【正文】 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Project 流程需要持續(xù)改進(jìn)，本次項(xiàng)目建立和規(guī)范了流程體系，隨著萊茵達(dá)未來的發(fā)展，還需要進(jìn)一步的流程優(yōu)化甚至重組 業(yè)務(wù)流程重組 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 業(yè)務(wù)流程建立和規(guī)范 優(yōu)化階段 評(píng)估現(xiàn)有流程的績(jī)效，在現(xiàn)有流程環(huán)境下，優(yōu)化流程，提高流程的運(yùn)作效率，降低流程成本 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型階段 全面評(píng)估流程，根據(jù)戰(zhàn)略重新涉及和整合流程，適應(yīng)新的戰(zhàn)略和變化 規(guī)范階段 建立規(guī)范化的流程，使工作例行化，并減少不增值的活動(dòng) 凱捷認(rèn)為，業(yè)務(wù)流程建設(shè)按變革程度可分為以下三個(gè)層次 在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的前提下，以價(jià)值鏈為基礎(chǔ)，對(duì)業(yè)務(wù)流程體系進(jìn)行梳理和規(guī)范 本次項(xiàng)目目標(biāo) 。該環(huán)節(jié)責(zé)任人十區(qū)域公司總經(jīng)理；標(biāo)段建安造價(jià) 600萬及以上或其他類工程造價(jià)在 100萬及以上的 ，報(bào)集團(tuán)預(yù)算決算中心復(fù)核，由集團(tuán)預(yù)算決算中心復(fù)核，并與區(qū)域公司總經(jīng)理聯(lián)合審批。標(biāo)段建安造價(jià) 600萬以內(nèi)或其他類工程造價(jià)在 100萬以內(nèi)需要與施工單位核對(duì)的應(yīng)于編制完成后十個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)完畢；標(biāo)段建安造價(jià) 600萬及以上或其他類工程造價(jià)在 100萬及以上需要與施工單位核對(duì)的應(yīng)于編制完成后二十個(gè)工作日內(nèi)核對(duì)完畢，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部主持編制竣工決算報(bào)告，各部門配合，該環(huán)節(jié)責(zé)任人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 根據(jù)權(quán)限，標(biāo)段建安造價(jià) 600以下或其他類工程造價(jià)在 100萬以下的，報(bào)總經(jīng)理組織公司內(nèi)部會(huì)簽，后報(bào)集團(tuán)預(yù)算決算中心備案。標(biāo)段建安造價(jià) 600萬以內(nèi) 10天，標(biāo)段建安造價(jià) 600萬及以上 15天，其他類工程造價(jià) 100萬以內(nèi) 5天，100萬及以上 7天。標(biāo)段建安造價(jià) 600萬以內(nèi) 20天，標(biāo)段建安造價(jià) 600萬及以上 30天，其他類工程造價(jià) 100萬以內(nèi) 10天， 100萬及以上 15天。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是項(xiàng)目決算主審人員。財(cái)務(wù)部明確已付款情況是否有借款 3 流程概要 ? 區(qū)域公司投資預(yù)算部主持進(jìn)行資料收集和審查。工程技術(shù)部審查現(xiàn)場(chǎng)水電費(fèi)，工程資料是否完善。 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Project 竣工決算流程視圖 竣工決算流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 預(yù)算決算中心 外部機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 投資預(yù)算部 施工單位 工程、材料、財(cái)務(wù)部門 責(zé)任人 備注 投資預(yù)算部經(jīng)理 各部門經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理或外審 預(yù)算決算中心總監(jiān) 審的由預(yù)算決算中心復(fù)審一次，如需委托外部決算，應(yīng)需根據(jù)限額，標(biāo)段建安造價(jià)600萬及以上或其他類工程造價(jià) 100萬及以上的決算，由預(yù)算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經(jīng)理自行委托 部機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審，預(yù)算決算中心需再?gòu)?fù)審一次，如果未委托外審，直接進(jìn)入報(bào)告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié) 收集相關(guān)工程、材料、財(cái)務(wù)資料，各部門會(huì)簽 決算初審與核對(duì) 擬訂決算報(bào)告 施工圖預(yù)算 2 決算復(fù)審（內(nèi)部或委外） 1 委托外審情況下 備案 績(jī)效考核流程 核對(duì) 財(cái)務(wù)審計(jì)流程 復(fù)審 31 169。 ? 材料配置部、工程技術(shù)部和投資預(yù)算部組成招標(biāo)小組，共同完成招標(biāo)資料審查、答疑，該過程時(shí)間為十五個(gè)工作日，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是招標(biāo)負(fù)責(zé)人 ? 招標(biāo)小組在區(qū)域公司總經(jīng)理和集團(tuán)材料配置中心指導(dǎo)監(jiān)督下完成開標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng)，根據(jù)權(quán)限由區(qū)域公司總經(jīng)理決策中標(biāo)單位或由區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)共同推薦三家單位由房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審批確定，最終由子公司總經(jīng)理與中標(biāo)供應(yīng)單位簽訂合同。 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Project 材料招標(biāo)流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標(biāo)公平公正，保障招標(biāo)質(zhì)量并控制集團(tuán)成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 20xx年 9月 1日起執(zhí)行，招標(biāo)時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 根據(jù)權(quán)限，由材料配置部或材料配置中心作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標(biāo)文件制定、招標(biāo)資料審查、答疑以及開標(biāo)評(píng)標(biāo) ? 工程技術(shù)部和投資預(yù)算部協(xié)助進(jìn)行材料技術(shù)、規(guī)格、用量確定和材料市場(chǎng)調(diào)研。該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)公告或邀請(qǐng)書 ? 招標(biāo)代理單位、工程技術(shù)部和投資預(yù)算部組成招標(biāo)小組，共同完成 招標(biāo)資料審查和答疑，該過程時(shí)間為十五個(gè)工作日該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是招標(biāo)負(fù)責(zé)人 ? 招標(biāo)小組在總經(jīng)理和集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)監(jiān)督下完成開標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng)，由區(qū)域公司總經(jīng)理進(jìn)行審批，確定監(jiān)理單位，評(píng)標(biāo)與決策周期十個(gè)工作日，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人區(qū)域公司 總經(jīng)理 ? 集團(tuán)預(yù)算決算中心主持與各部門及中標(biāo)單位一周內(nèi)擬訂監(jiān)理合同，負(fù)責(zé)人為預(yù)算決算中心總監(jiān)，最終由子公司總經(jīng)理與監(jiān)理單位簽訂合同 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 監(jiān)理合同 》 流程說明文件 28 169。區(qū)域公司總經(jīng)理進(jìn)行 中標(biāo)單位 終審 3 流程概要 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理單位資格預(yù)審和委托招標(biāo)代理單位，預(yù)算決算中心主持編制招標(biāo)文件，其他各相關(guān)部門配合。 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Project 監(jiān)理招標(biāo)流程 監(jiān)理招標(biāo)流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部工程技術(shù)部 總負(fù)責(zé)人：區(qū)域公司總經(jīng)理 審核 : 簽署： 區(qū)域公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 投資預(yù)算部 招標(biāo)代理單位 工程技術(shù)部 責(zé)任人 備注 區(qū)域公司總經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標(biāo)負(fù)責(zé)人 區(qū)域公司總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 中心監(jiān)督，按照集團(tuán)統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，由區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理招投標(biāo) 招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件 招標(biāo)答疑 投標(biāo)資料審查 發(fā)布招標(biāo)公告 /邀請(qǐng)書 開標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)、評(píng)標(biāo) 通知中標(biāo)、與中標(biāo)單位、施工單位共同擬訂監(jiān)理合同 決策 選擇代理單位 簽訂合同 1 合同管理流程 27 169。該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)公告或邀請(qǐng)書 ? 工程技術(shù)部負(fù)責(zé) 一周內(nèi)完成 招標(biāo)報(bào)建，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是工程技術(shù)部經(jīng)理 ? 招標(biāo)代理單位、工程技術(shù)部和投資預(yù)算部組成招標(biāo)小組，共同完成 招標(biāo)資料審查和答疑，該過程時(shí)間為十五個(gè)工作日該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是招標(biāo)負(fù)責(zé)人 ? 招標(biāo)小組在總經(jīng)理和集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)監(jiān)督下完成開標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng)，有總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān)共同推薦三家施工單位。房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理進(jìn)行 中標(biāo)單位終審 3 流程概要 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持施工單位資格預(yù)審，預(yù)算決算中心主持編制招標(biāo)文件和委托招標(biāo)代理單位，其他各相關(guān)部門配合。 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Project 施工招標(biāo)流程 施工招標(biāo)流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部工程技術(shù)部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 總經(jīng)理 投資預(yù)算部 招標(biāo)代理單位 工程技術(shù)部 責(zé)任人 備注 預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標(biāo)負(fù)責(zé)人 區(qū)域公司總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 預(yù)算決算中心總監(jiān) 公司總經(jīng)理 中心主持，監(jiān)督，按照集團(tuán)統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制 招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件 招標(biāo)答疑 投標(biāo)資料審查 發(fā)布招標(biāo)公告 /邀請(qǐng)書 招標(biāo)報(bào)建登記 開標(biāo)、評(píng)審、詢標(biāo)、評(píng)標(biāo) 通知中標(biāo)、與中標(biāo)單位共同擬訂施工合同 決策 根據(jù)金額權(quán)限 選擇代理單位 簽訂合同 1 合同管理流程 推薦中標(biāo)單位 25 169。標(biāo)段建安造價(jià) 600