增值稅專用發(fā)票管理辦法(參考版)
2025-01-15 03:29本頁面
【正文】 。 第二十條 對違反上述規(guī)定，給企業(yè)造成損失的，由公司辦公會負(fù)責(zé)考核。協(xié)商無法解決問題，分管經(jīng)理應(yīng)及時向公司辦公會匯報并通知財務(wù)部門作后續(xù)協(xié)調(diào)處理。如未作處理應(yīng)立即查明原因并向公司分管經(jīng)理匯報。如未作處理，營銷員必須與經(jīng)辦人員溝通，督促其盡快將發(fā)票送交其單位財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。 第十五條 如果購貨方經(jīng)辦人員無法親自簽收、需要送達(dá)發(fā)票的，營銷員應(yīng)在接到出納通知后立即辦理內(nèi)部簽收手續(xù)，并于 10 日內(nèi)送交購貨方經(jīng)辦人員并辦理簽領(lǐng)手續(xù) 。 第十三條 集團(tuán) 公司以外的銷售業(yè)務(wù)，營銷員必需將合同和公司的《產(chǎn)成品出庫單》第四聯(lián)送交稅務(wù)會計后才能開具增值稅專用發(fā)票。 第十二條 月底時，財務(wù)人員必須與集團(tuán) 公司財務(wù)人員進(jìn)行聯(lián)系，查詢 月中送交的發(fā)票是否已作賬務(wù)處理。 第
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