【正文】 ) 理票需全員參與； 3) 部門(mén)經(jīng)理監(jiān)督彩票存票、前臺(tái)、后臺(tái)交接和彩票銷(xiāo)毀工作； 4) 彩票機(jī)值守營(yíng)業(yè)保障員引導(dǎo)顧客進(jìn)行彩票整理。 ② 后臺(tái) A. 回收、核對(duì)彩票： a. 后臺(tái)應(yīng)及時(shí)回收前臺(tái)彩票，并對(duì)各種前臺(tái)彩票進(jìn)行過(guò)磅交接，由部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督確認(rèn)，成扎彩票和散票應(yīng)分開(kāi)進(jìn)行交接，部門(mén)經(jīng)理、前臺(tái)員 工、后臺(tái)庫(kù)管三簽確認(rèn)； 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 22 / 63 b. 后臺(tái)對(duì)應(yīng)兌獎(jiǎng)臺(tái)記錄進(jìn)行復(fù)秤，并登記回收彩票管理統(tǒng)計(jì)表，及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理提出異常。 C. 廢彩票銷(xiāo)毀： a. 當(dāng)天無(wú)法回收的散票進(jìn)行彩票銷(xiāo)毀； b. 部門(mén)經(jīng)理和后臺(tái)庫(kù)管員對(duì)需要銷(xiāo)毀的彩票過(guò)秤，測(cè)算銷(xiāo)毀數(shù)量，填寫(xiě)彩票銷(xiāo)毀登記表，雙方簽字確認(rèn)； c. 回收的舊彩票在后臺(tái)倉(cāng)庫(kù)放置時(shí)間不能超過(guò)一天，前一天的彩票在第二天必須處理掉（注：節(jié)假日如無(wú)法及時(shí)處理，須保管好集中處理）； d. 廢彩票處理方案：后臺(tái)人員對(duì)所要銷(xiāo)毀的彩票進(jìn)行完全噴墨處理或粉碎處理。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營(yíng)運(yùn)部。 第七條 禮品申購(gòu)管理制度 （一） 目的 為更加完善店面的禮品申購(gòu)流程，合理安排申購(gòu)時(shí)間， 盡快完成廠家發(fā)貨工作，為店面的禮品經(jīng)營(yíng)帶來(lái)幫助，特制定以下制度。 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 23 / 63 （三） 適用范圍 適用于公司所有店面。同時(shí)禮品中心有職責(zé)幫助滿足店面禮品申購(gòu)需求。 是 否 每月 20 日前店面完成《店各類(lèi)禮品庫(kù)存結(jié)構(gòu)及申購(gòu)計(jì)劃表》 區(qū)域運(yùn)管助理將不合格的店面表格返回店面重新制 作，直至合格為止 22 日至 24 日店面網(wǎng)站申購(gòu)（根據(jù)《店各類(lèi)禮品庫(kù)存結(jié)構(gòu)及申購(gòu)計(jì)劃表》進(jìn)行合理申購(gòu)）公仔申購(gòu)需另發(fā)郵件申請(qǐng) 27 日禮品中心出終審單給店面確認(rèn)， 28 日店面反饋調(diào)整意見(jiàn) 30 日完成下單 次月 10 號(hào)前完成集中發(fā)貨 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 24 / 63 （五） 處罰條例 因店面后臺(tái)庫(kù)存數(shù)據(jù)錯(cuò)誤造成申購(gòu)數(shù)量偏差較大，經(jīng)核查情況屬實(shí)，庫(kù)管員處罰 100 元，運(yùn)管部經(jīng)理處罰 100 元，區(qū)域運(yùn)管助理處罰 100 元。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。減少店面禮品積壓，使店面能有效申購(gòu)其他新品禮品，特制定本管理制度。 2) 庫(kù)存周轉(zhuǎn)期 =庫(kù)存量 /日均銷(xiāo)貨量 3) 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 =日均銷(xiāo)貨量 /庫(kù)存量 2． 滯銷(xiāo)禮品分類(lèi) 1) 完全滯銷(xiāo)：在兩個(gè)月內(nèi)，周轉(zhuǎn)率為零的禮品，很難兌換。 （三） 適用范圍 適用公司所有店面。 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 25 / 63 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營(yíng)運(yùn)部。 第九條 店面禮品報(bào)損管理制度 （一） 目的 為了確保店面物資安全，防止非正常損耗、流失，節(jié)約成本。 （三） 適用范圍 適用于公司所有店面。 ① 責(zé)任人與庫(kù)管分別填寫(xiě)并雙簽《報(bào)損審核表》 （詳見(jiàn)附表 11：《店年月報(bào)損審核表 月度提交》） ； ② 《報(bào)損審核表》上須注明退庫(kù)時(shí)間、名稱(chēng)、數(shù)量、責(zé)任人等信息。 （五） 處罰條例 私自更改或虛報(bào)禮品報(bào)損金額的，庫(kù)管員處罰 300 元，運(yùn)管部經(jīng)理處罰200 元，區(qū)域運(yùn)管助理處罰 200 元。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （二） 定義 禮品代銷(xiāo)是指通過(guò)市場(chǎng)合作的形式，簽訂代銷(xiāo)協(xié)議，在兌獎(jiǎng)臺(tái)指定某個(gè)專(zhuān)柜作為代銷(xiāo)產(chǎn)品陳列柜，最終提升禮品兌換的一種銷(xiāo)售方式。郵件正文粘貼：《代銷(xiāo)產(chǎn)品清單》中的代銷(xiāo)目錄。 ③ 終審 無(wú)誤后，由營(yíng)運(yùn)部安排將公司合同下發(fā)至店面，代銷(xiāo)合同一式兩份由財(cái)務(wù)專(zhuān)員簽訂并寄 回營(yíng)運(yùn)部審核蓋章，營(yíng)運(yùn)部存檔后將另一份蓋章合同寄回店面。 ② 代銷(xiāo)產(chǎn)品的價(jià)格高于合同協(xié)議的價(jià)格，店面須重新提報(bào)《代銷(xiāo)產(chǎn)品調(diào)整申請(qǐng)表》申報(bào)郵件，報(bào)公司審批，審批流程同上，審批后方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 ② 店總回復(fù)郵件確認(rèn)后，由運(yùn)管助理審核銷(xiāo)貨記錄并回復(fù)確認(rèn)。 ④ 財(cái)務(wù)部終審并支付貨款。 （七） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營(yíng)運(yùn)部。 第十一條 禮品自購(gòu)管理制度 （一） 目的 公司設(shè)立禮品自購(gòu)的目的是在禮品中心禮品品種的基礎(chǔ)上，需要增加豐富店內(nèi)禮品品種，滿足顧客需求而建立的采購(gòu)機(jī)制，為達(dá)到自購(gòu)禮品的設(shè)立目的，特制定以下管理制度。 （三） 適用范圍 1． 店面禮品緊急性的缺貨，五天內(nèi)禮品中心補(bǔ)貨無(wú)法及時(shí)到達(dá)； 2． 顧客預(yù)訂非禮品中心產(chǎn)品系列的禮品； 3． 售后要求高的禮品； 4． 市場(chǎng)活動(dòng)需要由營(yíng)銷(xiāo)企劃部審核過(guò)后的相關(guān)禮品。 （四） 管理規(guī)定 1． 禮品自購(gòu) 申請(qǐng)流程圖 ： 注：店面自購(gòu)申請(qǐng)表格詳見(jiàn)附表 13：《店自購(gòu)禮品申請(qǐng)表》； 2． 禮品自購(gòu)賬目要求 店面確定需求 自購(gòu)流程完畢 店面進(jìn)行自購(gòu) 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批采購(gòu)款項(xiàng) 財(cái)務(wù)專(zhuān)員按照要求發(fā)出小淘寶申請(qǐng) 店總確認(rèn) 營(yíng)運(yùn)部、營(yíng)銷(xiāo)企劃部審核自購(gòu)事項(xiàng) 區(qū)域負(fù)責(zé)人審核 禮品中心審核自購(gòu)價(jià)格 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 31 / 63 1) 禮品自購(gòu)到店后，庫(kù)管員需立即進(jìn)行入庫(kù)操作，建立單獨(dú)的入庫(kù)單等手工登記賬目； 2) 后臺(tái) 電子報(bào)表 需單獨(dú)建立自購(gòu)禮品類(lèi)別，進(jìn)行獨(dú)立類(lèi)別出入庫(kù)賬目記錄。 4． 禮品自購(gòu)過(guò)程中，經(jīng)核查偽造賬目數(shù)據(jù)，做假賬或申請(qǐng)禮品與實(shí)際采購(gòu)禮品不符的店面，店總處罰 300 元，店面財(cái)務(wù)專(zhuān)員處罰 300 元，情節(jié)嚴(yán) 重的作降職、辭退處理。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 運(yùn)營(yíng)物資調(diào)撥流程 （二） 定義 店面物資調(diào)撥主要包含游戲幣、禮品、彩票、游戲卡等營(yíng)業(yè)物資的調(diào)撥。 （三） 使用 范圍 適用于公司所有店面 （四） 管理 規(guī)定 1． 禮品調(diào)撥 （ 1）流程圖 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 32 / 63 （ 2） 具體操作 ① 區(qū)域運(yùn)管助理根據(jù)店面情況確定調(diào)撥方案，調(diào)撥基本原則：就近原則及同區(qū)原則； ② 區(qū)域運(yùn)管助理與調(diào)撥雙方店總進(jìn)行調(diào)撥溝通確認(rèn)，郵件發(fā)出調(diào)撥單，郵件發(fā)送兩店庫(kù)管員、店總，抄送營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)、區(qū)域負(fù)責(zé)人（如跨區(qū)需雙方負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)部公共郵箱、標(biāo)準(zhǔn)中心經(jīng)理、庫(kù)管專(zhuān)員、兩店財(cái)務(wù)專(zhuān)員； ③ 調(diào)出店面根據(jù)調(diào)撥郵件選擇經(jīng)濟(jì)合理的物流，組織物資發(fā)出； 接收店面店總回復(fù)確認(rèn)郵件 區(qū)域運(yùn)管助理根據(jù)店面情況確定調(diào)撥方案 調(diào)出店面庫(kù)管員回復(fù)郵件，提供禮品發(fā)貨信息，調(diào)出店面店總確認(rèn) 區(qū)域運(yùn)管助理與調(diào)撥雙方店總進(jìn)行調(diào)撥溝通 發(fā)出郵件單調(diào)撥至指定郵箱 禮品調(diào)撥完成 店面提出需求 調(diào)出店面組織禮品發(fā)貨 調(diào)出店面庫(kù)管員完成調(diào)撥出庫(kù)手續(xù) 接收店面庫(kù)管員在調(diào)出店面店總回復(fù)的郵件上進(jìn)行到貨回執(zhí)的回復(fù) 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 33 / 63 ④ 調(diào)出店面發(fā)出禮品后，庫(kù)管員郵件回復(fù)調(diào)撥郵件，并提供發(fā)貨信息（物流公司、物流單號(hào)等），調(diào)出店面店總確認(rèn)，調(diào)出店面庫(kù)管員執(zhí)行禮品調(diào)撥出庫(kù)手續(xù)； ⑤ 接收店面收到貨物后，庫(kù)管員在調(diào)出 店面店總的郵件上進(jìn)行到貨回執(zhí)的回復(fù)，格式等同《到貨回執(zhí)單》； ⑥ 接收店面店總回復(fù)確認(rèn)郵件，完成調(diào)撥流程。 2． 游戲幣調(diào)撥 （ 1）流程圖 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 34 / 63 （ 2） 具體操作 ① 區(qū)域運(yùn)管助理根據(jù)店面情況確定調(diào)撥方案，調(diào)撥基本原則：就近原則及同區(qū)原則； ② 區(qū)域運(yùn)管助理與調(diào)撥雙方店總進(jìn)行調(diào)撥溝通確認(rèn)，郵件發(fā)出調(diào)撥單，郵件發(fā)送營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)、區(qū)域負(fù)責(zé)人（如跨區(qū)需雙方負(fù)責(zé)人）、兩店庫(kù)管員、店總，抄送財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)部公共 郵箱、標(biāo)準(zhǔn)中心經(jīng)理、庫(kù)管專(zhuān)員、兩店財(cái)務(wù)專(zhuān)員； 接收店面店總回復(fù)確認(rèn)郵件 區(qū)域運(yùn)管助理根據(jù)店面情況確定調(diào)撥方案 庫(kù)管員在營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)回復(fù)的郵件上回復(fù)，并提供游戲幣發(fā)貨信息，調(diào)出店面店總確認(rèn) 區(qū)域運(yùn)管助理與調(diào)撥雙方店總進(jìn)行調(diào)撥溝通 發(fā)出郵件調(diào)撥單至指定郵箱 游戲幣調(diào)撥完成 店面提出需求 調(diào)出店面組織游戲幣發(fā)貨 調(diào)出店面庫(kù)管員完成調(diào)撥出庫(kù)手續(xù) 接收店面庫(kù)管員在調(diào)出店面店總回復(fù)的郵件上進(jìn)行到貨回執(zhí)的回復(fù) 區(qū)域負(fù)責(zé)人審批，營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)終審 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 35 / 63 ③ 調(diào)出店面根據(jù)調(diào)撥郵件選擇經(jīng)濟(jì)合理的物流，組織游戲幣發(fā)貨； ④ 調(diào)出店面發(fā)貨后，庫(kù)管員在營(yíng)運(yùn)部總監(jiān)回復(fù)的郵件上回復(fù)，并提供發(fā)貨信息（物流公司、物流單號(hào)等），調(diào)出店面店總進(jìn)行確認(rèn)回復(fù)，調(diào)出店面庫(kù)管員執(zhí)行游戲幣調(diào)撥出庫(kù)手續(xù)； ⑤ 接收店面收到貨物后，庫(kù)管員在調(diào)出店面店總的郵件上進(jìn)行到貨回執(zhí)的回復(fù)，格式等同《到貨回執(zhí)單》； ⑥ 接收店面店總回復(fù)確認(rèn)郵件，完成調(diào)撥流程。 注：關(guān)于調(diào)撥相關(guān)表格詳見(jiàn) 附表 14：《店與店物資調(diào)撥單》。 （六） 處罰條例 1． 物資調(diào)撥未嚴(yán)格按照以上流程執(zhí)行，店總處罰 100元。 （七） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營(yíng)運(yùn) 部。 第十三條 店面賬目日清、物資周盤(pán)、月結(jié)制度 （一） 目的 為了規(guī)范店面物資管理，規(guī)范賬目操作流程，明確管理人的責(zé)任，做到帳實(shí)相符，有效地把握運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，從而保證各項(xiàng)物資庫(kù)存數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，特制訂以下賬目管理制度。 營(yíng)運(yùn)部 — 營(yíng)運(yùn)管理制度 38 / 63 2． 物資抽盤(pán)即為店面財(cái)務(wù)專(zhuān)員或區(qū)域相關(guān)人員對(duì)店面物資存放點(diǎn)如庫(kù)房、禮品機(jī)、兌獎(jiǎng)臺(tái)進(jìn)行的定期不定向的盤(pán)點(diǎn)工作。 （四） 賬目日清要求 1. 禮品機(jī) 賬目日清制度 1) 領(lǐng)貨標(biāo)準(zhǔn)及制度 營(yíng)業(yè)保障組當(dāng)場(chǎng)上機(jī)臺(tái)需要補(bǔ)貨時(shí)，到后臺(tái)領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的禮品，并檢查禮品或者公仔的完好度、干凈度，做好雙簽登記，將第三聯(lián)單據(jù)留底備案。（注：早晚班共用一套賬表）； ② 檢查昨日禮品余數(shù)信息，查看各類(lèi)禮品機(jī)內(nèi)禮品是否充足； ③ 營(yíng)業(yè)中補(bǔ)貨，應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)禮品機(jī)賬目表格詳細(xì)記錄各禮品機(jī) /禮品機(jī)掛架的禮品標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)（與后臺(tái)出庫(kù)單名稱(chēng)完全一致）、數(shù)量等信息（注：所有七寸公仔必須詳細(xì)記錄每種公仔的名稱(chēng)，禁止全部統(tǒng)稱(chēng)為“七寸公仔或七寸娃 娃”）； ④ 后臺(tái)出庫(kù)禮品機(jī)禮品時(shí)，按照每種禮品機(jī)名稱(chēng)，專(zhuān)項(xiàng)設(shè)定不同出庫(kù)單本進(jìn)行出入庫(kù)記錄； ⑤ 禮品進(jìn)銷(xiāo)結(jié)算必須在營(yíng)業(yè)結(jié)束后方可進(jìn)行，應(yīng)避免手工帳、碼表因操作不同時(shí)造成誤差；營(yíng)業(yè)結(jié)束后由守區(qū)保障員逐機(jī)清點(diǎn)禮品機(jī)內(nèi)剩余禮品數(shù)量，做好禮品機(jī)結(jié)余及銷(xiāo)貨等相關(guān)賬目，賬目必須當(dāng)日算清，不得拖到次日完成； ⑥ 賬表登記必須工整、清晰、無(wú)涂抹，如發(fā)生填寫(xiě)錯(cuò)誤，可在錯(cuò)誤處用“一”標(biāo)注，在旁邊另行填寫(xiě)； ⑦ 禮品進(jìn)銷(xiāo)結(jié)算結(jié)束后，填寫(xiě)日期、操作人簽字。統(tǒng)計(jì)員將原始單據(jù)整理保管。清點(diǎn)完畢后將回收的所有免費(fèi)券交給財(cái)務(wù)專(zhuān)員拿走； ③ 飲料：售賣(mài)員清點(diǎn)收銀臺(tái)各種價(jià)格的飲料數(shù)量并填寫(xiě)《前臺(tái)飲 料交接單》，財(cái)務(wù)專(zhuān)員與系統(tǒng)核對(duì)并清點(diǎn)結(jié)余，確認(rèn)無(wú)誤后，售賣(mài)員與財(cái)務(wù)在《前臺(tái)飲料交接單》上雙簽確認(rèn)，此單與交接本一同存放，供兩個(gè)班售賣(mài)員交接清點(diǎn)核對(duì)物資所用； ④ 彩票：每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，售賣(mài)員通過(guò)《機(jī)臺(tái)彩票領(lǐng)退表》（詳見(jiàn)附表 1：《 前臺(tái)相關(guān)手工登記表 》）明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，清點(diǎn)并填寫(xiě)機(jī)臺(tái)退票數(shù)量并結(jié)算清點(diǎn)實(shí)際結(jié)余，如有誤差，查實(shí)后將誤差寫(xiě)到“今日結(jié)余”的空白處，當(dāng)日余票全部返庫(kù)雙簽，庫(kù)管核查結(jié)余數(shù)量，一個(gè)月累計(jì)賬目錯(cuò)誤大于 3 次，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行50 元的罰款，由經(jīng)理開(kāi)出罰單，當(dāng)月工資里體現(xiàn)； ⑤ 游戲幣：游戲幣清幣操作權(quán)限僅限財(cái)務(wù) 專(zhuān)員，由財(cái)務(wù)專(zhuān)員登錄個(gè)人帳號(hào)進(jìn)行清幣。記錄各額度的現(xiàn)金張數(shù)。出現(xiàn)短款由相關(guān)責(zé)任售賣(mài)員現(xiàn)場(chǎng)賠償短款金額。營(yíng)業(yè)結(jié)束后兌獎(jiǎng)員需核對(duì)系統(tǒng)并規(guī)范填寫(xiě)《禮品手工盤(pán)存表》（詳見(jiàn)附表 1：《 前臺(tái)相關(guān)手工登記表 》）和制作當(dāng)日的禮品電子報(bào)表（詳見(jiàn)附表 15：《區(qū)店年日兌獎(jiǎng)臺(tái)日?qǐng)?bào)表》）； ② 彩票： a. 當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后兌獎(jiǎng)員需通過(guò)系統(tǒng)和手工登記表逐一核對(duì)每一筆會(huì)員 /非會(huì)員存票 /兌換票，核算出各類(lèi)數(shù)據(jù)并規(guī)范并填寫(xiě)《前臺(tái)彩票結(jié)賬單》（詳見(jiàn)附表1：《 前臺(tái)相關(guān)手工登記表 》），如有誤差備注處填寫(xiě)產(chǎn)生誤差