【正文】 外聘人員聘期一般為一年，雙方簽訂勞務(wù)協(xié)議或勞務(wù)派遣協(xié) 議，經(jīng)試用合格后，填寫《外聘人員登記表》，辦公室備案。 2020 年 6 月 18 日 39 南京工業(yè)大學(xué) 基建處外聘人員管理辦法 為加強外聘人員的管理，充分調(diào)動應(yīng)聘人員的積極性，保證各項工作的順利進行，依據(jù)學(xué)校的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我處實際情況，特制定本辦法。 所有招待用餐和酒水飲料，接待部門須及時注明并經(jīng)有關(guān)人員簽字認(rèn)可。 特殊情況可口頭請示，處領(lǐng)導(dǎo)同意后先用餐，再補手續(xù)。 2020 年 6 月 18 日 38 南京工業(yè)大學(xué) 基建處招待用餐管理規(guī)定 各科室、項目部安排用餐須報處長批準(zhǔn)，并提前將招待單位、時間、標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)、餐廳名稱報辦公室備案。 乘坐出租車需留好發(fā)票，并在該發(fā)票上注明乘車原因、前往地點、經(jīng) 分管 領(lǐng)導(dǎo)同意等內(nèi)容。 原則上不允許乘坐出租車。 附：公章使用登記薄樣本 蓋章時間 文件名稱 蓋章次數(shù) 批準(zhǔn)人 蓋章人 備注 2020 年 6 月 18 日 37 南京工業(yè)大學(xué) 基建 處 工作人員外出辦事乘車規(guī)定 為搞好基建處“增收節(jié)支，開源節(jié)流”工作，規(guī)范管理，現(xiàn)對基建工作人員外出辦事乘車作如下規(guī)定： 基建工作人員外出辦事視距離遠(yuǎn)近，市內(nèi)出租車 9 元內(nèi)，提倡騎自行車、乘公交車。 非經(jīng)處長同意，嚴(yán)禁將印章攜帶出辦公室。重要文件如合同、簽證、變更等需書面簽字同意。 使用前使用人需填寫“公章使用登記薄”（附后）。 2020 年 6 月 18 日 36 南京工業(yè)大學(xué)基建處 印 章使用辦法 基建處公章是基建處對學(xué)校內(nèi)外行使職權(quán)的標(biāo)志，具有一定的經(jīng)濟效力，為了 規(guī)范使用該公章，維護學(xué)校利益，特制定本辦法。 項目交付使用資產(chǎn)表經(jīng)計財處、基建處和資產(chǎn)處三家會簽移交后，作為學(xué)校固定資產(chǎn)建賬管理的依據(jù)。對于新建工程中的主要設(shè)備清單（品名、規(guī)格、型號、價格、日期、廠家），有使用單位的由 基建處與使用單位直接到資產(chǎn)處按 35 入庫報銷和建賬的程序辦理手續(xù)，并進行移交；無使用單位的設(shè)備暫時由基建處代為保管，暫不做移交。 在新建工程進行校內(nèi)使用交接時，如不具備“建設(shè)工程竣工驗收備案表”及“消防驗收合格意見書”資料，須由基建處出具有“工程具備移交條件，同意交接使用”內(nèi)容的書面文字證明，證明材料上要有基建處負(fù)責(zé)人簽字和蓋有基建處公章。在工程使用交接前由基建處填寫《 南京工業(yè)大學(xué)新建房屋及公共設(shè)施驗收交接單》 ，同時須提供建設(shè)工程的如下相關(guān)資料： ①立項批文； ②建設(shè)工程規(guī)劃許可證、規(guī)劃驗收合格書、規(guī)劃核準(zhǔn)圖； ③建設(shè)工程竣工驗收備案表（或同意使用的證明材料）、消防驗收合格意見書； ④項目竣工圖紙、面積測繪表； ⑤項目交付使用資產(chǎn)總表及明細(xì)表。按圖紙要求對土建、水電安裝質(zhì)量等進行檢查，對工程中存在的問題由基建部門督促施工單位整改。 34 南京工業(yè)大學(xué)基本建設(shè)工程移交辦法 根據(jù)南工辦 [2020]19 號《南京工業(yè)大學(xué)國有資產(chǎn)管理暫行辦法》、南工資[2020]10 號《南京工業(yè)大學(xué)固定資產(chǎn)管理暫行辦法》、南工資 [2020]11 號《南京工業(yè)大學(xué)公用房管理暫行辦法》文件的相關(guān)規(guī) 定，制定學(xué)?；窘ㄔO(shè)工程的驗收及交接辦法如下： 基建處負(fù)責(zé)學(xué)校內(nèi)基本建設(shè)工程的建設(shè)任務(wù)，新建工程（房屋及建筑物、構(gòu)造物）竣工交付驗收后，基建處負(fù)責(zé)工程的移交，資產(chǎn)與實驗室管理處負(fù)責(zé)移交后的房產(chǎn)、設(shè)備資產(chǎn)的管理，計劃財務(wù)處負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)的管理。在跟蹤審計工作中，審計人員應(yīng)把握好監(jiān)督者的角色定位，努力做到到位而不越位，不偏離定位的管理者，同時，強調(diào)依法獨立開展監(jiān)督。審計人員不是從事建設(shè)管理、施工、監(jiān)理方面的具體工作，而是履行對上述工作的監(jiān)督職能，實現(xiàn)促進這些工作規(guī)范、有效運行的目標(biāo)。 （五）工程結(jié)算審計 工程竣工后審計處按照教育廳的要求委托社會造價咨詢機構(gòu)對竣工結(jié)算進行審核，并出具審核報告。 （四）主體外圍附屬工程造價的簽證控制 主體外圍附屬工程開工前，施工單位必須提前 2 天通知跟蹤審計項目組，同時提供由基建處簽發(fā)的各分項施工內(nèi)容、施工方案（包括做法在內(nèi)）的通知書。 （三）對乙供材料的核價 中標(biāo)施工單位的投標(biāo)報價中未涉及報價（或暫定價）的材料，同時是非漏項的材料，現(xiàn)場甲方要求乙供，施工單位應(yīng)提交詳細(xì)的核價資料報至基建材料科，材料科通知跟蹤審計人員參加核價，并與施工單位交換意見，達(dá)成一致后，形成核價記錄。 ，基建處應(yīng)與跟蹤審計人員、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位等一并按照基建處的相關(guān)制度參加隱蔽工程的檢查驗收，根據(jù)合同約定，核定工程量，如合同未約定的，應(yīng)以補充協(xié)議的形式約定，各方現(xiàn)場簽字形成記錄，同時完善竣工圖。同時對變更實施過程進行跟蹤，做好記錄為竣工結(jié)算提供詳實可靠的資料。 。 ，定期對中介機構(gòu)人員職業(yè)道德、專業(yè)技能及服務(wù)態(tài)度等方面進 行評價，必要時提出糾正意見。 、招標(biāo)會、工程例會、隱蔽工程及工程項目驗收、相關(guān)考察等活動，以獲取有關(guān)信息，提出審計建議。 ，對審計項目組提出的審計意見進行審核，經(jīng)審計處確認(rèn)的審計意見由審計項目組發(fā)給 相關(guān)部門。跟蹤審計作為績效審計的一種模式，應(yīng)結(jié)合 學(xué)校具體情況，根據(jù)基本建設(shè)項目工程造價等因素，由學(xué)校決定是否實行跟蹤審計，對已確定的跟蹤審計項目由學(xué)校招投標(biāo)小組研究決定跟蹤審計介入的時間節(jié)點，并通過公開招投標(biāo)形式確定社會造價咨詢跟蹤審計單位，由學(xué)校審計處組織并實施。結(jié)合我校實際情況現(xiàn)從以下幾方面進行實施。 建設(shè)項目跟蹤審計是對建設(shè)項目管理活動全過程的審計，是指在基本建設(shè)項目的實施過程中，對招標(biāo)階段、施工階段和竣工決算階段等與工程造價有關(guān)的事項進行審計的方式。 第三十二條 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。 建設(shè)單位承擔(dān)的審計費用列入工程成本。 本條 14 款原則上應(yīng)列入甲、乙方簽訂的工程合同中，且雙方切實按此執(zhí)行。 核減率達(dá) 5％（含 5％）～ 10％的，其審計費用由施工單位承擔(dān) 20％（由甲方從施工單位工程款中扣交），建設(shè)單位承擔(dān) 80％。 單項工程核減率達(dá) 15％以上（含 15％）的，其審計費用由施工單位承擔(dān)，并由甲方從施工單位工程款中扣交。 若預(yù)付款不按規(guī)定控制，且數(shù)額超過審計后的工程結(jié)算款時，其超過部分由當(dāng) 事人在學(xué)校規(guī)定的期限內(nèi)負(fù)責(zé)追回，造成經(jīng)濟損失的，按照有關(guān)規(guī)定予以處理。 實行議標(biāo)的工程項目，在竣工決算審計前，預(yù)付工程款不得超過工程預(yù)算總造價的 70％。 根據(jù)工程進度按工程項目總預(yù)算的一定比例預(yù)付工程款。 第二十八條 在工程項目審計中，對造價核減率較大的，應(yīng)根據(jù)具體情況查明原因，對確有問題的將追究相關(guān)部門、單位或個人的責(zé)任。 第二十六條 計財處 根據(jù)審計報告或?qū)徲嬕庖姇k理工程竣工決（結(jié)）算。 第二十五條 在有關(guān)零星基建、修繕項目內(nèi)部審計完成后，審計處出具審計意見；委托社會中介組織進行的工程審計，由其出具審計報告。有關(guān)部門、單位應(yīng)如實反映工程成本，不得混項或分解工程項目內(nèi)容，采取拆整為零、分子項送審或回避審計，否則將追究當(dāng)事人的責(zé)任。 第四章 有關(guān)內(nèi)部控制 第二十二條 在工程項目實施過程中，有關(guān)職能部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校批準(zhǔn)的項目投資或開支計劃，不得擅自突破，實行嚴(yán)格的項目經(jīng)費管理責(zé)任制。 第二十條 修繕工程項目竣工決算審計應(yīng)提供的資料：竣工質(zhì)量驗評記錄、施工圖紙（或草圖）、隱蔽工程及工程量簽證、施工變更簽證、施工單位的資質(zhì)等級證書、決算書（附工程量計算）及其他資料。 未經(jīng)審計，校內(nèi)部門、單位不得擅自簽訂經(jīng)費包干性質(zhì)的施工合同，否則，由此所造成的經(jīng)濟損失及法律糾紛均由相關(guān)機構(gòu)及當(dāng)事人負(fù)責(zé)。 第十八條 采用一次性經(jīng)費包干的工程項目，在合同正式簽訂之前，校內(nèi)發(fā)包方必須將有關(guān)資料送審計處審計。 第十六條 審計處派員參加修繕工程項目招投標(biāo)、竣工驗收等活動，履行審計監(jiān)督職責(zé)。 第十四條 基建工程竣工決算審計的主要內(nèi)容： 項目竣工決算報表及說明書是否真實、完整、合規(guī)、合法 ； 工程列項有無重復(fù)或遺漏，工程量是否真實，套項及價格是否合理，計取各項費用及執(zhí)行文件、選用定額版本是否準(zhǔn)確、合規(guī) ； 竣工決算的編制依據(jù)是否符合規(guī)定，資料是否齊全，手續(xù)是否完備 ； 調(diào)價系數(shù)和材料價差的計算是否符合有關(guān)文件的規(guī)定 ； 28 雙方是否完全履行合同條款 。 第十二條 工程項目竣工決算經(jīng)初審、送交審計處時，基建處需提供以下資料： ； ； ； ； 意見 ； 。對小型項目，視工程項目情況，可由基建處和監(jiān)察、計財、審計等部門及乙方代表等共同驗收，驗收合格后，填寫工程質(zhì)量驗收單，辦理竣工結(jié)算。在包干工程竣工后，由審計處根據(jù)情況確定是否 進行決算審計。其主要內(nèi)容： 27 建設(shè)項目概算執(zhí)行情況 ⑴建設(shè)資金的使用是否合規(guī)合法； ⑵概預(yù)算執(zhí)行情況及變更內(nèi)容、變更程序的合規(guī)合法性，有無遺漏或設(shè)計文件的計劃外工程混入預(yù)算； ⑶材料的供應(yīng)過程是否合規(guī)合法，大宗大額采購是否履行招投標(biāo)程序，有無盲目采購； ⑷建設(shè)期的管理行為是否規(guī)范、建設(shè)項目的內(nèi)部控制制度是否健全； ⑸工程項目成本及相關(guān)財務(wù)收支核算的真實性、合法性，有無偷工減料、高估冒算、虛報冒領(lǐng)工程款等問題。 第七條 審計處派員參加基建工程項目招投標(biāo)、竣工驗收等活動，履行審計監(jiān)督職責(zé)。 第五條 基建、修繕工程項目審計的基本要求與目標(biāo)為相關(guān)工程項目費用組成或整體造價的真實性、合法性及效益性。工程審計采取委托社會審計或內(nèi)部審計等形式進行，在有關(guān)工程項目決算委托外審過程中，審計處負(fù)責(zé)內(nèi)外聯(lián)系及協(xié)調(diào)工作。 第二條 本校以下列資金投入形成國有資產(chǎn)的基建工程項目及單項經(jīng)費在伍仟元以上的修繕工程項目均應(yīng) 接受學(xué)校審計監(jiān)督。 第二十二條 本細(xì)則由校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。 第四章 其 他 第二十條 本細(xì)則自頒布之日起開始實施。 第十八條 材料科工作人員應(yīng)及時組織材料設(shè)備驗收，及時辦理材料、設(shè)備出入庫手續(xù)和貨款支付手續(xù)。 第十七條 材料供應(yīng)商須嚴(yán)格按照合同要求的 材料數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、時間進行供貨。 材料設(shè)備進場未經(jīng)四方共同驗收，由施工單位承擔(dān)由此引起的一切后果。 根據(jù)政府有權(quán)職能部門規(guī)定需要抽樣檢測的材料、設(shè)備，必須由監(jiān)理人員見證取樣送檢，檢測單位不得告知供應(yīng)商。 第十六條 材料設(shè)備進場，必須由材料科工作人員及時組織項目部技術(shù)人員、監(jiān)理人員、施工單位材料員、供應(yīng)商根據(jù)材料設(shè)備采購合同和投標(biāo)樣品對數(shù)量、外觀質(zhì)量、規(guī)格型號、 技術(shù)參數(shù)等方面進行現(xiàn)場驗收。對帳時施工方應(yīng)打出全部甲供材明細(xì)表。 第三章 供應(yīng)與驗收 第十三條 為強化甲供材料供應(yīng)工作的管理，施工單位必須授權(quán)委托專人進行甲供材料設(shè)備的收料、驗收等工作，同時向材料科提供被委托人（材料員）的身份證復(fù)印件以及項目經(jīng)理簽署的授權(quán)委托書。下列與材料設(shè)備采購招標(biāo)相關(guān)的資料應(yīng)將原件交辦公室整理存檔。 4．合同簽訂后，須分發(fā)至項目部負(fù)責(zé)人、材料科相關(guān)工作人員。 2．合同由材料科科長、分管副處長、處長和分管校長簽字后生效。 第十一條 合同簽訂及管理。 4．投標(biāo)單位不滿三家，本次投標(biāo)無效，應(yīng)重新組 織招、投標(biāo)。 3．由招標(biāo)小組成員及 13 名專家參加開、評標(biāo)，并形成會議紀(jì)要，評標(biāo)人員簽字確認(rèn)。逾時遞交的投標(biāo)文件不予接受。 二、單項相關(guān)額度在 50 萬元以下，由分管副處長及材料科組織開標(biāo)、評標(biāo)。特殊情況報招標(biāo)小組確定。投標(biāo)單位領(lǐng)取招標(biāo)文件時必須填寫《招標(biāo)文件發(fā)放登記表》。對招標(biāo)文件持有不同意見又難以統(tǒng)一的，由招標(biāo)小組組長召集全體招標(biāo)小組成員開會議定。 投標(biāo)文件遞交的時間與開標(biāo)時間應(yīng)一致。 評標(biāo)辦法：經(jīng)評審的最低價中標(biāo)。 一、由材料科科長會同項目部工程技術(shù)人員、招標(biāo)代理公司的人員根據(jù)甲供材料分計劃編制材料采購招標(biāo)文件。如第二次報名仍不足三家，經(jīng)招標(biāo)小組同意可邀請相關(guān)單位參加投標(biāo)。特殊情況報請分管校長確定。由分管處長組織招標(biāo)小組成員和相關(guān)人員根據(jù)招標(biāo)公告上明確的投標(biāo)單位資格要求進行資格預(yù)審，確定投標(biāo)單位。 二、單項采購額度在 50 萬元以上，由招標(biāo)代理公司接受報名。投標(biāo)單位報名時，由授權(quán)代表填寫報名登記表并提交相關(guān)資料。在投標(biāo)報名截止時間前接受投標(biāo)報名。 二、單項采購額度在 50 萬元以上，材料科與招標(biāo)代理公司擬定招標(biāo)公告并經(jīng)招標(biāo)小組會簽后在基建處網(wǎng)頁和政府指定的網(wǎng)站上發(fā)布招標(biāo)信息。公示時間為 5 個工作日。 第二章 招 標(biāo) 第六條 發(fā)布招標(biāo)公告。 甲供材料分計劃提交時間為： 一、常規(guī)成品材料供貨日期前一個月； 二、需加工、制作材料供貨日期前兩個月； 23 三、設(shè)備及有特殊要求的材料供貨日期五個月。 第四條 甲供材料分計劃。 三、單項采購額度在 5－ 50 萬元，由分管副處長組織招標(biāo)小組成員和材料科工作人員進行招投標(biāo)工作。零星或急用材料也可采取套用近期中標(biāo)價 續(xù)供、詢價和議價等方式采購。材料科對甲供材料總計劃中的各類材料進行初