【正文】 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 68 業(yè)績指標(biāo)辭典的作用 ?各級各部門對指標(biāo)的認(rèn)識統(tǒng)一，語言一致 ?預(yù)決算數(shù)據(jù)來源簡單、一致，橫向縱向可比 ?提供指標(biāo)增減調(diào)整的統(tǒng)一模塊 ?對 MIS的支持需求一目了然 ?便于實(shí)時(shí)業(yè)績監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和建立 確保業(yè)績考核體系的推廣 奠定決策支持系統(tǒng)的基礎(chǔ) LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 69 業(yè)績管理體系推廣實(shí)施的建議工作時(shí)間表 主要工作 負(fù)責(zé)人 培訓(xùn) 人事部 于立山，毛向前 各本部 /事業(yè)部 /職能部門總經(jīng)理 經(jīng)營管理部 管理工程部 人事部 ?建立指標(biāo)體系并設(shè)定目標(biāo) – 總裁室、事業(yè)本部總經(jīng)理、職能部門總經(jīng)理 – 典型事業(yè)部各崗位 – 全員崗位 – 整理指標(biāo)詞典 ,落實(shí)數(shù)據(jù)來源 ?調(diào)整 ERP系統(tǒng)保證數(shù)據(jù)來源 ?主要階段性活動 3/26 4/2 4/9 4/16 4/23 3/19 4/30 設(shè)定目標(biāo)值 新體系啟動 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 70 謝謝 ！ LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 71 NOT USED LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 72 事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 通用信息產(chǎn)品 發(fā)展階段 ?2022年 ?202203年 工作重點(diǎn) 財(cái)務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點(diǎn) ?對現(xiàn)有業(yè)務(wù)有較詳細(xì)的財(cái)務(wù)和市場分析 主要差距 ?對今后 13年內(nèi)具體發(fā)展哪些產(chǎn)品及其相應(yīng)財(cái)務(wù)預(yù)測尚不清晰 ?對如何把自由現(xiàn)金流扭負(fù)為正沒有明確的想法 ?投影儀等自制產(chǎn)品與公司戰(zhàn)略的關(guān)系不明 ?加強(qiáng)東芝筆記本運(yùn)作能力及效益 ?擴(kuò)大東芝產(chǎn)品線 ?擴(kuò)大 IBM和康柏廠商份額 ?引入消費(fèi)類新產(chǎn)品，如數(shù)碼相機(jī)、教育玩具等 ?實(shí)現(xiàn)自制投影機(jī)市場份額翻番（ 15%） ?分銷液晶顯示器 ?合作品牌低端筆記本 ?消費(fèi)類產(chǎn)品分銷第一位 ?自制投影機(jī)市場第一位 2022 2022 2022 2022 息稅前利潤 收入 47 162 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 73 事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 網(wǎng)絡(luò) 發(fā)展階段 ?2022年 ?202203年 工作重點(diǎn) ?保持低端局域網(wǎng)產(chǎn)品(網(wǎng)易通 )市場分額 ?重點(diǎn)發(fā)展高端局域網(wǎng)及廣域網(wǎng)設(shè)備 ?擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)集成業(yè)務(wù)規(guī)模 ?提高高端網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品在國內(nèi)市場的占有率(2022年底 ) ?成為網(wǎng)絡(luò)全套基礎(chǔ)設(shè)施（硬、軟件 )及服務(wù)的提供商 (2022年底 ) ?增加網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)服務(wù)（如 CISCO ），樹立服務(wù)品牌 財(cái)務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點(diǎn) ?對現(xiàn)有產(chǎn)品有詳細(xì)的規(guī)劃 ?對競爭對手有充分的認(rèn)識 ?有較詳細(xì)的財(cái)務(wù)目標(biāo)及分析 ?202203年發(fā)展目標(biāo)較鼓舞人心 主要差距 ?對市場的整體演變 (如技術(shù)突破 )沒有清晰的描述 ?對新產(chǎn)品的研發(fā)沒有提出具體的方案及設(shè)想 ?202203年發(fā)展計(jì)劃模糊（如軟件和服務(wù)） 2022 2022 2022 2022 息稅前利潤 收入 38 228 218 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 74 事業(yè)本部戰(zhàn)略規(guī)劃意見 – 軟件 發(fā)展階段 ?2022年 ?202203年 工作重點(diǎn) ?順利完成組織結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型 ?提高現(xiàn)有產(chǎn)品水平，擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)模 ?建立軟件模塊，打好新產(chǎn)品發(fā)展機(jī)會 ?研發(fā) IP計(jì)費(fèi)等核心技術(shù) ?重點(diǎn)發(fā)展 IP計(jì)費(fèi)等新產(chǎn)品 ?研發(fā) CRM軟件 ?以每年 80%以上的速度發(fā)展軟件收入 財(cái)務(wù)目標(biāo) (人民幣億元 ) 規(guī)劃優(yōu)點(diǎn) ?對重點(diǎn)行業(yè)軟件機(jī)會有充分的認(rèn)識 ?對內(nèi)部運(yùn)作模式有全面的考慮 主要差距 ?收入和利潤增長與目標(biāo)尚有很大差距 ?具體發(fā)展機(jī)會的財(cái)務(wù)分析有限 ?業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃不夠宏觀（如并購等） 2022 2022 2022 2022 息稅前利潤 收入 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 75 業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測 主要假設(shè) ? ? ? ? 125175248354510ROIC 自由現(xiàn)金流 收入 稅前利潤 2 3571320684150562022 2022 123242022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 76 自由現(xiàn)金流情況依事業(yè)本部而異 – 2022至 05總和 億元人民幣 * 資料來源 : 神州數(shù)碼 2 . 0 01 . 0 00 . 5 04 . 0 0( 5 . 0 0 )( 2 . 0 0 )7。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 52 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI)與工作目標(biāo)設(shè)定 (GS)在業(yè)績管理體系中互相配合 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ? 針對目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定 ? 由對公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出，基于關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動因素 ? 反映關(guān)鍵經(jīng)營活動的效果，而非全部操作過程 ? 由主管經(jīng)理設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同 共同點(diǎn) 工作目標(biāo)設(shè)定 ? 衡量量化結(jié)果 ? 由客觀計(jì)算公式得出 ? 側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績 ? 側(cè)重考察最終成果 ? 側(cè)重考察對經(jīng)營成果有直接控制力的工作 不同點(diǎn) ? 衡量不易量化的效果 ? 由主管經(jīng)理評分得出 ? 可以考察長期性工作 ? 可以考察工作的過程 ? 可以考察對經(jīng)營成果無直接控制力的工作 KPI與 GS相互結(jié)合，實(shí)現(xiàn)對業(yè)績的全面、客觀、準(zhǔn)確衡量 ? 直接經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)人員以 KPI為主 應(yīng)用 ? 支持職能性人員以 GS為主 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 53 麥肯錫與人事部、經(jīng)營管理部合作，初步制定了總裁室及一級部門以上級橫向縱向典型崗位的業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn) , … 運(yùn)作中心 軟件集成 事業(yè)本部 系統(tǒng)集成 事業(yè)本部 企業(yè)解決方 案事業(yè)本部 網(wǎng)絡(luò)分銷 事業(yè)本部 通訊產(chǎn)品 事業(yè)本部 數(shù)字辦公 事業(yè)本部 筆記本事業(yè)部 顯示設(shè)備 事業(yè)部 PC事業(yè)部 外設(shè)事業(yè)部 金融 集成事業(yè)部 電信 集成事業(yè)部 政府 集成事業(yè)部 電子商務(wù) 事業(yè)部 軟件產(chǎn)品 事業(yè)部 系統(tǒng)集成 事業(yè)一部 系統(tǒng)集成 事業(yè)二部 網(wǎng)絡(luò)集成 事業(yè)部 技術(shù)支持中心 (實(shí)驗(yàn)室 ) SUN事業(yè)部 IBM事業(yè)部 軟件事業(yè)部 Cisco事業(yè)部 掌中網(wǎng)事業(yè)部 手機(jī)事業(yè)部 神州數(shù)碼總裁室 新業(yè)務(wù)部 地區(qū)平臺 消費(fèi)電子事業(yè)部 科技商城 集團(tuán)辦 財(cái)務(wù)部 企業(yè)發(fā)展部 中央研究院 經(jīng)營管理部 品牌推廣部 人事部 管理工程部 LNL 制定總經(jīng)理考核方案的相關(guān)部門 制定內(nèi)部典型崗位考核方案的部門 指標(biāo)體系初步包括 ?總裁室成員 ?各類型事業(yè)本部經(jīng)理 ?典型事業(yè)部經(jīng)理 ? 10個(gè)總部職能部門經(jīng)理 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 54 … 并配合相關(guān)業(yè)務(wù)部門 , 在東芝、外設(shè)、軟件產(chǎn)品和金融集成四個(gè)事業(yè)部進(jìn)行了典型崗位考核標(biāo)準(zhǔn)的具體界定 制定考核指標(biāo)的崗位 北京維修部 渠 道 部 運(yùn) 作 部 大 客 戶 部 技 術(shù) 部 筆記本事業(yè)部 技服部 渠道管理部 市場部 大客戶部 運(yùn)作部 產(chǎn)品部 平臺管理部 平臺經(jīng)理 產(chǎn)品經(jīng)理 產(chǎn)品助理 行業(yè) 1 行業(yè) 2 行業(yè) 3 資 金 物 流 內(nèi)部管理 外設(shè)事業(yè)部 產(chǎn)品推廣部 公關(guān) 廣告 渠道管理 部經(jīng)理 產(chǎn)品部 經(jīng)理 業(yè)務(wù)支持 部經(jīng)理 新產(chǎn)品部 經(jīng)理 外設(shè)事業(yè)部 產(chǎn)品經(jīng)理 通用渠道 產(chǎn)品推廣 專業(yè)渠道 消費(fèi)渠道 平臺經(jīng)理 技術(shù)支持經(jīng)理 市場經(jīng)理 銷售支持經(jīng)理 金融事業(yè)部 綜合管理部 業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理 開發(fā)部經(jīng)理 市場銷售部經(jīng)理 主機(jī)部 軟件產(chǎn)品部經(jīng)理 綜合部 市場支持部經(jīng)理 基礎(chǔ)研發(fā)部經(jīng)理 金融研發(fā)部經(jīng)理 產(chǎn)品檢測部經(jīng)理 新業(yè)務(wù)部經(jīng)理 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 55 全員業(yè)績考核標(biāo)準(zhǔn)需根據(jù)以上工作成果，進(jìn)一步自上向下逐層分解建立 分解細(xì)化 分解細(xì)化 高層管理 中層 基層 注重綜合性 財(cái)務(wù)指標(biāo)和關(guān)鍵 業(yè)績驅(qū)動要素 ?提出反饋意見進(jìn)行微調(diào) ? 在已定模板基礎(chǔ)上結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)修改 ? 參考典型崗位考核方案進(jìn)一步細(xì)化或設(shè)計(jì) 下一步工作 總部職能部門經(jīng)理 事業(yè)本部職能 部門經(jīng)理 職能部門具體 工作負(fù)責(zé)人 職能部門工作人員 職能體系 事業(yè)部總經(jīng)理 事業(yè)部業(yè)務(wù) 部門經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門具體 工作負(fù)責(zé)人 業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)體系 事業(yè)本部總經(jīng)理 平臺總經(jīng)理 平臺具體工作 負(fù)責(zé)人 平臺工作人員 地方管理體系 總裁室 效益與營運(yùn)并重 考核相對單一的 營運(yùn)工作內(nèi)容 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 56 業(yè)務(wù)體系考核的推廣以試點(diǎn)方案為基礎(chǔ)，需要各業(yè)務(wù)部門的支持 其它事業(yè)本部 /事業(yè)部推廣 典型事業(yè)部試點(diǎn) 主要工作 資源支持 ? 選定有代表性的事業(yè)部確定典型崗位 ? 明確崗位工作職責(zé)和財(cái)年工作重點(diǎn) ? 制定崗位考核標(biāo)準(zhǔn)模板和權(quán)重建議 ? 征求各層員工意見修改補(bǔ)充 ? 麥肯錫指導(dǎo) ? 公司人事部負(fù)責(zé)，經(jīng)營管理部支持 ? 當(dāng)事部門總經(jīng)理參與重要討論，確認(rèn)方案 ? 公司領(lǐng)導(dǎo)審核 ? 對業(yè)績指標(biāo)制定方法和參考模板進(jìn)行總結(jié)、培訓(xùn) ? 按照業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作職責(zé)的差異調(diào)整模板，確定對應(yīng)于各崗位特點(diǎn)的業(yè)績指標(biāo) ? 公司人事部整體規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動進(jìn)程 ? 各事業(yè)本部、事業(yè)部專人負(fù)責(zé) ? 事業(yè)本部、事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審核并上報(bào) ? 設(shè)定目標(biāo)值 ? 總結(jié)關(guān)鍵考核指標(biāo)體系 ? 調(diào)整內(nèi)部管理信息體系 ? 定期回顧、指導(dǎo)并與激勵機(jī)制掛鉤 ? 公司人事部指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動進(jìn)程 ? 預(yù)算管理、信息管理部門配合提供參照信息 ? 各事業(yè)本部、事業(yè)部設(shè)定目標(biāo)值并上報(bào)審批 ? 各事業(yè)本部、事業(yè)部定期回顧 已進(jìn)行工作 當(dāng)事部門 責(zé)任 考核體系實(shí)施 LDCL010331BJ(GB)final corp strategy 57 職能體系考核的推廣以分解總經(jīng)理目標(biāo)為核心 職能部門員工考核方式確定 職能部門總經(jīng)理考核方式確定 主要工作 資源支持 ? 明確崗位工作職責(zé)和財(cái)年工作重點(diǎn) ? 制定崗位考核標(biāo)準(zhǔn)模板和權(quán)重建議 ? 征求本人及主管上級的意見，修改補(bǔ)充 ? 麥肯錫指導(dǎo) ? 公司人事部負(fù)責(zé)，經(jīng)營管理部支持