【正文】 評審輸入 管理評審的輸入，應(yīng)包括以下方面的信息： 1）質(zhì)量管理體系的運行情況（質(zhì)保工程師負責(zé)）； 2）顧客反饋和服務(wù)的效果（售后服務(wù)部負責(zé)）； 3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（技術(shù)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)）； 4）糾正和預(yù)防措施的狀況（質(zhì)保工程師負責(zé)）； 5）以往管理評審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師負責(zé)）； 6）改進的建議（質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負責(zé)人負責(zé)）； 評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施 20 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 第 1 章 管 理 職 責(zé) 版本號： A 更改碼： 0 第 8 頁 共 8 頁 1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性。 5 管理評審 總經(jīng)理應(yīng)按“管理評審控制程序”策 劃的時間間隔（一般每 12 個月內(nèi)進行一次）評價質(zhì)量管理體系， 以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性。 （ 6） 有 權(quán)拒絕不合格計量器具的使用 。 （ 4） 編 制相關(guān)設(shè)備的安全操作規(guī)程，有權(quán)制止違反設(shè)備操作規(guī)程的操作，保證設(shè)備安全運行。 （ 2） 對 設(shè)備的專管情況和完好情況負責(zé)，對設(shè)備的驗收、安裝調(diào)試質(zhì)量負責(zé)。 （ 7） 負責(zé)與壓力容器安全監(jiān)察機構(gòu)及監(jiān)督檢驗單位的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。 （ 5） 有 權(quán) 對制造過程中發(fā)生的質(zhì)量問題做出判定和處理。 （ 3） 對 檢驗工藝、檢驗工具、質(zhì)量檢驗報告、產(chǎn)品出廠文件、產(chǎn)品檔案等技術(shù)資料的正確性和完整性 負責(zé)。 最終檢驗質(zhì)控責(zé)任人 （ 1） 負 責(zé) 材料檢驗、制造過程檢驗和總體檢驗。 （ 5） 負 責(zé) 規(guī)范壓力試驗場地、工裝、設(shè)備、儀表的有效性和安全性。 （ 3） 負 責(zé) 制定閥門壓力試驗安全操作規(guī)程。 壓力試驗責(zé)任人 （ 1） 負 責(zé) 閥門 產(chǎn)品壓力試驗準備、試驗過程和試驗報告的管理，確保 閥門 產(chǎn)品壓力試 驗的正確性 。 無損檢測質(zhì)控責(zé)任人 （無該程序） 理化質(zhì)控責(zé)任人 （ 1） 負責(zé) 理化側(cè)檢驗分包方的評價和理化檢驗分包項目的質(zhì)量控制； （ 2） 負責(zé)理化檢驗的試驗委托、試樣加工、試驗方法和試驗過程的管理，確保理化試驗的原始記錄和報 告的正確性。 材料質(zhì)控責(zé)任人 （ 1） 對原材料、焊材、外購?fù)鈪f(xié)件的采購質(zhì)量負責(zé)，審核質(zhì)量證明書、合格證和材料的入庫驗收； （ 2） 審查分包 /分供方的資質(zhì)，組織對分包 /分供方的評價工作； （ 3） 監(jiān)督檢查材料的保管、標記移植和材料的發(fā)放，確保壓力容器用材的正確性； （ 4） 審核材料的代用手續(xù)； （ 5） 有權(quán)對材料員、保管員的工作進行檢查，有權(quán)制止不合格的材料進入制造現(xiàn)場； 工藝 (設(shè)計 )質(zhì)控責(zé)任人 （ 1） 負責(zé)并組織圖樣的審查工作，有權(quán)制止不合格的技術(shù)文件流入制造工序； （ 2） 組織編制并審核工藝文件，負責(zé)工藝文件的修改和現(xiàn)場工藝質(zhì)量問題的處理； （ 3） 負責(zé)組織審核工裝的設(shè)計、制造和驗收； （ 4） 負責(zé)對不合格品進行評估，并提出糾正措施； （ 5） 定期組織工藝紀律檢查，有權(quán)制止違反工藝紀律的操作和行為。 總經(jīng)理 1） 全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性； 2） 對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)； 3） 負責(zé)公司質(zhì)量保證體系的建立； 4） 負責(zé)程序文件（管理制度）的批準； 5） 負 責(zé)各部門、各崗位人員的任免； 6） 對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負責(zé)； 7） 主持管理評審； 8） 為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源 9） 支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量體系有關(guān)部門和人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。見圖 1《 XXXX 閥門制造有限公司組織結(jié)構(gòu)管理圖》和圖 2《 XXXX 閥門制造有限公司質(zhì)量控制 體系圖》。 3 質(zhì)量保證體系組織 本公司的組織結(jié)構(gòu)是按現(xiàn)行體制、經(jīng)營業(yè)務(wù)和為顧客提供滿意產(chǎn)品的需要而設(shè)置的。 質(zhì)量方針 精心制造 質(zhì)量第一 顧客滿意 持續(xù)改進 質(zhì)量目標 ●嚴格執(zhí)行國家關(guān)于閥門產(chǎn)品法令、法規(guī)及強制性標準的規(guī)定。 a) 向本公司全體員工傳達并確保本公司制造的產(chǎn)品滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性； b) 制定本公司的質(zhì)量目標，并督促其實施； c) 責(zé)成質(zhì)保工程師實施對本公司質(zhì)量體系的定期審查并確保 本公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分 性和有效性； d) 確保閥門制造所必要的資源，尤其是人力資源和裝備資源得到保證。當產(chǎn)品制造到達此點時，制造單位應(yīng)通知約定者到現(xiàn)場見證。 ⑷見證點 (W 點 )，也稱約定檢查點。其含義是指當工程或產(chǎn)品制造到對質(zhì)量有重大影響的活動時， 應(yīng)暫時停止制造，在監(jiān)督檢驗員等在場的情況下，由專職檢驗員進行檢查。其含義是指在質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)過程中，完成某項較為主要的活動 或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量保證體系中有關(guān)人員（職責(zé)上高于 執(zhí)行者）進行確認。 ⑴檢查點（ E 點），也稱檢驗點，是指閥門制造過 程中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項目，必須由專 職檢驗員進行檢查的控制點。 b) 質(zhì)量控制點：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，稱為質(zhì)量控制點。 本《手冊》描述的質(zhì)量體系適用于與質(zhì)量有關(guān)的總經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)檢 部、物資供應(yīng)部、 市場 服務(wù)部、生產(chǎn) 部 等各部門及閥門質(zhì)量保證體系各專業(yè)質(zhì)量控制責(zé)任人員等。 公司基本情況 企業(yè)名稱 XXXX 制造有限公司 企業(yè)性質(zhì) 股份公司 主管局 職工總數(shù) 55 人 地址 XXXXXX 電話 XXXXX 年生產(chǎn)能力 3000 噸 /年 廠地面積 4500 ㎡ 容器主要產(chǎn)品 一般工況閥門 主 車間 裝 配 車間 機加工車間 面積 人數(shù) 面積 人數(shù) 1600 ㎡ 10 人 2900 ㎡ 24 人 機構(gòu)部門 綜合部 技術(shù)部 檢驗部 生產(chǎn)部 5 人 4 人 3 人 36 人 供 運 部 財務(wù)部 2 人 2 人 6 XXXX 閥門 制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號： GF/QMA2020 03 公司基本情況 版本號： A 更改碼： 0 第 2 頁 共 4 頁