工程信息跟蹤及啟動管理流程(參考版)
2024-09-16 21:58本頁面
【正文】 年銷售額底于 100萬 /年的人員將被辭退 （本條只使用于銷售部，其它部門根據(jù)個(gè)人考核情況結(jié)合公司效益發(fā)放年中獎(jiǎng)） 。 獎(jiǎng)勵(lì)形式： 發(fā)放獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品、公費(fèi)進(jìn)修（根據(jù)公司情況而定） 年終獎(jiǎng)： 公司根據(jù)銷售人員個(gè)人的實(shí)際銷售額和個(gè)人實(shí)際費(fèi)用的比率及其它考核內(nèi)容 項(xiàng)的實(shí)際情況發(fā)放年終獎(jiǎng)金。 (2) 對公司做出突出貢獻(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì) 10000— 100000元。 （ 6） 完不成指標(biāo)則不補(bǔ)發(fā)剩余 30%提成。 （ 4）根據(jù)公司財(cái)務(wù)實(shí)際開出的發(fā)票金額預(yù)發(fā) 70%提成，年底完成指標(biāo)補(bǔ)發(fā) 30%提成。 銷售完成情況 提成 比例 超額完成 100%部分 4% 超額完成 50%部分 3% 標(biāo)準(zhǔn)年 度 任務(wù)內(nèi) 本人開發(fā)的客戶 2% 公司交給的客戶 % （ 2）在每月 15號，公司財(cái)務(wù)按合同凈 額（ 提成以合同凈額 *提成比例計(jì)算，其中合同凈額 =合同金額 合同含稅傭金 ）發(fā)放提成， 提成款同當(dāng)月工資一起發(fā)放。 列入計(jì)劃中的銷售傭金返還費(fèi)的支付 / 報(bào)銷，不得擅自決定，必須事先向總經(jīng)理提出申請，經(jīng)審批后方可預(yù)支 /報(bào)銷 . 銷售提成 提成標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表： 說明： （ 1）在公司允許的價(jià)格范圍內(nèi)（公司給予的老客戶或特殊情況外），提成制度按上述表格的提成辦法執(zhí)行。 銷售返還傭金不能計(jì)入銷售總金額內(nèi)，必須從其銷售毛利中扣除。 《傭金申請表》必須付上公司銷售政策、相關(guān)合同或協(xié)議及有效憑證。 5 傭金與提成 銷售傭金：是指公司在用于其年度銷售計(jì)劃中，已明確規(guī)定的促銷政策中各業(yè)務(wù)部 門年度計(jì)劃內(nèi)的各種返還客戶的費(fèi)用。 ： 當(dāng)以上情況發(fā)生，銷售在無法確認(rèn)相關(guān)負(fù)責(zé)人或無法得到問題滿意答復(fù)時(shí)，可隨時(shí)電話或傳真通知銷售部經(jīng)理處（重大事件需要書面通知），由銷售部經(jīng)理進(jìn)行下一步工作的各相關(guān)部門相關(guān)人員溝通協(xié)調(diào)，盡可能在短時(shí)間內(nèi)解決問題，并回復(fù)銷售人員。銷售部經(jīng)理審閱后上報(bào)總經(jīng)理批示后由銷售助理處統(tǒng)一分類保管。 ： 年終總結(jié)應(yīng)與本年度的 12月 25日（含 25）之前交銷售部經(jīng)理審閱。有需要時(shí)必須提前一日填寫完整 傳真至公司行政部長處，由行政部進(jìn)行合理安排。實(shí)施結(jié)果需要注明本次出差解決的問題、了解到的信息、客戶方的動向等，對于不符合要求的實(shí)施結(jié)果，公司將不予報(bào)銷出差費(fèi)用。票據(jù)報(bào)銷時(shí)在出差報(bào)銷單上注明以上資料已交后方可給予報(bào)銷。出差申請表統(tǒng)一由銷售助理整理、歸檔。要求：銷售助理于每月整理所有銷售人員的上述資料并每季度末整理所有銷售人員的問題客戶后交于總經(jīng)理。出差回來后 3天內(nèi)上交部門經(jīng)理審核簽字。便于公司監(jiān)控，利于公司整體季度銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ： 根據(jù)各片區(qū)的實(shí)際情況，銷售主管定期（每年 10月底文本提交時(shí)進(jìn)行當(dāng)年二、三、四季度和次年季度銷售計(jì)劃的提交）將次季度銷售計(jì)劃書上交銷售部經(jīng)理處審核。公司隨時(shí)可按照重點(diǎn)客戶一覽表內(nèi)容進(jìn)行抽查。原則上每家重點(diǎn)客戶一張表格，每次聯(lián)系情況均填寫清楚，包括客戶進(jìn)展情況、存在問題及解決方案。 ： ：根據(jù)客戶走訪情況，各銷售人員將各自片區(qū)重點(diǎn)意向簽約客戶進(jìn)行匯總整理，并定期跟蹤并整理審核。對于本月內(nèi)自身工作失誤或不足地方，可按實(shí)際情況填寫。 ，總結(jié)中要對自己工作分析，例 如：電話聯(lián)系了哪些客戶、具體聯(lián)系的程度如何、目前進(jìn)展到何種地步，目前的重點(diǎn)客戶聯(lián)系工作進(jìn)展到何地步、在工作開展過程中出現(xiàn)了哪些問題等等。 ，需要在月工作總結(jié)中體現(xiàn)。并且注明本月已簽單客戶、報(bào)價(jià)客戶、下月預(yù)計(jì)簽單客戶、本月丟單客戶及其原因。月末根據(jù)個(gè)人情況進(jìn)行工作總結(jié)，詳實(shí)總結(jié)本月工作實(shí)施情況、遺留工作及未完成原因、解決措施。 ，客戶提出要求上門調(diào)試后，要以書面文字或電話、短信及時(shí)通知到相關(guān)技術(shù)人員，安排好上門調(diào)試時(shí)間，將準(zhǔn)確時(shí)間反饋給客戶； ，應(yīng)認(rèn)真填寫《樣品領(lǐng)用申請單》并處理好押金問題，將相關(guān)憑證及發(fā)貨申請單交由倉庫管理人員進(jìn)行發(fā)貨。 、技術(shù)參數(shù)表、合同評審表、生產(chǎn)通知單、客戶開票資 料、發(fā)貨申請單、收貨地址等詳細(xì)信息傳真給財(cái)務(wù)及相關(guān)人員并應(yīng)及時(shí)與出納溝通是否收到預(yù)付款，在收到預(yù)付款后，銷售人員要及時(shí)通知銷售助理，便于公司其他相關(guān)人員下訂單采購或生產(chǎn)，告訴采購人員詳細(xì)的交貨期、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，以便采購工作順利進(jìn)行。合同打印結(jié)束后到部門經(jīng)理處蓋章。《報(bào)價(jià)單》傳真給客戶后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系確認(rèn)客戶是否收到。（如：①交 貨期問題可以與采購或工廠廠長聯(lián)系、溝通并做好相關(guān)的書面記錄以備相關(guān)工作出現(xiàn)問題后確認(rèn)責(zé)任。在報(bào)價(jià)時(shí)，應(yīng)由銷售助理按公司統(tǒng)一的格式報(bào)價(jià)，嚴(yán)禁不通過銷售助理或口頭報(bào)價(jià)等違反公司規(guī)定的不良行為。選型結(jié)束后交報(bào)價(jià) /合同審核人員處確認(rèn)簽字。（具體流程見財(cái)務(wù)管理制度）。 出差期間及出差結(jié)束后在三個(gè)工作日內(nèi)將規(guī)定填寫的表格資料交銷售助理。出差期間應(yīng)認(rèn)真、準(zhǔn)確的填寫上述資料。（如部門經(jīng)理出差，則由銷售助理或行政人員確認(rèn)）。按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款 事由、金額（大小寫一致，不
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