任 非人為原因 人為原因 店面禮品損壞 責任人、庫管填表雙簽 盤點日，庫管、財 務專員盤點報損禮品，確定禮品數(shù)量和利用價值 區(qū)域運管助理依次回復審核 區(qū)域負責人批復 財務專員監(jiān)督處理，列表上報指定郵箱 報損禮品無利用價值 禮品報損完成 庫管填寫《報損審核表》并拍照留底 財務專員確認 確認后店總審批 營運部 — 營運管理制度 27 / 63 2) 人為原因，由相關(guān)責任人承擔責任。提高店面經(jīng)濟效益，特制訂此管理制度 （二） 定義 指外觀明顯破損，功能完全喪失 ，且無法修復的禮品（不含店面可自行修復或當?shù)厥袌瞿芤暂^小代價修復的禮品），每月 5 號店面集中向管理公司進行申請。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （四） 管理規(guī)定 1. 滯銷禮品登記表（詳見附表 10：《店年月滯銷禮品登記表》）每月由庫管員提報，財務專員審核； 2. 店面滯銷 超過兩個月仍未進行處理的滯銷禮品 ，公司將下通知進行強制調(diào)撥，按照成本價 9折（ 3個月按照成本價 8折； 4個月按照成本價 7折；以此類推）進行調(diào)撥，由調(diào)出店面承擔運費成本； （五） 處罰條例 1． 每月店面滯銷禮品金額達到庫存總量的 10%以上的店面，店總處罰 200元； 2． 庫存周轉(zhuǎn)期超過 60 天的店面，店總處罰 200 元。 2) 相對滯銷：周轉(zhuǎn)率較低，但最終可兌換。 （二） 定義及分類 1． 滯銷禮品定義： 1) 庫齡超過 2 個月的禮品，即為滯銷禮品。 第八條 滯銷 禮品管理制度 （一） 目的 為保證店面禮品與 市場同步，后臺需對滯銷禮品進行有效控制。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營運部。 3) 店面的滯銷禮品將按照《滯銷禮品管理制度》（詳見第九條），由公司進行處理，店面無處理權(quán)利。 （四） 管理規(guī)定 1． 禮品申購流程圖 2． 禮品申購要求 1) 禮品申購需嚴格按照 《店各類禮品庫存結(jié)構(gòu)及申購計劃表》（詳見附表 9：《店禮品庫存結(jié)構(gòu)及申購計劃表》）進行合理申購，超出店面的安全庫存禮品，公司將進行協(xié)調(diào)更換或刪除訂購； 2) 店 面申購的禮品與禮品中心提供的禮品存在品類數(shù)量等差異的時候，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商未果，店面上報區(qū)域運管助理，由區(qū)域運管助理協(xié)調(diào)裁定。 （二） 定義 禮品申購是店面根據(jù)各種禮品的現(xiàn)有庫存量、計劃銷售量、安全庫存數(shù)據(jù)信息，合理進行所需禮品的訂購工作。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （五） 處罰條例 若違反以上制度要求，參照《員工制度管理獎懲辦法》的第 219223 條