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浙北天子湖特色農(nóng)產(chǎn)品綜合交易中心可研報告(參考版)

2025-01-15 15:03本頁面
  

【正文】 。 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方的發(fā)展需要,建設(shè)及經(jīng)營條件成熟,社會和經(jīng)濟效益顯著;開發(fā)公司管理規(guī)范,資金實力雄厚,能夠保證該項目順利實施。 ? 交易中心主要進行糧油、水產(chǎn)、鮮中藥材、干鮮果品、種竹種苗等農(nóng)產(chǎn)品的現(xiàn)場交易、期貨交易、儲存、物流運輸和深加工。 ? 綜合交易中心總占地面積 100畝,總建筑面積 99880平方米,主要包括交易區(qū)建筑面積60400平方米、加工包裝建筑面積 4800平方米、倉儲物流區(qū)建筑面積 5800平方米、行政與信息中心建筑面積 3600平方米、商務(wù)中心建筑面積 24000平方米、公用工程區(qū)及廢棄物處理區(qū)占地面積 1280平方米,停車場4000平方米,其他道路及綠化 4200平方米。建設(shè)前期資金通過融資解決,由安吉縣天子湖農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司商請中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款 8000萬元,其余建設(shè)資金 年分批支付。本項目建成后,將整合鮮活特色農(nóng)產(chǎn)品交易市場,把分散的農(nóng)產(chǎn)品交易集中起來,并吸引周邊農(nóng)產(chǎn)品到本市場集散,擴大交易量,形成集農(nóng)產(chǎn)品的儲藏、加工、運輸、配送、批發(fā)、銷售為一體的上規(guī)模經(jīng)營,配備現(xiàn)代化的市場信息系統(tǒng)和檢驗檢測系統(tǒng),保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量,提高管理水平,促進安吉及周邊農(nóng)產(chǎn)品流通,加快安吉及高禹鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。 ? 風險抵押保證 ? 本項目如果不能覆蓋銀行貸款本息,則還可由項目建設(shè)單位存有的三處可供出讓的、能覆蓋本項目銀行貸款本息的商業(yè)用地作質(zhì)押,來保證銀行貸款本息的安全性。 ? ( 3)項目建設(shè)單位的其他經(jīng)營收益。按照高禹鎮(zhèn)現(xiàn)行商住用房出讓平均價格 5000元 /㎡ ,可取得出讓金 10000萬元。 ? 資產(chǎn)負債率:項目貸款后的資產(chǎn)負債率為 % ? 三、銀行貸款的償還計劃 本項目銀行貸款期限為 4年,償還方法為每半年一次,均等償還本金 1000萬元,并同時支付相應(yīng)利息。 ? 二、償債能力分析 ? 本項目可供還款的資金來源為部分獨立門面房產(chǎn)權(quán)出讓、稅后利潤、折舊費及攤銷費。 第九章 銀行貸款使用和償還計劃 ? 一、銀行貸款使用計劃 ? 本項目商情中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款 8000萬元。本項目的建設(shè)能夠解決 200個用工崗位。 (九)財務(wù)評價結(jié)論 項目的投資回收期為 (含建設(shè)期),低于行業(yè)基準投資回收期,這表明項目投資能按時收回,盈虧平衡點為 %,從上述財務(wù)分析看,項目建設(shè)具有一定的盈利能力,從敏感性分析看項目具有一定的抗風險能力,因此項目從財務(wù)上講是可行的。 ? ( 4)項目資本金凈利潤率( ROE) ? 本項目項目資本金初期為 ,門面房出讓獲得收益 10000萬元,除去銀行貸款本金 8000萬元,實現(xiàn)凈投資收益 2022萬元,則實際投資項目資本金為 ,凈利潤為 ,則項目資本金凈利潤率為 % ? ( 5)投資利潤率 % ? ( 6)投資利稅率 % ? ( 7)投資回收期( Pt) ? 本項目總投資為 ,通過商業(yè)用房出讓后,收回投資 10000萬元,余額 ,在以后的經(jīng)營年份逐年收回。 ? 總成本費用估算 ? 總成本費用 ? 總成本費用 =外購原材料、燃料及動力費 +人員工資及福利費 +修理費 +折舊費 +攤銷費 +財務(wù)費用 +其他費用 ? (六)利潤估算 ? 經(jīng)營利潤: = ? 所得稅按利潤總額 25%計取,則為 ? 盈余公積金按稅后利潤 10%計取,則為 ? 正常生產(chǎn)年份利潤總額 ,利稅總額 。 ? ( 6)其它費用 ? 銷售費用、管理費用以及制造費用中的其它費用均參照企業(yè)的管理水平進行估算。 ? ( 4)修理費用的選取 ? 修理費按折舊費用的 30%提取,每年提取修理費 。合計 384萬元。 ? ( 2)人員工資及福利費 ? 本項目生產(chǎn)定員按照每千平方 2人估算,則為 200人。 ? 稅金估算 ? 正常生產(chǎn)年份的營業(yè)稅金及附加費為 ,投產(chǎn)第一年生產(chǎn)負荷 60%,營業(yè)稅金及附加費為,投產(chǎn)第二年生產(chǎn)負荷 90%,營業(yè)稅金及附加費為 。 ? 農(nóng)產(chǎn)品分包 1萬噸 /年,分包費用 80元 /噸,實現(xiàn)收入 80萬元 /年。 ? 物流配送收入,按年配送量為 2萬噸計,運送收益按 /(噸 天計算,可出租面積 4000平方米,年收租金 292萬元。年出租收入 。 ? 普通立式倉庫倉容 12022立方米,折合約 18000噸,根據(jù)當?shù)貍}儲市場價格平均值,本項目貨物倉儲費確定為 /噸 年出租收入 萬元。 ? 集中交易大棚攤位,按面積出租收入,可出租面積 2022,租金單價 /平方米 天,按月收取。天,按月收取,年出租費用收入 876萬元。期貨市場手續(xù)費收入 1120萬元。 (七)產(chǎn)品出租、配送計劃及價格 ? 在市場不需要擁有固定攤位的經(jīng)營品種,例如中藥材、干鮮果等,可在集中交易大棚內(nèi)進行。 ? 商業(yè)用房出讓 ? 按照總面積 99880的 20%出讓,可出讓 20220米,即 200套獨立門面房。計算期確定為 10年。合計年應(yīng)交稅金為 。農(nóng)產(chǎn)品交易中心可以出讓總面積的 20%商業(yè)用房,以后收入主要靠攤位場地出租、收取入場、代加工以及物流配送等服務(wù)。 ? 漲價預(yù)備費參照計投資 [1999]1340號文 《 國家計委關(guān)于加強對基本建設(shè)大中型項目概算中 “ 漲價預(yù)備費 ” 管理有關(guān)問題的通知 》 ,漲價預(yù)備費率取零。 ? 招標代理服務(wù)費按 (工程費用十建設(shè)監(jiān)理服務(wù)費十設(shè)備購置及調(diào)試費用十施工設(shè)計費 )的 %計。 ? 工程建設(shè)監(jiān)理費參照國家物價局和建設(shè)部價費字 【 1992] 479號文規(guī)定,按工程費用總額的 1%計。 ? 勘測設(shè)計費按工程費用總額的 2%計。費用為 6000萬元。 ? 能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求,工期及質(zhì)量、安全有保證。公司實行總經(jīng)理負責制,設(shè)有辦公室、征地拆遷部、規(guī)劃建設(shè)部、項目融資部、財務(wù)部等部門,并配置相應(yīng)的項目管理人員、財務(wù)人員。項目產(chǎn)生的污染物在采取有效措施治理后對環(huán)境影響較小,從環(huán)境保護角度看,項目的建設(shè)是可行的。項目無生產(chǎn)廢水產(chǎn)生,產(chǎn)生的生活廢水經(jīng)處理后前期由環(huán)衛(wèi)站清運,后期排入污水處理廠 。垃圾中轉(zhuǎn)站占地 ,建筑面積 300平方米, 1層磚混結(jié)構(gòu) ? ( 8)其他:占地 。 ●停車場:占地 4000平方米,約 6畝,主干道水泥硬化,停車位用植草磚鋪設(shè),其中綠化面積 2800平方米。為批發(fā)市場客戶提供商務(wù)、餐飲、娛樂、住宿等服務(wù)。地下 1層,地上 11層框架結(jié)構(gòu),每層建筑面積 2022平方米,合計建筑面積24000平方米。 ( 4)行政與信息中心 占地 1畝, 6層框架結(jié)構(gòu),層高 ,每層建筑面積 600平方米,合計建筑面積 3600平方米 ●交易行政中心:三層, 1800平方米。
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