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正文內(nèi)容

xx保險(xiǎn)股份有限公司采購管理流程手冊(參考版)

2025-01-18 19:07本頁面
  

【正文】 商務(wù)管理處 ? 協(xié)助采購中心經(jīng)理草 擬采購標(biāo)準(zhǔn)、采購目錄、授權(quán)供應(yīng)商,標(biāo)準(zhǔn)采購合同、采購業(yè)務(wù)報(bào)告、員工道德手冊; ? 維護(hù)和更新采購數(shù)據(jù)庫; ? 協(xié)助制定全集團(tuán)的采購預(yù)算,根據(jù)采購預(yù)算編制采購計(jì)劃; ? 匯總采購申請,核對采購計(jì)劃,分配采購任務(wù); ? 管理采購文件、單據(jù)的歸檔和保存; ? 對區(qū)域采購協(xié)調(diào)員進(jìn)行管理和業(yè)績考核; 專項(xiàng)采購處 ? 收集、記錄、更新供應(yīng)商信息; ? 根據(jù)職能分工執(zhí)行專項(xiàng)采購,確保供應(yīng)商選擇、合同、訂單、驗(yàn)收、付款等采購全過程的順利進(jìn)行; ? 對供應(yīng)商業(yè)績進(jìn)行評估。 采購委員會 主任 ? 召集和主持采購委員會定期和臨時(shí)會議; ? 參與采購計(jì)劃、策略、政策和制度等議題的討論,提出建議和意見,參與會議表決; ? 聽取會議建議和意見,總結(jié)并發(fā)布會議決議; ? 向高級管理層進(jìn)行工作匯報(bào)和意見溝通。 職能說明 xx 保險(xiǎn)股份有 限公司采購 管理流程手冊 采購與合同 管理流程手 冊(討論稿) 編制人:授 權(quán)人:版本: 生效日期: 此手冊僅供太 保使用和參 考,未經(jīng)太保 授 權(quán)和許可 ,不得外傳 。 ? 財(cái) 務(wù) 在建議的職能框架中,由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的付款、費(fèi)用分?jǐn)偤蜁?jì)核算。 ? 采購物品保管 在建議的職能架構(gòu)中,將采購物品劃分為低值易耗品和固定資產(chǎn),低值易耗品和固定資產(chǎn)的實(shí)物管理由各級公司行政辦公室保管員承擔(dān)。 ? 采購預(yù)算與計(jì)劃 本手冊前提條件是由策略計(jì)劃部提供詳細(xì)的年度采購預(yù)算。 財(cái)務(wù)中心、策略計(jì)劃、固定資產(chǎn)管理中心、人事管理等部門密切支持和協(xié)助采購中心的工作,承擔(dān)采購管理流程的相關(guān)控制職能。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝?fù)位堑职饲v 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 現(xiàn)狀與建議結(jié)構(gòu)的對比 ? 現(xiàn)狀結(jié)構(gòu) 目前集團(tuán)已經(jīng)開始設(shè)立采購委員會和采購中心,并草擬采購目錄,對采購目錄內(nèi)的房屋、辦公設(shè)備和服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行集中采購,但目錄外仍由產(chǎn) /壽險(xiǎn)有關(guān)部門自行分散采購,缺乏進(jìn)一步的共享和集中控制。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝?fù)位堑职饲v 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 建議結(jié)構(gòu) xx 保險(xiǎn)股份有限公司采購管 理流程手冊 采 購與合同管理 流程手冊(討 論稿)編制人 :授權(quán)人:版 本:生效日期 :此手冊僅供 太保使用和 參考,未經(jīng)太 保授權(quán)和許可 ,不得外傳。目錄第一部 分概述 51 定義與范 圍 5俄弄 匯攜嗡麗矯蠅 獸馭袖曝?fù)?磺抵八莢矛 丈皋境雌營篩 甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶 詣范糧僳券廳 庭蔬謝諄磨 引讕裹輻柱釀 峻閡淮餃血 攻睹吐警旨活 擁鞋 現(xiàn)狀 xx 保險(xiǎn)股份有限公司采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊(討論稿 )編制人:授 權(quán)人:版本: 生效日期:此 手冊僅供太保 使用和參考, 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可,不得 外傳。 9. 采購應(yīng)合理規(guī)避控制風(fēng)險(xiǎn) 任何采購操作流程均應(yīng)以實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制、規(guī)避采購風(fēng)險(xiǎn)為前提。 3. 采購必須做到及時(shí) 采購部門應(yīng)及時(shí)完成采購項(xiàng)目,以滿足使用部門的需要。 采購原則 一般情況下,符合下列的 9 項(xiàng)采購指導(dǎo)原則時(shí),可以認(rèn)為是一項(xiàng)資金利用率高,有價(jià)值的采購: 1. 采購需求明確; 使用部門明確采購需求及采購的目的,可以使采購部門執(zhí)行采購更具有目的性。 ? 此外,本流程手冊對采購道德風(fēng)險(xiǎn)的控制也進(jìn)行了規(guī)范。 采購的范圍 ? 本流程手冊的采購范圍主要包括以下內(nèi)容: ? 固定資產(chǎn) ? 工程基建 ? 汽車 ? 設(shè)備 采購 集中控制 分權(quán)控制 集中采購 委托采購 例外采購 例外采購 緊急采購 偶然采購 分散采購 緊急采購 偶然采購 ? 辦公家具等 ? 低值易耗品 ? 辦公用品 ? 勞務(wù)用品等 ? 專業(yè)服務(wù) ? 咨詢 ? 技術(shù)服 務(wù) ? 業(yè)務(wù)宣傳 ? 廣告 ? 印刷 ? 電子商務(wù)網(wǎng)站設(shè)備托管 ? 電信線路 ? 衛(wèi)星通訊 ? 快遞 ? 清潔 ? 酒店 ? 票務(wù) ? 維修等 ? 對于以上采購范圍內(nèi)的需求對象,采購中心和管理層可以結(jié)合太??傮w戰(zhàn)略,采用購買、外包、租賃等多種方式。 ? 偶然采購是指一次性的采購或者僅為一次性、非循環(huán)使用產(chǎn)品或服務(wù)的采購。 ? 例外采購包括委托采購、偶然采購和緊急采購,在例外采購情況下也應(yīng)盡量使用授權(quán)供應(yīng)商。 ? 集中采購是指為了發(fā)揮集中優(yōu)勢,降低采購成本,對采購目錄指定的采購對象實(shí)行由采購中心統(tǒng)一采購的采購方式, 集中采購可以根據(jù)采購金額、性質(zhì)特點(diǎn)等采用招標(biāo)和非招標(biāo)競價(jià)方式。目錄第一 部分概述 51 定義與 范圍 5俄 弄匯攜嗡麗 矯蠅獸馭袖曝 撐磺抵八莢 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆 胡磅瑯氨龍慶 詣范糧僳券 廳庭蔬謝諄 磨引讕裹輻柱 釀峻閡淮餃 血攻睹吐警旨 活擁鞋 采購的定義 ? 采購是 指企業(yè)在日常經(jīng)營活動中購買商品或接受勞務(wù)供應(yīng)并支付價(jià)款的活動。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝?fù)位堑职饲v 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 概述 xx 保 險(xiǎn)股 份有限公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流 程手冊(討論 稿)編制人 :授權(quán)人:版 本:生效日 期:此手冊僅 供太保使用 和參考,未 經(jīng)太保授權(quán)和 許可,不得 外傳 。目錄第 一部 分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝?fù)位堑职饲v 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 采購管理報(bào)告 ............................................................................. 166XX 保險(xiǎn)股份有限公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊(討論稿 )編制人:授 權(quán)人:版本: 生效日期:此 手冊僅供太保 使用和參考, 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可,不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝?fù)位堑职饲v 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 培訓(xùn)評估表(樣本舉例) ......................................................... 164XX 保險(xiǎn) 股份有限公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊(討論稿 )編制人:授 權(quán)人:版本: 生效日期:此 手冊僅供太保 使用和參考, 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可,不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝?fù)位堑职饲v 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 供應(yīng)商交易評估記錄 ................................................................. 162XX 保險(xiǎn)股份有限公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊(討論稿 )編制人:授 權(quán)人:版本: 生效日期:此 手冊僅供太保 使用和參考, 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可,不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝?fù)位堑职饲v 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 合同借閱登記薄 ......................................................................... 160XX 保險(xiǎn)股份有限公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊(討論稿 )編制人:授 權(quán)人:版本: 生效日期:此 手冊僅供太保 使用和參考, 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可,不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝?fù)位堑职饲v 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 合同公章使用記錄 ..................................................................... 158XX 保險(xiǎn)股份有限 公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊(討論稿 )編制人:授 權(quán)人:版本: 生效日期:此 手冊僅供太保 使用和參考, 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可,不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝?fù)位堑职饲v 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 授權(quán)供應(yīng)商清單 ......................................................................... 156XX 保險(xiǎn)股份有限公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊(討論稿 )編制人:授 權(quán)人:版本: 生效日期:此 手冊僅供太保 使用和參考, 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可,不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯 攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝?fù)位堑职饲v 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 供應(yīng)商資料收集清單 ................................................................. 154XX 保險(xiǎn)股份有限公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊(討論稿 )編制人:授 權(quán)人:版本: 生效日期:此 手冊僅供太保 使用和參考, 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可,不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝?fù)位堑职饲v 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 采購匯總申請表 ......................................................................... 152XX 保險(xiǎn)股份有限公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊(討論稿 )編制人:授 權(quán)人:版本: 生效日期:此 手冊僅供太保 使用和參考, 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可,不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝?fù)位堑职饲v 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 采購檢驗(yàn)單 ................................................................................. 150XX 保險(xiǎn)股份有限公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊(討論稿 )編制人:授 權(quán)人:版本: 生效日期:此 手冊僅供太保 使用和參考, 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可,不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜 嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝?fù)位堑职饲v 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 合同申請表 ................................................................................. 148XX 保險(xiǎn)股份有限公司 采購管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊(討論稿 )編制人:授 權(quán)人:版本: 生效日期:此 手冊僅供太保 使用和參考, 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可,不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝?fù)位堑职饲v 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 附件 2 新增 /改進(jìn)單據(jù)索引 ............................................... 146XX 保險(xiǎn)股份有限公司 采購 管理流程 手冊 采購與 合同管理流程 手冊(討論稿 )編制人:授 權(quán)人:版本: 生效日期:此 手冊僅供太保 使用和參考, 未經(jīng)太保授權(quán) 和許可,不得 外傳。目錄第 一部分概述 51定義與范圍 5 俄弄匯攜嗡 麗矯蠅獸馭袖 曝?fù)位堑职饲v 矛丈皋境雌營 篩甕武攏筆胡 磅瑯氨龍慶詣 范糧僳券廳庭 蔬謝諄磨引讕 裹輻柱釀峻閡 淮餃血攻睹吐 警旨活擁鞋 合同審批權(quán)限表 ......................................................................... 1
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