【實(shí)例】神州數(shù)碼-沈陽(yáng)平臺(tái)kpi培訓(xùn)79頁(yè)(參考版)
2024-10-18 13:58本頁(yè)面
【正文】 謝 謝 ! 。 匹配賦值 KPI視圖的結(jié)構(gòu)搭建 系統(tǒng)匹配、生成合同 系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù) ? 價(jià)值樹(shù)與組織結(jié)構(gòu)的匹配 ? 目標(biāo)值與部門(mén)預(yù)算的匹配 ? 上級(jí)下達(dá)與下級(jí)匯總的匹配 KPI視圖的結(jié)構(gòu)搭建 系統(tǒng)匹配、生成合同 系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù) 提取合同 1. KPI生成 2. KPI篩選 3. 賦予權(quán)重 ROIC分解 關(guān)鍵成功因素： KPI矩陣 KPI a b c d e f √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 崗位 1 2 3 4 5 ? KPI ? A. ? B. ? C. ? 權(quán)重 ? 分配 ? % ? % ? % ? % ? % ? % ? % ? % ? KPI ? 權(quán)重 ? 財(cái)務(wù)類(lèi)： – 神州投資資本回報(bào)率 – 事業(yè)本部投資資本回報(bào)率 – 自由現(xiàn)金流 – 稅前利潤(rùn) ? 營(yíng)運(yùn)類(lèi)： – 銷(xiāo)售額 – 毛利率 – 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 – 已有渠道銷(xiāo)售收入增長(zhǎng) – 新增渠道銷(xiāo)售收入比例 ? 組織類(lèi)： – 人均銷(xiāo)售收入 – 員工滿意度 ? 5% ? 20% ? 10% ? 10% ? 15% ? 10% ? 10% ? 5% ? 5% ? 5% ? 5% 成生合同 編制詞典 KPI視圖的結(jié)構(gòu)搭建 系統(tǒng)匹配、生成合同 系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù) 每一詞條應(yīng)包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容： 指標(biāo)名稱(chēng)、定義公式、目標(biāo)值、打分規(guī)則、數(shù)據(jù)來(lái)源、適用范圍、考核周期 示例： 總裁室成員 KPI詞典 系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù) KPI視圖的結(jié)構(gòu)搭建 系統(tǒng)匹配、生成合同 系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù) 1，由誰(shuí)負(fù)責(zé)收集整理 KPI體系所需數(shù)據(jù) 2，由誰(shuí)負(fù)責(zé)編制 KPI考核報(bào)告 3，由誰(shuí)定期對(duì) KPI考核體系進(jìn)行總結(jié)完善（指標(biāo)、數(shù)值、權(quán)重、打分規(guī)則等） ? 為什么公司要大力推進(jìn) KPI工作 ? 什么是 KPI ? 神州數(shù)碼 KPI體系創(chuàng)建的關(guān)鍵突破點(diǎn) ? 建立 KPI體系的步驟 ? 投資資本回報(bào)率樹(shù)形圖 KPI分解實(shí)例 ?提綱 71 6600萬(wàn) 胡樹(shù)云 30 蘭曦 /閆國(guó)榮 40 網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)本部投資資本回報(bào)率樹(shù)形圖 KPI 投資資本 回報(bào)率 息稅前利潤(rùn) 資本周轉(zhuǎn)率 折扣回傭后 銷(xiāo)售毛利 費(fèi)用 銷(xiāo)售收入 折扣回傭前 毛利率 折扣回傭 X + – 北方大區(qū) 西區(qū) 華東大區(qū) 華南大區(qū) MBO返點(diǎn) Fulfill回傭 降價(jià)保護(hù) 胡樹(shù)云 15/閆國(guó)榮 25 /年 胡樹(shù)云 15/閆國(guó)榮 10 % 胡樹(shù)云 20 蘭曦 /閆國(guó)榮 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 + 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率 + – 華中區(qū) + + 需視廠商政策而定， 無(wú)法預(yù)測(cè)（ 10%） 無(wú)法預(yù)測(cè)，原因同上 閆國(guó)榮 /吳新建 /丁赭 胡樹(shù)云 /蘭曦 /閆國(guó)榮 閆國(guó)榮 992萬(wàn) 閆國(guó)榮 直接營(yíng)運(yùn)費(fèi) 市場(chǎng)發(fā)展費(fèi) 間接營(yíng)運(yùn)費(fèi) 人力資源費(fèi) 固定資產(chǎn)費(fèi) + + + + 胡樹(shù)云 蘭曦 閆國(guó)榮 兩金計(jì)提 260萬(wàn) 閆國(guó)榮 /吳新建 /王俊峰 – + 銷(xiāo)售收入 胡樹(shù)云 15/閆國(guó)榮 25 X ? 胡樹(shù)云 /蘭曦 72 6600萬(wàn) 胡樹(shù)云 30 蘭曦 /閆國(guó)榮 40 網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)本部投資資本回報(bào)率樹(shù)形圖 KPI 投資資本 回報(bào)率 息稅前利潤(rùn) 資本周轉(zhuǎn)率 折扣回傭后 銷(xiāo)售毛利 費(fèi)用 銷(xiāo)售收入 折扣回傭前 毛利率 折扣回傭 X + – 北方大區(qū) 西區(qū) 華東大區(qū) 華南大區(qū) MBO返點(diǎn) Fulfill回傭 降價(jià)保護(hù) 胡樹(shù)云 15/閆國(guó)榮 25 /年 胡樹(shù)云 15/閆國(guó)榮 10 % 胡樹(shù)云 20 蘭曦 /閆國(guó)榮 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 + 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率 + – 華中區(qū) + + 需視廠商政策而定， 無(wú)法預(yù)測(cè)（ 10%） 無(wú)法預(yù)測(cè)，原因同上 閆國(guó)榮 /吳新建 /丁赭 胡樹(shù)云 /蘭曦 /閆國(guó)榮 閆國(guó)榮 992萬(wàn) 閆國(guó)榮 直接營(yíng)運(yùn)費(fèi) 市場(chǎng)發(fā)展費(fèi) 間接營(yíng)運(yùn)費(fèi) 人力資源費(fèi) 固定資產(chǎn)費(fèi) + + + + 胡樹(shù)云 蘭曦 閆國(guó)榮 兩金計(jì)提 260萬(wàn) 閆國(guó)榮 /吳新建 /王俊峰 – + 銷(xiāo)售收入 胡樹(shù)云 15/閆國(guó)榮 25 X ? 胡樹(shù)云 /蘭曦 銷(xiāo)售收入 西區(qū) 華東大區(qū) 華南大區(qū) 華中區(qū) 胡樹(shù)云 15/閆國(guó)榮 25 北方大區(qū) 沈陽(yáng) 濟(jì)南 北京 西安 成都 南京 上海 （含杭州） 深圳 福州 廣州 武漢 李大慶 40 李大慶 40 黃晨 40 盧昌 40 王平 40 5億 葉海強(qiáng) 20 李術(shù)全 20 王福良 20 倪慶紅 20 周寧 20 邵肖明 33 陳亮 33 徐浩波 30 徐宇輝 30 馬力 30/李偉權(quán) 30 王平 40 74 6600萬(wàn) 胡樹(shù)云 30 蘭曦 /閆國(guó)榮 40 網(wǎng)絡(luò)分銷(xiāo)本部投資資本回報(bào)率樹(shù)形圖 KPI 投資資本 回報(bào)率 息稅前利潤(rùn) 資本周轉(zhuǎn)率 折扣回傭后 銷(xiāo)售毛利 費(fèi)用 銷(xiāo)售收入 折扣回傭前 毛利率 折扣回傭 X + – 北方大區(qū) 西區(qū) 華東大區(qū) 華南大區(qū) MBO返點(diǎn) Fulfill回傭 降價(jià)保護(hù) 胡樹(shù)云 15/閆國(guó)榮 25 /年 胡樹(shù)云 15/閆國(guó)榮 10 % 胡樹(shù)云 20 蘭曦 /閆國(guó)榮 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 + 流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率 + – 華中區(qū) + + 需視廠商政策而定， 無(wú)法預(yù)測(cè)（ 10%） 無(wú)法預(yù)測(cè)，原因同上 閆國(guó)榮 /吳新建 /丁赭 胡樹(shù)云 /蘭曦 /閆國(guó)榮 閆國(guó)榮 992萬(wàn) 閆國(guó)榮 直接營(yíng)運(yùn)費(fèi) 市場(chǎng)發(fā)展費(fèi) 間接營(yíng)運(yùn)費(fèi) 人力資源費(fèi) 固定資產(chǎn)費(fèi) + + + + 胡樹(shù)云 蘭曦 閆國(guó)榮 兩金計(jì)提 260萬(wàn) 閆國(guó)榮 /吳新建 /王俊峰 – + 銷(xiāo)售收入 胡樹(shù)云 15/閆國(guó)榮 25 X ? 胡樹(shù)
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